| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/01/2010 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 01 (uma) diária, para Campina Grande-PB, com objetivo de conduzir o veiculo a serviços da Sec. de Educação e outros funcionários, para participarem de uma conferencia Estadual da Cultura da Paraíba, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 22395.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 739 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009,REGULAMENTADA PELO DECRETO N° DE 16 DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF N°002532,002533,002534,002535,002536,002537,002538,002539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 2524.13 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 739 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009,REGULAMENTADA PELO DECRETO N° DE 16 DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF N°000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 510.00 | 00091792800487 | MANOEL SANDRO SEVERO DA FONSECA | DOS SERVIÇOS DE MÃO DEOBRA NA CONFECÇÃO DE 148 M2 DE TIJOLOS NO TRAÇO 1X3(CIMENTO AREIA)PARA SER UTILIZADO NO PISO DA PRAÇA E CANTEIROS MEDINDO ( 010X020X0,05CONFORME NOTA FISCAL DE N°11846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 410.80 | 00064551385468 | ALBERTO PEREIRA LIMA | DOS SERVIÇOS DE MÃO DEOBRA NA PINTURA COM TINTA EM PÓ (XADREZ), EM TIJOLOS, TOTALIZANDO158M2, CONFORME NOTA FISCAL DE N°11843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 540.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MENUTENÇÃO DOS SINAIS TELEVISIVOS DA REPITIDORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 11847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2010 | 180.00 | 00095339914453 | JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O PERIODO NOTURNO, NOS DIAS08 E 09 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 650.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO PECAS | REFERENTE A FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER ULTILIZADO NO TRATOR QUE TRANSPORTA ACARNE DO MATADOURO PÚBLICO P/ O AÇOUGUE MUNICIPAL CONFORME NF N°000424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2010 | 6193.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2010 | 74773.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2010 | 8635.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/01/2010 | 490.00 | 00003469984417 | CARLOS ANTONIO EVANGELISTA FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPENHO 4157 DO DIA 29/10/2009, SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRADAS DE AREIA, PARA SER ULTILIZADA NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONFORME NF N° 12243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/01/2010 | 6871.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/01/2010 | 300.00 | 08957284000110 | ISFEL-INDUSTRIA SERRALHEIRO R.S. FREIRE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE PISO GRAMA, PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2010 | 1130.00 | 00614659000138 | ESPAÇO VERDE - VICENTEN GONÇALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AQUIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FRUTAS EX: GRAVIOLA, CAJUEIRO, EUCALIPTO,GOIABEIRA E ETC,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORMENF N° 0925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2010 | 1405.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2010 | 383.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE A FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ABERTURA DOGINASIO DE ESPORTE O DEMÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2010 | 60.00 | 03693279000124 | COSTA TERCIDO | DOS SERVIÇOS REALIZADA NACOMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS COMEMORATIVAS AO DIA DEEMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 635.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE 11(ONZE) FAIXAS, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°11755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2010 | 4285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2010 | 5440.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/01/2010 | 2122.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2010 | 800.00 | 00002890594459 | DAMIAO DE SOUSA GRANGEIRO | REFERENTE a serviços prestados de mão de obra do predio onde funciona a escola E.M.E.I.E.F Justina Emília Crizanto, localizado no Conj. Chagas Soares, Conforme NF nº11780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2010 | 4720.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2010 | 20040.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2010 | 2177.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2010 | 94382.31 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2010 | 5130.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2010 | 38000.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 861.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°005288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME FATU-RA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2010 | 67.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENER-GIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, -CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/01/2010 | 50.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A publicidade de carro de som na divulgação do aluno naota 10, no dia 20 de dezembro de 2009, conforme nf n° 11866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/01/2010 | 7129.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2010 | 1591.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 1702.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS: NISSAN - MNB - 4331CELTA - MNE - 8691, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2010 | 200.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS DE -DIVULGAÇÃO DE MENSANGENS NATALINAS, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF N°000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2010 | 259.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TA-RIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2010 | 2420.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2010 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2010 | 4749.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/01/2010 | 1660.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS - LUCIANE MORAIS DE BARROS - ME | CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS REFERENTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2010 , CONFORME NF Nº007036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2010 | 3900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 1165.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2010 | 1285.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2010 | 363.45 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA, CONFORME CONTRATO REF. AO PERIODO DE 10/12/2009 Á 09/01/2010, COM FRANQUIA DE (5000)CINCO MIL CÓPIAS, EXCEDENTE, CONFORME NF N°000918. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2010 | 8047.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2010 | 15800.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONA FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2010 | 1749.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2010 | 4595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2010 | 139.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 223.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2010 | 250.00 | 00064617289453 | DAMIÃO TIMOTEO DOS SANTOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIÃO TIMOTEO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, -CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2010 | 165.00 | 00097793043472 | CARLOS MIGUEL DE PAULO MOURA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CARLOS MIGUEL DE PAULO MOURA) DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2010 | 108.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | REFERENTE AO FORNECIMENTO -DE DUAS PASSAGENS PARA A FUNCIONARIA NAZALUCE QUEIROZ GOMES, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL IDENTIFICAÇÃO CIVIL EM JOÃO -PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2010 | 364.29 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(uma) PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, ATENDER PESSOA CARENTE DESTE,MUNICIPIO: RIVALDO GABRIEL ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2010 | 186.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE AO FORNECIMENTO -DE 01 UMA FONTE ATX E 01 UM ESTABILIZADOR 500W, PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000596. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2010 | 9769.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2010 | 2935.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 120.00 | 00018654258187 | MANOEL BIAM DE AZEVEDO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MANOEL BIAN DE AZEVEDO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 108.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | REFERENTE A RESSARCIMENTO AFUNCIONARIA NAZALUCE QUEIROZ GOMES, COM OBJETIVO DE VIAGEM A CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃOCIVIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2010 | 1410.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 3595 DO DIA 04/09/2009, FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PASSAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11397 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2010 | 23.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | REFERENTE A DEBITOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/01/2010 | 670.09 | 00047249030400 | ANNE PAVLOWA DE SÁ AGUIAR SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPENHO 4431 DO DIA 26/11/2009, SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE PINTURA E TECIDOS PARA O PUBLICO PESSOAS INTEGRANTES DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N° 11978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2010 | 266.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/01/2010 | 150.00 | 00002446388450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 4480 DO DIA 26/11/2009, AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2010 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 4487, DO DIA 30/11/2009, CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/01/2010 | 880.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11841 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/01/2010 | 100.00 | 00091792738404 | PEDRO PAZ DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FAIXAS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 150.00 | 00048859737400 | ALCIDES ARAUJO FILHO | REFERENTE A DESPESA COMPREMIAÇÃO AO VENCEDOR DA GINCANA, REALIZADA NO DIA 09/12/2009, NESTACIDADE, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2010 | 13663.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2010 | 636.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2010 | 120.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta CIDE, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2010 | 295.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, REVISÃO E TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº11754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2010 | 267.00 | 07440487000172 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A EQUIPE DE RETIRADA DE ENTULHOS (LIMPEZA) NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NF Nº11623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2010 | 302.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO MMS-7675, REPARO E RETENTOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL -DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2010 | 1540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DEDIVERSAS PEÇAS PARA CAÇAMBA MNZ-7228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014213.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2010 | 137.00 | 08667024000100 | CREA/PB | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2010 | 940.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | REFERENTE A FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER ULTILIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON,CONFORME NF N°000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2010 | 350.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | REFERENTE A CONFECÇÃO DEUM AQUARIO PARA EXPOR AS ESPECIES DE PEIXES QUE IREMOS TRABALHAR DEN-TRO DO ARRANJO PRODUTIVO PARA BENEFICIAR MAIS DE 10 FAMILIAS DO MUNICIPIO, EXPOSIÇÃO REALIZADA NO DIA 08/01/2010, NA FEIRA DA CIDADANIA DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF N°11764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2010 | 505.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | REFERENTE A FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER ULTILIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON,CONFORME NF N°000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2010 | 1300.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CO-BERTURA E FILMAGENS DA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NOS DIAS08 E 09 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NF N° 11793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2010 | 2600.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE BU-FFET COMPLETO COM JANTAR, OFERECIDO AS AUTORIDADES E VISITANTES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLICA, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NF N°11789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2010 | 213.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°3422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2010 | 80.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | REFERENTE A CONCERTO DASTRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA "O DEMÃO", CONFORME NF N11767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2010 | 150.00 | 00004499533430 | MARCELO ALVES CABRASL | REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA MONTAGEM DOS PALCOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICADESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NF N°11756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2010 | 400.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS EM BANNER DE 1M X 2,5M ADESIVO PARA AQUARIO, PARA SEREM EXPOSTOSNA FEIRA DA CIDADANIA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NF N° 11758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2010 | 400.00 | 00003471796495 | MARCOS VENICIO VICENTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIONOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NF N° 11761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2010 | 140.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS BANDAS REGINALDO ROSSI,MASTRUZ COM LEITE, CAVALO DE PAU, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°11763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2010 | 575.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, NO PERIODO 06, 07,08 E 09 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NF N°11762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2010 | 1086.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES, E O PESSOAL DE APOIO, NA FESTADE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°11787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2010 | 768.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES PARA AS BANDAS: REGINALDO ROSSI, MASTRUZ COM LEITE, CAVALODE PAU, EDMILSINHO, MULHERES APAIXONADAS, GRAÇA DE LIMA, NAS COMEMORA-ÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 11788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2010 | 400.00 | 00008158585400 | VANESSA VICENTE DE SÁ | REFERENTE A SERVIÇOS DE OR-NAMENTAÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA DA CIDADANIA, COMO TAMBÉM DO GINASIODE ESPORTES O DEMÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLI-CA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°11781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2010 | 1038.48 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | REFERENTE A FORNECIMENTO DESERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS-MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2010 | 687.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SETORESDESTA SECRETARIA, CONFORME NF N°3423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2010 | 0.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ITR, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2010 | 180.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS (DLE), COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000217 | 15/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2010 | 2.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFONICAS: 3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, -CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2010 | 1543.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE DIDATICO, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF N°3424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2010 | 40.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, -,CONFORME NF N°000573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2010 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER.PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2010 | 200.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VILMA FIGUEIREDO CAMPOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2010 | 150.00 | 00004313114475 | FRANCISCA TEIXEIRA CAETANO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA TEIXEIRA CAETANO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2010 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENER-GIA ELETRICA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2010 | 55.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | REFERENTE A INSTALÇÃO E -MANUTENÇÃO DE SOM, UTILIZADO NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, ONDE REALIZOUA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA AS PESSOAS CAPACITADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFN°11769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2010 | 200.00 | 00008158585400 | VANESSA VICENTE DE SÁ | REFERENTE A SERVIÇOS DE OR-NAMENTAÇÃO DO PALCO ONDE SE APRESENTARAM OS ADOLECENTES DOS PROGRAMASSOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°11783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2010 | 200.00 | 00008158585400 | VANESSA VICENTE DE SÁ | REFERENTE A SERVIÇOS DE OR-NAMENTAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DECERTIFICADO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA E PINTURA E TECIDOS, CONFORMNF N°11782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2010 | 400.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | REFERENTE A INSTALAÇÃO DOSOM PARA APRESENTAÇÕES DOS CRIANÇAS DO PETI NA FEIRA DA CIDADANIA, REALIZADO EM 08 DE JANEIRO 2010, NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, CONFORME NFN°11766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2010 | 30.00 | 00095097406400 | ALCIDES INACIO BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO -DE DESPESA COM O CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM DA CIDADE DE ITAPORANGAATÉ O CEA, EM SOUSA-PB, PARA CONDUZIR O MENOR INFRATOR ROGÉRIO NUNES -GONÇALVES, ACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA DE INTERNATO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2010 | 2180.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS PNEUS, (03) TRÊS CÂMARAS DE AR E (01) UMA BATERIA PARA SER ULTILIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON QUE TRANSPORTA A CARNE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2010 | 400.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRº SEVERINO PINTO DA SILVA, CONFORME NF Nº000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2010 | 2203.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº001334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2010 | 668.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°002625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2010 | 10.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°002626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2010 | 1143.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°002623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2010 | 260.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°002624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2010 | 300.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 200 CERTIFICADOS, PARA SEREM ULTILIZADOS PARA OS CURSOS REALIZADOS PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°0082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2010 | 408.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2010 | 1975.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2010 | 531.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2010 | 542.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2010 | 1612.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2010 | 321.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (CIMENTO E CAL) PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°002627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2010 | 2400.00 | 00008266842469 | MARCIELLY MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A CONTRATO DE (02) DOIS CURRAIS, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, COM OBJETIVO DE SERVIR COMO DEPOSITO DE ANIMAIS APRENDIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2010 | 4950.00 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COM MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHO, CONFORME NF N° 11628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2010 | 11140.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2010 | 189.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UM FILTRO TECFIL PSL675, 02 DOIS FILTRO TECFIL PSH 517, 04 QUATRO FIL-TRO VOX FB 6003 E 01 UM MICRO LUB DESENGRIPANTE 300ML PARA OS VEICULOSCAMINHÃO MMY-4882, TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NF N°002521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2010 | 11370.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO -DE MATERIAIS DIVERSOS (REATORES, LÂMPADAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 028289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2010 | 2235.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO -DE MATERIAIS DIVERSOS (REATORES, LÂMPADAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 028206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2010 | 1500.00 | 00001210198452 | ANA PAULA CAVALCANTI FERREIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAR E COORDENAR OS TRABALHOS DA REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, OFERECENDO ALÉM DE ASSESSORIA TECNICA A INFRA-ESTRUTURA, NECESSARIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM EXCEÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, DATA SHOW E GELÁAGUA, CONFORME NF N°11795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2010 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2010 | 4500.00 | 00004493675411 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A CONTRATO DE LO-CAÇÃO DE UMA GRADE ARADORA DE 14 DISCOS DE 32 POLEGADAS, PARA ADAPTARAO TRATOR MESSEY FERGUSSON 2.90, PARA ATENDER O PROGRAMA DE APOIO AO -PEQUENO PRODUTOR RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2010 | 25.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM NO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2010 | 158.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS DO ASSENTAMENTO RURAL CRISTO REDENTOR DO SÍTIO SERROTA, ZONA RURAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2010 | 55.00 | 00091792207468 | IVANDEILTON ALVENTINO FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NO QUADRANGULAR DE FUTESAL, REALIZADO NESTA CIDADENO DIA 09/01/2010 POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA, CONFORME NF N°11776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2010 | 55.00 | 00064614425453 | ETIENE GILSON PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NO QUADRANGULAR DE FUTESAL, REALIZADO NESTA CIDADENO DIA 09/01/2010 POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA, CONFORME NF N°11777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2010 | 55.00 | 00002980345490 | EVANDRO FORTUNATO DE MIRANDA JÚNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NO QUADRANGULAR DE FUTESAL, REALIZADO NESTA CIDADENO DIA 09/01/2010 POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA, CONFORME NF N°11778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2010 | 3808.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | REFERENTE A FORNECIEMENTO -DE GIRANDOLAS, FOGUEITORIOS E ETC, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NF N°001267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2010 | 880.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O GRUPO TEATRAL DO CONJ CHAGAS SOARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°11627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2010 | 520.00 | 00006012497474 | ELIANY PRIMO DE ARAUJO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELIANY PRIMO DE ARAUJO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2010 | 843.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE MD 400-1LT), PARA ABASTE-CIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -CONFORME NF N°001451. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2010 | 600.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DA SALA E A COMPRA DE UMA PORTA PARA AS NOVAS INSTALAÇÕESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°11771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2010 | 40.00 | 00007633992484 | JARDSON NUNES PINTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO ESTOFADO DA CADEIRA GIRATORIA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°11770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2010 | 50.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01UM MASTERSEAL 515 TOP CX C/ 18KG, PARA SER ULTILIZADO NO PARQUE AQUATICO DO CEMFEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENF N° 021748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2010 | 64.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA,(CARTÕES AMARELOS E VERMELHOS) E APITOS, PARA SEREM ULTILIZADOS COMO PESSOAL QUE PARTICIPA DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N° 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2010 | 2368.01 | 12922993000138 | ELETROLÂNDIA - LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS REUNIÕES DO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°009238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2010 | 90.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E TRANSFERENCIA DE EXTENSÃO TELEFÔNICA DA SECRETA -RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°11772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2010 | 280.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM NOS VEICULOS DE PLACAS: MOY-2436, MMS-7731 E MNB-2187,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2010 | 1095.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MOW -2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2010 | 2753.35 | 07019741000163 | SUPERMOTORS - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS MOW-2256, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2010 | 141.51 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 02 (duas) diárias, para Juazeiro do Norte-CE, com objetivo de conduzir o veiculo a serviços da Sec. de Educação, onde o Sr. Secretario Josias Tolentino, participou do Congresso de Educação do Cariri, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2010 | 178.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2010 | 88.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEP, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2010 | 7.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFONICAS: 3451-2682), DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO -CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2010 | 635.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2010 | 55.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2010 | 26049.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2010 | 204.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS (DLE), COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2010 | 636.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2010 | 40.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM NOS VEICULOS DE PLACAS: MNU-8571 E MNB-4331, LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2010 | 49.17 | 08849551000136 | SSD- ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A DESPESAS COMREFEIÇÃO DO SR. PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORMENF N° 001821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2010 | 1380.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | REFERENTE A VIAGEM COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ALUNOS QUE FORAM FAZER MATRICULA NA UNIVERSIDADE DA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF N°11625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2010 | 800.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ESTUDANTES E PESSOAL DE APOIO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL , CONFORME NF N°11626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2010 | 1380.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS ALUNOS QUE PRESTARAM VESTIBULAR NA MESMA CIDADE JA ESPECIFICADA, CONFORME NF N°11624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2010 | 69525.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADO NA CONCLUSÃO DOS 17 POÇOS, ATENDENDO AO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA N° 1440/05. LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 32/08 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NF Nº000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA/PB | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2010 | 567.44 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°000204 E 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2010 | 2010.17 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE, RODOVIARIA, MATADOURO E MERCADO PÚBLICO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°000206 E 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2010 | 635.86 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2010 | 341.02 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2010 | 766.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2010 | 679.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta AFM, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2010 | 76.45 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2010 | 900.00 | 05979743000179 | FUNERÁRIA AMOR ETERNO - JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2010 | 340.00 | 24214504000172 | FÁBIO FERREIRA NEVES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) RECEPTOR DE SINAL, PARA SER ULTILIZADO NA REPITIDORA DOS CANAIS TELEVISIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº002032. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2010 | 104.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2010 | 232.50 | 00004808556413 | LINDEMBERG NUNES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA, EM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA, NAS RUAS: GETÚLIO VARGAS, 13 DE MAIO E MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E NF N°11786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2010 | 107.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2010 | 1770.00 | 07906862000127 | FRANCISCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2010 | 466.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA OS CAMARINS DA BANDAS MASTRUZ COM LEITE, CAVALO DE PAU, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2010, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2010 | 4047.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NF N°001454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 1147.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2010 | 2131.86 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO -DE MATERIAIS DIVERSOS (REATORES, LÂMPADAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 028302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2010 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2010 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2010 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2010 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2010 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 75.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 140.00 | 00003267262410 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPICAS PARA PESSOA CARENTE: MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2010 | 600.00 | 00020292848404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FIRMINO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO DOS JOVENS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°11613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2010 | 52.00 | 00083908188415 | DANIÃO RODRIGUES DOS SANTOS NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 DUAS PASSAGENS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N°11614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2010 | 510.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PASSAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11616 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2010 | 6655.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta de FPM, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2010 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ICMS DESONERAÇÃO, referente ao mes de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2010 | 60000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2010, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000269 | 29/01/2010 | 60000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | REFERENTE ao pagamento dos serviços de assessoria contabil e financeira para esta prefeitura, durante o exercício de 2010, conforme contrato de prestação de serviços e processo de enexigibilidade. Nota fiscal. 00029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000270 | 29/01/2010 | 24000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPLA DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO DE 2010, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 265/2008 EM NOME DE MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 836.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2010 | 495.31 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2010 | 2269.56 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°001452. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°021747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2010 | 72.17 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°144020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2010 | 375.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIO, CONFORME NF N° 11615. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2010 | 2037.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF N°001450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 230.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 25.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 04 (QUATRO) CÓPIAS XEROGRAFICAS, DO PROJETO CRECHE, CONFORME NF N°000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2010 | 4800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE TRIBUTOS E CADASTRAMENTO IMOBILIARIO, E DEMAIS TRIBUTOS DE ARRECADAÇÕES AO COFRE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 04 DE JANEIRO Á 03 DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2010 | 455.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2010 | 212.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 284/1997 EM NOME DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0000098 | 30/01/2010 | 3000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°11800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0000100 | 30/01/2010 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NF N° 11798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0000181 | 30/01/2010 | 14400.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2010 | 251.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2010 | 146.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFAS DE AGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2010 | 108.36 | 00060370670400 | EDVANDRA SABINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDVANDRA SABINO DE OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2010 | 168.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA OS CAMARINS DO CANTOR REGINALDO ROSSI, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2010, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2010 | 180.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DA BOBINA DO RADIADOR E MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA - MNX - 5567 E SERVIÇOS NO CAMINHÃO DO LIXO - MNY - 4882, CONFORME NF N°11792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2010 | 100.00 | 00064613810400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO PEREIRA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE 04 QUATRO AMORTECEDORES E DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO PARATY - MNY - 6520, CONFORME NF N°11791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2010 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DAS SECRETARIAS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, PARA TOMAR CONHECIMENTO DO ULTIMO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO REALIZADA PELA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE fevereiro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2010 | 2800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT SIENA COMPLETO, PLACA MOT - 0646 DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2010 | 4615.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2010 | 217.28 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2010 | 39850.00 | 08824008000184 | A J G VASCONCELOS - ME METALUGICA METAL AÇO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 CARTEIRAS ESCOLARES FRONTAL CONFECCIONADA EM TUBO DE 7/8 NA CHAPA 18, E MDF DE 15 E 10 MM, CONJUNTO PARA CRECHE CONFECCIONADO EM TUBO DE 7/8 NA CHAPA 18 E MDF DE 15 E 10MM, ARMARIO COM 04 BANDEIJAS ESTANTE COM 06 BANDEIJAS, CONFORME NF N°000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2010 | 180.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UMA BATERIA 40A, PARA O VEICULO PALIO DE PLACA MNM - 5921 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°0073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2010 | 927.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2010 | 14.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, PAGO CONFORME DEBITO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2010 | 3369.52 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE JANEIRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2010 | 23.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | REFERENTE A DEBITOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2010 | 50.00 | 00005888922463 | CICERA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA BARBOSA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2010 | 1000.00 | 00025954197814 | EUCLIDES ALVES NETO | REFERENTE A VIAGEM COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM Á CIDADE DE ARAJARÁ-CE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°11617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2010 | 3000.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAR/CAMIONONETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2010 | 3000.00 | 00006757719436 | KARLA SANDRINE ABRANTES FARIAS | REFERENTE A SERVIÇOS EM PROJETO ARQUITETONICO REALIZADOS NA PLANTA DA PRAÇA FREI MARTINHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2010 | 357.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMY - 4882 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2010 | 14550.00 | 08824008000184 | A J G VASCONCELOS - ME METALUGICA METAL AÇO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES E OUTROS EM TUBO GALVANIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000082.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2010 | 650.00 | 00064550800410 | JOÃO PEREIRA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAÇÃO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO A CAL EM DUAS MÃOS E TAPA BURRACOS COM PRÉ-MISTURADO Á FRIO, CONFORME NF N° 11621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2010 | 102.05 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°3420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2010 | 318.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°3421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2010 | 21193.73 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA PRESTADOS NO PROPRIO MUNICIPIO INSS-COMPETENCIA 01/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº001394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2010 | 248.19 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2010 | 395.56 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES QUE PARTICIPARAM DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DO MES CURSO, NO CENTRO PASTORAL NESTA CIDADE, CONFORME NF N°000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2010 | 60.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CINCO RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°3419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2010 | 1362.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2010 | 7601.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, BISCOITO E ETC.), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000942 E 000943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2010 | 667.25 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA, CONFORME CONTRATO REF. AO PERIODO DE 01/01/2010 Á 09/02/2010, COM FRANQUIA DE (5.000) COPIAS. COPIAS EXCEDENTES. CONFORME NF N°000936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2010 | 7484.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2010 | 2180.60 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 0021.2005.002204-1 EM NOME DE MARIA MARTINS LEITE E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2010 | 5154.51 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 0021.2005.002204-1 EM NOME DE MARIA MARTINS E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2010 | 305.47 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DESTINADOS AO PAIF PARA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 168116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2010 | 1430.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA E.P.P. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº008655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2010 | 120.00 | 00016050304491 | DR. JORGE FIRMINO ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE IVANEIDE FERREIRA DE SALES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2010 | 114.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2010 | 350.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM TANQUE, PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2010 | 70.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UMA MAÇANETA, PARA O VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNJ - 5878 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2010 | 765.00 | 09268517000130 | F.S VASCONCELOS & CIA. LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TV 29 RP29FS4RL SLIM/GAME FLATRON LG, PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº248901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2010 | 84.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A FORNECIMENTO 21 KG DE CORDA SISAL COMUM DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°001868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2010 | 196.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°001869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2010 | 8.23 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, PAGO CONFORME DEBITO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2010 | 305.80 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº168283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2010 | 270.00 | 00006688480492 | ROSIANE GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSIANE GONÇALVES DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 200.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VILMA FIGUEIREDO CAMPOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 120.00 | 00028208983861 | ELIZABETE MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELIZABETE MOURA DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2010 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2010 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2010 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER.PAGAMENTO JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2010 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2010 | 250.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2010 | 200.00 | 00002781996408 | CLAUDÊNIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDÊNIA FIGUEIREDO NEVES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2010 | 150.00 | 00022442033879 | ERIANA DA SILVA BARBOZA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ERIANA DA SILVA BARBOZA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2010 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 265/2008 EM NOME DE MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 1467.45 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2010 | 102.53 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº145228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2010 | 165.46 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 550.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 326.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO NISSAN - MNB - 4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2010 | 4797.50 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°00411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2010 | 550.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 396.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°005327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 4615.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA MARQUES DO HERVAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2010 | 1170.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CINQUENTA TAMBORES DE FERRO USADO, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NF N°938585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2010 | 600.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.001361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 582.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA - MMS - 7675, LOTADO NO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2010 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONTRATO DE LACAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2010 | 950.93 | 00036483265468 | ALBENOR NUNES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E CONCLUSÃO DA SALA DE AULA ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES, CONFORME NF N°11610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2010 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CAMARA 900-20 TORTUG E 06(SEIS)PROTETOR ARO 20 ANDR, PARA VEICULOS LOTADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº068333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2010 | 500.00 | 00091792738404 | PEDRO PAZ DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARE: JACINTA CHAVES, JUSTINA EMILIA E MIGUEL ALVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2010 | 85.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°021985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2010 | 2315.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 00010.2008.019.13.00-4 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO O SOARES DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2010 | 3108.88 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE JANEIRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2010 | 170.00 | 05429756000174 | ÁGUA SHOW PISCINAS - MARCIA DE SOUSA CUNHA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORO E SULFATO DE ALUMINIO PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CEMFEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NF N°000386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2010 | 50.00 | 00092724230400 | FRANCISCO FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO FIRMINO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2010 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE:SR. ANTONIO PACHECO IRMÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2010 | 80.00 | 00097962503491 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOSÉ DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2010 | 860.00 | 00083908560420 | DAMIÃO ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES, CONFORME NF N°11622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2010 | 45.00 | 00008813279485 | CLAUDEMIR PEREIRA RICARTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NF N°11592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2010 | 3100.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO PALCO DO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE, ONDE FUNCIONA O CEMFEL, PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES CANAVALESCAS, NO PERIODO DE 14 Á 16 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2010 | 19200.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS NOS DIAS 13, 14, 15 e 16 E UM SHOW MUSICAL DA BANDA FLOR DA PELE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2010 EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA DE ITAPORANGA-PB, CONFORME CARTA CONVITE 009/2010, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NF Nº000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2010 | 13208.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA PERFURAÇÃO DE 16 POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATENDENDO A CARTA CONVITE N° 006/2010 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL Nº000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2010 | 500.00 | 00002754977473 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS QUE DÁ ACESSO AO BARROÇÃO E CARDOSO DOS VIRIATOS, CONFORME NF N°11620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2010 | 433.05 | 05557146000156 | PANIFICADORA PROGRESSO (ANTONIO NETO DOS SANTOS) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N° 00235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2010 | 10.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFONICAS: 3451-2682), DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO -CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NF Nº001385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2010 | 578.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE FEVEREIRO EM LIGAÇÃO PROVISORIA PARA PERIODO DO CARNAVAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2010 | 232.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | REFERENTE A 02 (duas) diárias, para João Pessoa-PB, com objetivo de pesquisar preços de livros didáticos a escola infantil, dias 04 e 05 de 2010, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2010 | 7971.90 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS SETORES CARENTES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N° 000715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2010 | 2953.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS SETORES CARENTES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N° 000718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2010 | 4259.10 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PARA SEREM NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N° 000716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2010 | 1920.00 | 07906862000127 | FRANCISCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADO NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010 REALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, CONFORME NF Nº11519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2010 | 116.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | REFERENTE A 01 (uma) diária, para João Pessoa-PB, com objetivo de acompanhar projetos junto a Caixa Economica Federal-GIDUR/JP, , conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2010 | 94.34 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A 02 (duas) diárias, para Campina Grande-PB, com objetivo de de levar e trazer o ônibus de placa MMS - 7739/Pb, lotado na Secretaria municipal de Educação para conserto e revisão da parte mecãnica, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2010 | 747.49 | 17217985000104 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU, DESTINADO A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURO ALIMENTO E NUTRICIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2010 | 600.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA BANDA FLOR DA PELE NO CARNAVAL DE RUA DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF N°000509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2010 | 5124.19 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (REATORES, LÂMPADAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 28560 e 28561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2010 | 1588.51 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº25632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2010 | 665.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS . CONFORME NF Nº6327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2010 | 676.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO PNEUS) PARA O VEICULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MNC-8691/PB PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2010 | 93.76 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°147111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2010 | 1120.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 UNIDADES DE RECEITAS DIVERSAS E 600 UNIDADES DE COPIAS DE PROCESSO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS E SETOR PESSOAL, CONFORME NF N°000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2010 | 1500.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 MIL PANFLENTOS PARA MOBILIZAÇÃO EM PROL DA UFCG, CONFORME NF N°0081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2010 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 04 (quatro) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, com objetivo de conduzir o Secretário da Sec. de Educação Josias Tolentino, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2010 | 3425.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 250 UNIDADES DE DIARIOS ESCOLAR E 500 UNIDADES DE HISTORICO ESCOLAR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2010 | 2641.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2010 | 10565.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2010 | 140.00 | 00082656720478 | JOSÉ LUIZ MADALENA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ LUIZ MADALENA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2010 | 200.00 | 00052997987415 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2010 | 250.00 | 04964150000176 | ACAMPESCA - ELIZABETH LEITÃO DE FARIAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2010 | 100.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM,PARA O CARNAVAL DOS IDOSOS, CONFORME NF N°11634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2010 | 125.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PARA O INICIO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°11633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2010 | 125.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PARA O INICIO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME NF N°11632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2010 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°00000000011445843 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2010 | 9995.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2010 | 140.00 | 00034282203404 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/02/2010 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 04 (quatro) diárias, para João Pessoa-PB, com objetivo de acompanhar o Sr. Secretario Josias Tolentino, , conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2010 | 5.63 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, PAGO CONFORME DEBITO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2010 | 0.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ITR, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2010 | 90.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEP, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2010 | 90.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 DOIS PENDRIVE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2010 | 142.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHOS HP 27 E 28, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MONSENHOR JOSÉ SINFRONIO, CONFORME NF N°000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2010 | 280.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE 04 QUATRO RECARGA DE TONNER, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2010 | 110.57 | 00005455776401 | ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°31013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2010 | 116.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CINEP. ASSUNTO CONTRATO DE REPASSE N° 0201464 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, VIGENCIA 26/12/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2010 | 2190.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA E FIGADO BOVINO, DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2010 | 10.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2010 | 70.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNER LEXMARK 120N, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°0074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2010 | 910.00 | 00013936700400 | EDIZIO LEMOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº11635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2010 | 56.88 | 00003472231416 | MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2010 | 135.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNER E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°0075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2010 | 110.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFAS DE AGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2010 | 160.00 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CALDOS OFERECIDOS AOS GARIS NOS DIAS 14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010, POR OCASIÃO DA LIMPEZA NO PERIODO CARNAVALESCO, CONFORME NF N°11631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2010 | 1237.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 739 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009,REGULAMENTADA PELO DECRETO N° DE 16 DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF N°002670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2010 | 285.00 | 00078985358472 | MAURICIO SOARES DA FONSECA SOBRINHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE QUE FEZ PARTE DA SEGURANÇA DO CARNAVAL DE RUA, CONFORME NF N°11630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2010 | 112.50 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 150 PASTELÃO PARA O CARNAVAL DO PETI, REALIZADO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2010, NO CEMFEL, CONFORME NF N°11640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2010 | 150.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO PASTORAL PARA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ITAPORANGA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NF N°11555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2010 | 120.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO PASTORAL PARA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL DE ITAPORANGA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NF N°11554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2010 | 400.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE:SR. JOSÉ ROBERTO SABINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2010 | 72.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NF Nº6289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2010 | 268.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE TORTAS,PARA O CARNAVAL DOS IDOSOS, CONFORME NF N°11649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2010 | 80.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE TORTAS PARA O CARNAVAL DO PETI, CONFORME NF N°11551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2010 | 80.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TORTAS, PARA O INICIO DAS ATIVIDADES DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°11650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2010 | 145.00 | 00011247525449 | MANOEL OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE FOTOS 13X18 CM, PARA O CARNAVAL DO PETI, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2010 NO CEMFEL, CONFORME NF N°11646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2010 | 150.00 | 00011247525449 | MANOEL OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE FOTOS 13X18 CM,PARA O CARNAVAL DOS IDOSOS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2010 NO CEMFEL, CONFORME NF N°11647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2010 | 150.00 | 00011247525449 | MANOEL OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE FOTOS 13X18CM, PARA O CARNAVAL DO PRÓ-JOVEM NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NF N°11645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2010 | 67.50 | 00001277750807 | JOAQUIM JOSE NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 150 PACOTES DE PIPOCAS, PARA O CARNAVAL DO PRÓ-JOVEM NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NF N°11639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2010 | 67.50 | 00001277750807 | JOAQUIM JOSE NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 150 PACOTES DE PIPOCA, PARA O CARNAVAL DO PETI, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2010 NO CEMFEL, CONFORME NF N°11638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2010 | 160.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 800 PASTEIS PARA O CARNAVAL DO PETI, REALIZADO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2010, NO CEMFEL, CONFORME NF N°11642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2010 | 112.50 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 150 PASTEIS PARA O CARNAVAL DO PRÓ-JOVEM, REALIZADO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2010, NO CEMFEL, CONFORME NF N°11641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2010 | 50.00 | 00005192325420 | MARCOS BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARCOS BARBOSA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2010 | 720.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2010 | 153.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2010 | 203000.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA IND E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS VW/15.190EOD ESCOLAR SUPER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME 000061504. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 14900.00 | 00087420520410 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO SERROTÃO, MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2010 | 115.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°11589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 1080.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº11636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2010 | 96026.41 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2010 | 5232.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2010 | 38049.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2010 | 7134.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2010 | 6193.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2010 | 20349.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2010 | 2177.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2010 | 4720.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2010 | 1876.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2010 | 80.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°11590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2010 | 2420.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2010 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2010 | 4998.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2010 | 3900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°11568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2010 | 183.69 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (BUCHA, BOMBRIL, DESIFETANTE E VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2010 | 480.00 | 00058694080400 | CARLOS CESAR LIMA NITÃO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO AVISOS DE MATERIAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME NF Nº11577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NF N° 11560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2010 | 8126.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta de FPM, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2010 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ICMS DESONERAÇÃO, referente ao mes de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 284/1997 EM NOME DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2010 | 8047.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONA FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2010 | 13949.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2010 | 1920.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2010 | 4595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2010 | 330.00 | 00028817486434 | GERALDO SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GERALDO SOARES DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 210.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CARNAVAL DO PETI, REALIZADO NO CEMFEL NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NF N°000962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 155.95 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CARNAVAL DO IDOSO, REALIZADO NO CEMFEL NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NF N°000963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 500.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº11562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2010 | 9818.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2010 | 3346.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2010 | 1053.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000954 E 000955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2010 | 210.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000961. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2010 | 334.64 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000956 E 000957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2010 | 60.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DUAS PASSAGENS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE ITAPORANGA A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº11587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2010 | 580.00 | 00006012497474 | ELIANY PRIMO DE ARAUJO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELIANY PRIMO DE ARAUJO) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE) E 13 TREZE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2010 | 270.00 | 00007424748440 | MARIA LÚCIA PACHECO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA LÚCIA PACHECO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2010 | 3500.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO PALCO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NA AV. GETÚLIO VARGAS, PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCOS, ORGANIZADO PELA PREFEITURA NO PERIODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NF N°11565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2010 | 3500.00 | 00029965985472 | EDUARDO BERNADINO PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, PARA DAR SUPORTE AS FESTIVIDADES CANAVALESCOS, ORGANIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB NO PERIODO DE 13 A 16 DE 2010, CONFORME NF N°11566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2010 | 4285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2010 | 126.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO . CONFORME NF Nº6341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2010 | 317.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2010 | 260.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°11588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO TRANSITO DE PESSOAS E VEICULOS CAUSANDO DANOS URBANISTICOSNA LIMPEZA E PAISAGEM URBANA, CONFORME NF N°11564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2010 | 2245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2010 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2010 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2010 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB-2187/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2010 | 74927.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2010 | 8647.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2010 | 1147.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2010 | 1405.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2010 | 1777.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2010 | 80.46 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2010 | 5695.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2010 | 500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2010 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2010 | 6000.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2010 | 7150.27 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2010 | 600.00 | 00064563138487 | CLÂNDIA GISLENE SOARES DE ARAUJO VIRGOLINO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA, PARA SER USADA NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS: LIMPEZA, OBRAS, FALTA DE LAMPADAS DAS VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2010 | 400.00 | 10493841000212 | TRATORES E PEÇAS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CORPO COMPLETO BOMBA VENTURI, PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2010 | 126.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM e GRAXA-1KG), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NF N°001497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2010 | 700.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALMOÇO OFERECIDO NA CONFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2010 | 110.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | REFERENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DE 02(DUAS) FAIXAS, PARA O PERIODO CARNAVALESCO, CONFORME NF N°11637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2010 | 27500.00 | 08171794000168 | ITCSP-INST. DE TREIN.CAPACIT. E SELEÇAO DE PESSOAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, COM PROGRAMA DE FORMA INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB.CONTRATO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2010 | 24.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DO 497 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS . CONFORME NF Nº6327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2010 | 6687.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE MD 400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -CONFORME NF N°001496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2010 | 232.00 | 00037999508420 | SEBASTIÃO RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2010 | 315.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2010 | 21211.12 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA PRESTADOS NO PROPRIO MUNICIPIO INSS-COMPETENCIA 02/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº001477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM ASTRA COMPLETO, PLACA MOE - 7411 DURANTE O PERIODO DE 24/02/2010 Á 24/03/2010, CONFORME NF N°000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2010 | 3053.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°001494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2010 | 129.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCU-MENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2010 | 66613.70 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME CONTRATO TP 003/2009 E NF 000370. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2010 | 151.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2010 | 50.00 | 00028208983861 | ELIZABETE MOREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELIZABETE MOREIRA DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2010 | 113.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | REFERENTE A RESSARCIMENTO A FUNCIONARIA NAZALUCE QUEIROZ GOMES, COM OBJETIVO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2010 | 60.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE AO EMPENHO 4482 DO DIA 24/11/2009, SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2010 | 209.83 | 00005996866420 | MANUELA DE SOUSA GUIMARAES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MANUELA DE SOUSA GUIMARAES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2010 | 832.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF N°001493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2010 | 500.00 | 00008680376485 | DAMIÃO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA O BLOCO CARNAVALESCO MOVIDOS A ALCOOL QUE TEM SEDE Á RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, N° 262, BAIRRO ALTO DAS NEVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2010 | 23.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | REFERENTE A DEBITOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2010 | 103.40 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°148338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 111516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 112270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2010 | 116.00 | 00037999508420 | SEBASTIÃO RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2010 | 116.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2010 | 1660.00 | 00452710000152 | PAGELAR IND. COM. MOVEIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) SERRA FITA COLUNA 2,20 MTS 1.0 HP LAM 5/8 BERMAR PARA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NF Nº004913. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2010 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA O CAMINHÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2010 | 161.16 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A CAICÓ-RN, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2010 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2010 | 13208.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA PERFURAÇÃO DE 16 POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATENDENDO A CARTA CONVITE N° 006/2010 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL Nº000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2010 | 2953.19 | 00060309962153 | FANCISCO GILBERTO AURELIANO | REFERENTE A SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE MÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DA RUA BERNARDINO INÁCIO DE ARAÚJO DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMMENTARIA EM ANEXO -CONFORME NF N°11561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2010 | 10565.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2010 | 2641.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2010 | 4615.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2010 | 1235.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°002306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2010 | 103.34 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITOS E O MOTORISTA, CONFORME NF N°067759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2010 | 1230.07 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF nº: 001167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2010 | 100.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VILMA FIGUEIREDO CAMPOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/03/2010 | 100.00 | 00004322522408 | MARINALVA ANDRELINO DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARINALVA ANDRELINO DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFAS DE AGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2010 | 400.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE:SRª. SEVERINA ANTONIO DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2010 | 2000.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTOS PARA SEREM ULTILIZADOS A CONCLUSÃO DO CALÇAMENTO DAS SEGUINTES RUAS: JOÃO PEREIRA DA SILVA, BERNARDINO INÁCIO DE ARAUJO, TIRBÚCIO JOSÉ POMPEU, CONFORME NF N° 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/03/2010 | 600.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NF N° 000733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/03/2010 | 800.00 | 00004499533430 | MARCELO ALVES CABRASL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DA CARNE, PERTECENTE MATADOURO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA COM SUBSTITUIÇÃO DO FORRO INTERNO EM CHAPA DE ZINCO, TODA ARREBENTADA, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA ESTRUTURA METALICA, EXCETO ABERTURA DE LETREIROS, SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL, CONFORME NF N°000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/03/2010 | 270.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISOBISTRUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 11594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/03/2010 | 800.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (HORAS) DE MAQUINAS PARA CONCLUSÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE DO SITIO CORRENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 11580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2010 | 139.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | REFERENTE A FORNECIMNTO DE 01 (UM) COLCHÃO PARA PESSOA CARENTE:SRª. DAMIANA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2010 | 100.00 | 00021568162472 | EUZARI LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EUZARI LEITE DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2010 | 180.00 | 00003845548495 | LUZINETE SALVIANO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUZINETE SALVIANO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2010 | 798.60 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA, CONFORME CONTRATO REF. AO PERIODO DE 10/02/2010 Á 09/03/2010, COM FRANQUIA DE (5.000) COPIAS. COPIAS EXCEDENTES. CONFORME NF N°000958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2010 | 174.66 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2010 | 10564.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (REATORES, LÂMPADAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 028755 e 028756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2010 | 120.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA MATIAS OLINTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2010 | 100.00 | 00004309990460 | SEBASTIANA GOMES PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SEBASTIANA GOMES PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2010 | 280.52 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O NONO FORMULÁRIO DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2010 | 262.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A FORNECIMENTO 01(UM) HP N°21, 01(UM) HP N°22,01(UM) HP N°27, 01(UM) HP N°28, DA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2010 | 270.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A FORNECIMENTO 02 (DOIS) TONNER HP 12A DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2010 | 150.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 11511. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2010 | 119.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A FORNECIEMENTO DE 02(DOIS) DE CARTUCHOS HP N° 92 E 93, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2010 | 35.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DA CADEIRA DO ONIBUS DE PL - MMS - 7739, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF: 11585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2010 | 1246.54 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°003424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2010 | 468.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, CONFECÇOES E RESTAURAÇOES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF: 11582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2010 | 763.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 (TRES) FOGÕES ALTA PRESSÃO 1/B SEMISA QUADRADO E 02 (DOIS) FOGÕES ALTA PRESSÃO 2/B JC BREY STAND PARA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NF N° 005100. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2010 | 119.60 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°00038148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2010 | 42.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇOES DA GRADE DE PROTEÇÃO DA CAIXA DE LUZ DO GINÁSIO "O DEMÃO" PERTENCENTES A SEC. ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CONFORME NF: 11586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 454,PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11573/012434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2010 | 504.00 | 05557146000156 | PANIFICADORA PROGRESSO (ANTONIO NETO DOS SANTOS) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N° 00236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2010 | 210.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº11598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2010 | 50.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PNEU DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº11599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2010 | 1760.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA 2009/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2010 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONTRATO DE LACAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2010 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2010 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2010 | 1319.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2010 | 1327.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2010 | 7315.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 265/2008 EM NOME DE MARIA PERESIRA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, PROCESSO Nº 10/2008 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO OLEGARIO SOARES DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2010 | 105.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DO ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº11600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2010 | 50.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A publicidade de carro de som na divulgação do carnaval da escola Miguel Alves, conforme nf n° 012416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2010 | 70.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | REFERENTE A PINTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALVIANO NO SITIO SERROTÃO/COCHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°11501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2010 | 550.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2010 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA MARQUES DO HERVAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2010 | 45.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº11595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2010 | 150.00 | 00028827830430 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO PEREIRA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2010 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2010 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2010 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2010 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER.PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2010 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO RELATIVO JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2010 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO RELATIVO FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2010 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2010 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2010 | 250.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2010 | 65.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2010 | 64.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO HP 93 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2010 | 960.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NF N°000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2010 | 11.62 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, PAGO CONFORME DEBITO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2010 | 2819.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2010 | 45.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO, CONFORME NF N°000610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2010 | 48.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO HP 21 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2010 | 60.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPENHO 4483 DO DIA 24/11/2009, FORNECIMENTO DE RECARGA DE (01) TONNER DO SETOR DE EMPENHO, CONFORME NF Nº000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2010 | 100.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°149890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2010 | 3309.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO E FIGADO BOVINO, DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2010 | 30.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A FORNECIMENTO SERVIÇOS DE IRRAIAÇÃO PARA MOTO-MNE-2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2010 | 620.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2010 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR MOVIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 E PEGAR CDI PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2010 | 849.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2010 | 109.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°005384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2010 | 69.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2010 | 1000.00 | 00003410859446 | WEBERT VERAS DE AZEVEDO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE (JOSÉ HIAGO DE SOUSA AZEVEDO) O QUAL NASCEU COM PROBLEMA DE SAÚDE CONHECIDA COMO PES TORTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2010 | 459.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°005386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2010 | 1760.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA 2009/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/03/2010 | 9709.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2010 | 75.00 | 00003695321474 | FRANCISCO GOMES PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO GOMES PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2010 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE LAVAR CEDULAS DE IDENTIDADE EMITIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2010 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO REALIZADO NO DIA 3 DE MARÇO DE 2010, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2010 | 1390.65 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE março DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2010 | 121.20 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A PARNAMIRIM-RN, COM A FINALIDADE DE PEGAR ÔNIBUS QUE ESTAVA EM REVISÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/03/2010 | 2095.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº: 000965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2010 | 55.00 | 00072769343491 | GERALDO CARTAXO LIMA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GERALDO CARTAXO LIMA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2010 | 70.13 | 00072579846468 | RILVA JIMENA DE ANDRADE | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDDENTIFICAÇÃO CIVIL E ENTREGA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DAS MESMAS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2010 | 70.13 | 00072579846468 | RILVA JIMENA DE ANDRADE | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDDENTIFICAÇÃO CIVIL E ENTREGA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DAS MESMAS NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2010 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE:SR. CICERO COELHO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2010 | 11900.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LIVROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°003817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONFORME NF Nº001509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 75 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2010 | 339.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA BARRA CC F1 MONARK PARA SER ULTILIZADO PELO PEGADOR DE ANIMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000159. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2010 | 455.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MNE-2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2010 | 1398.82 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NF N° 004061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2010 | 50.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR DA MOTO-MNE-2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2010 | 250.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MNE-2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2010 | 4324.58 | 00069135169168 | JOSE BATISTA | REFERENTE A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VIRGOLINO LEITE, EM UMA ÁREA DE 380,37M2 CONFORME NF N° 011502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/03/2010 | 30.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A FORNECIMENTO SERVIÇOS DE IRRAIAÇÃO PARA MOTO-MMR-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/03/2010 | 319.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MMR-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2010 | 40.00 | 09471412000184 | JOSEILDA BARBOZA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) ENRRAAÇÃO E 01(UM) CUBO, PARA A BICICLETA DO PEGADOR DE ANIMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°0171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/03/2010 | 4000.00 | 00091792738404 | PEDRO PAZ DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA, PARA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VAPOR DE SÓDIO EM TODO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2010 | 321.00 | 00025179080444 | JOSÉ FEITOZA DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE HORAS DE MAQUINAS, NA RECUPERAÇÃO DE UM AÇUDE, NO SITIO VARGINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2010 | 75.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE UM CONVITE AOS COMERCIANTES DE ITAPORANGA PARA REGULARIZAÇÃO, ALVARAS, IPTU ETC , CONFORME NF N°11506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE março DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2010 | 30.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE EIXO E BALANCIAMENTO DA RODA, PARA O VEICULO DE PL - MNM - 5921, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°0838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2010 | 1080.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/65R14 P400, PARA O VEICULO DE PL - MNM - 5921, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/03/2010 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 04 (quatro) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, com objetivo de conduzir o Secretário da Sec. de Educação Josias Tolentino, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2010 | 440.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE:SR. ROSARIO CIRILO FRADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2010 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2010 | 58.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PLATINA 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NF Nº6255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2010 | 71.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA . CONFORME NF Nº6256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/03/2010 | 93.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEP, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00037404245400 | GIVANILDO RIBEIRO PORCINO | REFERENTE A RECUPERAÇAO DA EMEIEF SERAPIAO PINTO DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº: 11510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/03/2010 | 40.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A FORNECIMENTO 04 KG DE CORDA SEDA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°001891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2010 | 750.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ)MILHEIROS DE TIJOLOS, PARA SER ULTILIZADA NA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. GETÚLIO VARGAS, CONFORME NF N° 11509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00025179080444 | JOSÉ FEITOZA DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) HORAS DE TRATOR, NA LIMPEZA DAS RUAS QUE DA ACESSO A ENTRADA DA CIDADE E NO LIXÃO PETERCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF N° 11507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/03/2010 | 316.91 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NF N° 004064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2010 | 2000.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTOS PARA RUAS: BERNARDINO INÁCIO DE ARAUJO,ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E PEDRA GRANITO NO TOTAL DE 50 SACOS, RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DAS RUAS JOÃO SILVINO, DR. MANOEL M. MAIA, SANTO ANTONIO,ALTO DAS NEVES, SACOS DE CIMENTO, CONFORME NF N°000742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2010 | 1802.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NF N° 000740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2010 | 145.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2010 | 1620.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF's N° 000736, 000737, 000738 e 000739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2010 | 2590.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2010 | 141.51 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A CAPITAL DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PEGAR ÔNIBUS NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2010 | 210.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A 03 (TRES)REMANUFATURA DA HP 35A, DESTINADOS PARA O SETOR DE EMPENHO E LICITAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°0079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2010 | 1000.00 | 08301004000111 | RADIO NOVA ERA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2010, DESTA EDILIDADE, CONFORME NF N°000887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMNISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2010 | 117.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 (TRES) APARELHOS TELEFONICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº003328. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2010 | 715.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N°3300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2010 | 93.12 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES (PAO e BOLO COMUM) PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF N°000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/03/2010 | 240.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°3298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2010 | 429.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) LIG TRON 800mts PARA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº003331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/03/2010 | 599.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) GELAÁGUA ESMALTEC ENC-1 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº003330. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/03/2010 | 310.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) FILTROS JOÃO DE BARRO 4V PARA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº003329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2010 | 468.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (GLITTER, COLA, FOLHA DE E.V.A, PAPEL CREPOM ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°003117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2010 | 90.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES (PAO e BOLO COMUM) PARA PROGRAMA BRASIL DO CRAS, CONFORME NF N°000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2010 | 240.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4, PARA SEREM ULTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°3297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2010 | 15.00 | 10310739000153 | IRON SOARES DE BRITO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) CONTROLE PARA A TV DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF Nº000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2010 | 174.00 | 10310739000153 | IRON SOARES DE BRITO | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NA FONTE E HORIZONTAL TV DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF Nº000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2010 | 127.30 | 03351579000125 | MALHARIA SÃO FRANCISCO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS ITENS DE HIGIENE E VESTURAIOS PARA SEREM DOADOS A SRª MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES, QUE ESTAVA COM UMA CRIANÇA RECEM NASCIDA E PRECISANDO DE AJUDA, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. NF: 0065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2010 | 595.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES, CONFORME NF N°000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2010 | 85.00 | 05999480000160 | CASA MANGUEIRA-ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5M DE TUBO PVC KANAFLEX 2/1, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA, CONFORME NF: 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/03/2010 | 7603.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF's N°3305, 3306 e 3307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2010 | 1576.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (LAPIS DE COR, LAPIS HIDRACOR, TESOURAS SEM PONTA E PAPEL CREPOM), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF N°3303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2010 | 1245.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº11512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2010 | 550.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DOS ARMÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº11515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2010 | 127.50 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2010 | 120.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE ITAPORANGA-PB Á CIDADE DE PATOS-PB, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11516 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2010 | 26.00 | 00083908188415 | DANIÃO RODRIGUES DOS SANTOS NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N°11517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2010 | 70.00 | 00006783090434 | LOURIVAL INANCIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE JANELAS, ARMÁRIOS E COLOCAÇÃO DE 04(QUATRO) FECHADURAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME NF Nº 11513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2010 | 86.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PNEUS TRASEIRO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº11514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/03/2010 | 481.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO - MNE - 2011, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2010 | 2900.00 | 12609731000118 | ARTMETAL ARTIGOS METALURGICOS EM GERAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2010 | 481.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO - MNE - 2031, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2010 | 481.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO - MMR - 5722, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/03/2010 | 500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2010 | 100.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2010 | 110.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM CARTUCHO HP 21 PRETO E 01 UM CARTUCHO HP 22 COLORIDO, PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2010 | 268.61 | 17217985000104 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU, DESTINADO A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURO ALIMENTO E NUTRICIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2010 | 100.00 | 00005420651424 | ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2010 | 301.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2010 | 17.52 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINTE DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2010 | 180.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 11518. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/03/2010 | 695.04 | 02575829000148 | OCEAN AIR LINHAS AEREAS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEN AEREA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA O SR. PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMNISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2010 | 952.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA IMPRESSORA EPSON TX300, PARA O COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000668. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2010 | 240.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NO CILINDRO DE REGULAGEM NO ROLO E RECARGA DE UM TONNER PARA O SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF N°000618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2010 | 183.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2010 | 447.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2010 | 656.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2010 | 481.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO - MNE - 2021, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2010 | 1500.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2010 | 675.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO (FOLHAS DE CARTOLINA, LAPIS PILOT, COLA) PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF Nº000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2010 | 4243.10 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2010 | 8406.50 | 08038266000135 | PAPELARIA E MAGAZINE TENORIIO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LIVROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°000443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2010 | 5931.30 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LIVROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°003845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00037404245400 | GIVANILDO RIBEIRO PORCINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRANA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DA EMEIEF TEMISTÓCLES SOARES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO BELO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2010 | 156.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENER-GIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, -CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2010 | 4500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS EM DESLOCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NF N°11522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2010 | 12104.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE MD 400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -CONFORME NF N°001532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2010 | 37807.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2010 | 7423.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2010 | 96495.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2010 | 5221.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2010 | 4720.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2010 | 19989.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2010 | 2182.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2010 | 12104.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF N°001532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2010 | 1591.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2010 | 6036.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta de FPM, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2010 | 9147.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2010 | 14512.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONA FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2010 | 1954.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2010 | 4595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2010 | 170.86 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (BUCHA, BOMBRIL, DESIFETANTE E VASSOURAS DE PALHA e etc.), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2010 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA, NF nº: 0000272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2010 | 3088.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°001529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2010 | 2770.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2010 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2010 | 5386.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2010 | 3900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2010 | 633.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF N°001530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2010 | 213.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°000968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2010 | 1201.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/03/2010 | 4059.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000972, 000973 E 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2010 | 287.48 | 00007076603608 | RONALDO ADRIANO DE SOUSA | REFERENTE A DOAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SÃO PAULO-SP Á ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2010 | 9776.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2010 | 3106.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2010 | 6493.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2010 | 1147.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2010 | 75442.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2010 | 8527.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2010 | 9054.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001518. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2010 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO TRANSITO DE PESSOAS E VEICULOS CAUSANDO DANOS URBANISTICOSNA LIMPEZA E PAISAGEM URBANA, CONFORME ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/03/2010 | 1107.95 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, RODOVIARIA E MATADOURO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000969 e 000970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2010 | 1415.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2010 | 158.34 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM e GRAXA-1KG), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NF N°001533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2010 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2010 | 4285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2010 | 5695.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2010 | 985.00 | 00047347767172 | JOSÉ NUNES DE ARAÚJO E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NO GINÁSIO O DEMÃO, MARQUISE COM ÁREA DE 69,50M² COM COLOCAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMETRO DE (05 e 2,20)M INCLUSIVE MADEIRAMENTO E COLOCAÇÃO DE UMA CALHA DE ZINCO COM 0,70M POR 23M, CONFORME NF N°11536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2010 | 152.75 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2010 | 285.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°11532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2010 | 170.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A CONSERTO NA BOMBA DO BASCULANTE, CAÇAMBA MNZ-7228, TROCA DA PONTA DE LIXO DO TRATOR QUE TRANSPORTA A CARNE, TROCA DO BOMBITE DO CAMINHAO PIPA, CONFORME NF nº:11527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2010 | 305.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2010 | 1737.20 | 00060309962153 | FANCISCO GILBERTO AURELIANO | REFERENTE A SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE MÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DA RUA BERNARDINO INÁCIO DE ARAÚJO DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMMENTARIA EM ANEXO -CONFORME NF N°11534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2010 | 2127.04 | 00060309962153 | FANCISCO GILBERTO AURELIANO | REFERENTE A SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE MÃO DE OBRA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO DA RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMMENTARIA EM ANEXO -CONFORME NF N°11535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2010 | 1250.00 | 00004676259484 | PAULO DOMINGOS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AREIAS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA CIDADE DE ITAPORANGA E DAS RUAS BERNARDINO INÁCIO DE ARAUJO E JOÃO PEREIRA DA SILVA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2010 | 100.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VILMA FIGUEIREDO CAMPOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2010 | 470.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11542 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2010 | 30.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°11531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2010 | 140.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB Á CAMPINA GRANDE-PB, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11523 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2010 | 1050.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA PASSAGENS) PASSAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11524 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2010 | 500.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº012415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°11537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2010 | 150.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A TROCA DE OLEO, LIMPEZA NA VÁLVULA INJETORA NISSAN, CONFORME NF Nº:11526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2010 | 108.14 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°152824. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2010 | 45.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°11529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2010 | 250.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO MOTOR E CARGA DE GÁS DA GELADEIRA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº0066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NF N° 11538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2010 | 140.26 | 00054166837400 | LINDOBERTO COSTA DE ARAUJO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA II MODULO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS, NOS DIAS 03 e 04 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2010 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ICMS DESONERAÇÃO, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2010 | 2.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ITR, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 284/1997 EM NOME DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2010 | 800.00 | 00004611825485 | RAFAEL TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA DAS PAREDES DA ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME NF Nº11533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2010 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2010 | 435.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°11530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2010 | 30.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DO ÔNIBUS QUE TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA CIDADE DE PATOS-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº11544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2010 | 70.13 | 00057831270434 | VERONICA MARIA SABINO DE ARAUJO | REFERENTE A 01 (uma) diária, para Patos-PB, com objetivo de participar de reunião técnica do PDE-Escola, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2010 | 100.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NO ONIBUS PLACA: MOW-2256, NA ESTRADA PROXIMO A PIANCO, CONFORME NF Nº:11528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2010 | 84.75 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2010 | 497.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME NF N°000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2010 | 1274.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF N°000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2010 | 68.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA JOAQUIM GOMES DE MELO, CONFORME NF N°000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2010 | 380.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME NF N°000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2010 | 361.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA ANANIAS COELHO, CONFORME NF N°000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2010 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA OS VEICULOS CAÇAMBA E TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O DESPORTO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2010 | 15000.00 | 08298853000163 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | REFERENTE A INCENTIVO ESPORTIVO DO PODER PUBLICO MUNICIPAL EM FAVOR DA EQUIPE FUTEBOLISTICA CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA, CONCERNENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA 2ª DIVISÃO DESTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2010 | 6575.00 | 00032330731434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARALEPIPEDOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME NF N°012551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2010 | 800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E COBRANÇA DE IPTU NESTA CIDADE, CONFORME NF 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2010 | 810.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2010 | 780.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2010 | 5121.27 | 07019741000163 | SUPERMOTORS - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2010 | 374.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA - MOK - 6552, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2010 | 40.00 | 08471207000156 | EVB PLACAS- ROBERTO BAIA FERREIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE CARRO BRANCA REFLETIVA PLACA - MOH - 6552, CONFORME NF Nº002598 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2010 | 2088.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | REFERENTE A 03 TRES DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS NOS MINISTERIOS DO MDS E FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/04/2010 | 1730.00 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, DESTINADOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME NOTAS FISCAIS N°000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2010 | 23.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | REFERENTE A DEBITOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2010 | 21836.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENETES (28 BALANÇA MECANICA CAP. 15 QUILOS E 02 BALANÇA IND. CAP 1.000) PARA O PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTA FISCAL Nº000133. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/04/2010 | 260.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA- CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRª JOCÉLIA MIGUEL DA SILVA, CONFORME NF Nº000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/04/2010 | 1120.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11539 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/04/2010 | 680.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE:SR. NOÊMIA VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/04/2010 | 1250.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº11540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2010 | 117.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/04/2010 | 1907.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2010 | 399.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/04/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO Nº 090/2010, CELEBRADO ENTRE A UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, COM INTUITO DE PROMOVER ARTICULAÇÃO ANTRE OS DIVERSOS ÓRGAOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001114 | 06/04/2010 | 41150.14 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REDE COLETORA, 1ª ETAPA 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2139/2006 PMI/FUNASA E TP 0001/2009, NF 0093. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/04/2010 | 250.00 | 00004499533430 | MARCELO ALVES CABRASL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SUPORTE DE FERRO EM SOLDA DOS TÚNEIS, ABERTURA DE FUROS E PINTURA DE LETREIROS, CONFORME NF N°000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/04/2010 | 153.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°005421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/04/2010 | 128.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°005422. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2010 | 1760.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA 2009/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/04/2010 | 180.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BOMBA SAPO ECCO PARA O MERCADO PÚBLICO CONFORME NF N°003263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/04/2010 | 330.92 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/04/2010 | 118.14 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA SEVERINA DA SILVA ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/04/2010 | 24002.60 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENETES (FREZZER HORIZONTAL) PARA O PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000215, 000217 E 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2010 | 280.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MMR-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/04/2010 | 50.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A FORNECIMENTO SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR DA MOTO-MMR-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2010 | 987.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEN AEREA DA CIDADE DE FORTALEZA-CE COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA O SR. PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/04/2010 | 7315.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 265/2008 EM NOME DE MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO E OUTROS, PROCESSO Nº 10/2008 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO OLEGARIO SOARES DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2010 | 150.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PORTAS, FECHADURAS E FERROLHOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº11545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2010 | 815.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEN AEREA IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA O SR. PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2010 | 2080.00 | 00095339027449 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FRETE DE 01 CAMINHÃO E 01 CAÇAMBA QUE TRANSPORTARAM 31,2 TONELADAS DE FEIJÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE ITAPORANGA, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO PELO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DO CONAB, EM PARCERIA COM A PMI DE ITAPORANGA-PB, COM FINALIDADEDE SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DE RENDA BAIXA, CONFORME NF Nº012595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2010 | 565.50 | 05557146000156 | PANIFICADORA PROGRESSO (ANTONIO NETO DOS SANTOS) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N° 00237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2010 | 815.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEN AEREA IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, NO DIA 11/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2010 | 432.50 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº11547. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2010 | 3240.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°0087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2010 | 698.88 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº11426. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2010 | 644.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº11548. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2010 | 1050.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº11421. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2010 | 945.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº11422. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2010 | 665.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº11423. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2010 | 761.60 | 00028041099840 | SEBASTIAO BASILIO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº11424. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2010 | 231.00 | 00028041099840 | SEBASTIAO BASILIO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº11428. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2010 | 462.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº11550. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2010 | 436.80 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº11427. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2010 | 420.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº11425. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2010 | 315.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº11429. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2010 | 448.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº11549. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/04/2010 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA MARQUES DO HERVAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2010 | 4500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS EM DESLOCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NF N°11434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2010 | 550.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2010 | 63.75 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°154068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2010 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2010 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ITR, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2010 | 1832.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 BLOCOS AVISO E RECIBO DE FISICAS E 300 UNIDADES DE COPIAS DE PROCESSO E ETC, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS E SETOR PESSOAL, CONFORME NF N°000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2010 | 100.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VILMA FIGUEIREDO CAMPOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2010 | 80.00 | 00083908188415 | DANIÃO RODRIGUES DOS SANTOS NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PASSAGENS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF N°11546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2010 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2010 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2010 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO RELATIVO MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2010 | 250.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2010 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2010 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/04/2010 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2010 | 19154.00 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALUGICA VASCONCELOS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO 122 PLACAS DE RUA EM ALUMINIO ESTAMPADO 40X23 CM NA CHAPA 20CM, NUMEROS COLETIVOS EM ALUMINIO ESTAMPADO 20X10CM NA CHAPA 20, CONFORME NF N°000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2010 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONTRATO DE LACAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2010 | 1600.00 | 07155739000200 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE VACINAS DA FEBRE AFTOSA PARA SEREM DOADOS A PRODUTOR FAMILIAR QUE TEM ATÉ 10-CABEÇAS DE GADO BOVINO POR FAMILIA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DAS VACINAS CONFORME NF Nº0000183 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2010 | 240.00 | 07155739000200 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE VACINAS DA FEBRE AFTOSA PARA SEREM DOADOS A PRODUTOR FAMILIAR QUE TEM ATÉ 10-CABEÇAS DE GADO BOVINO POR FAMILIA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DAS VACINAS CONFORME NF Nº000350 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2010 | 7807.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (REATORES, LÂMPADAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 029281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2010 | 195.00 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PARES DE BOTAS DE COURO-ELASTICA BRACOL PARA OS ELETRICISTAS,CONFORME NF N°058234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/04/2010 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/04/2010 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/04/2010 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/04/2010 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB-2187/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NF Nº11432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/04/2010 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB-2187/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. CONFORME NF Nº11438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/04/2010 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/04/2010 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/04/2010 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº11437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2010 | 800.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE GRADES, COM ARMAÇÃO EM MADEIRA, REVESTIDAS COM TELAS DE NYLON, NO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO PARA EVITAR ACESSO DOS INSETOS, CONFORME NF Nº11439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2010 | 10439.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/04/2010 | 75.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MMR-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2010 | 10.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR DA MOTO-MNE-2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2010 | 88.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MNE-2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2010 | 2812.50 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COM MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHO, CONFORME NF N° 11444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2010 | 100.00 | 63369540000167 | REAL MAIA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE PARA O ESTADO DA BAHIA, CONFORME NF Nº11447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2010 | 75.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PARA O INICIO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME NF N°11440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2010 | 100.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PARA REUNIÃO DOS PAIS DOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°11441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2010 | 100.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PARA ENCENAÇÃO PAIXÃO DE CRITO COM GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, CONFORME NF N°11442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2010 | 217.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/04/2010 | 998.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA - MNC - 8691, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/04/2010 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 112851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/04/2010 | 119.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta CIDE, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/04/2010 | 696.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A CAPITAL BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS NOS MINISTERIOS DO MDS E FNDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/04/2010 | 125.00 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, COM A FINALIDADE DE PEGAR ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PL-MOT-2456 QUE ESTAVA EM REVISÃO E DEPOIS LEVÁ-LO Á JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2010 | 1397.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/04/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2010 | 1447.08 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/04/2010 | 250.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/04/2010 | 70.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UM CILINDRO DE TONNER 35A E 01 UM ROLO DE BORRACHA 35A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°000404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/04/2010 | 18.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS (TARIFAS TELEFONICAS: 3451-2682), DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO -CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/04/2010 | 208.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CARCAÇA DO TONNER 35A E ENCHIMENTO DO TONNER 35A, CONFORME NF Nº0219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/04/2010 | 364.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2010 | 30702.04 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS | REFERENTE A 6ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME CONTRATO TP 003/2009 E NF 000379. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2010 | 11782.22 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/04/2010 | 30408.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENETES (MESAS, BARRACAS E ETC) PARA O PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTA FISCAL Nº0008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/04/2010 | 840.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PASSAGENS AO ESTADO DE SÃO PAULO-SP, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11449 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2010 | 825.67 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DO CRAS, CONFORME NF N°001152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/04/2010 | 1975.15 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2010 | 1059.27 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/04/2010 | 239.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/04/2010 | 200.00 | 00002781996408 | CLAUDÊNIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDÊNIA FIGUEIREDO NEVES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/04/2010 | 40.00 | 00003047778469 | PAULA FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULA FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/04/2010 | 151.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/04/2010 | 280.00 | 00034282203404 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPICAS PARA PESSOA CARENTE: MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/04/2010 | 255.00 | 00009779219480 | FRANCISCO NAZÁRIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E ROÇO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DE CURIMATÃ E SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº012404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/04/2010 | 1000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE 03 TRÊS COLETORAS DE LIXO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF: 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2010 | 680.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA COMPLETA E INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO CAMINHÃO KIE-3574, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°012671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/04/2010 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO TRANSITO DE PESSOAS E VEICULOS CAUSANDO DANOS URBANISTICOSNA LIMPEZA E PAISAGEM URBANA, CONFORME NF Nº012402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2010 | 1500.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº012405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2010 | 397.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DEDIVERSAS PEÇAS PARA CAÇAMBA MNZ-7228, D-20 - MNJ-4872, CAMINHÃO - MMY-4882, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014499.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/04/2010 | 100.00 | 00092989934472 | DJANILTON PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DJANILTON PEREIRA DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/04/2010 | 405.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/04/2010 | 50.00 | 00009301201402 | OLEIDA HERCULANO DOS SANTOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (OLEIDA HERCULANO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/04/2010 | 1180.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/04/2010 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DO SILENCIOSO DO VEICULO PARATY-MMU-6520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°014500.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2010 | 465.00 | 62173620001747 | SERASA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 3 ANOS EM CARTO COM COLETORA, CONFORME NF 0027073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2010 | 8.58 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2010 | 204.96 | 06100675000199 | HOSTING MACHINE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO OPERACIONAL PARA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA (pmitaporangapb.com.br)CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2010 | 235.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2010 | 5.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2010 | 714.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2010 | 802.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/04/2010 | 14210.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DE 2010, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/04/2010 | 1614.32 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2010 | 319.30 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS (CAIXAS DE DESCARGAS, CANOS, TORNEIRAS E ETC)PARA SEREM ULTILIZADAS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JUSTINA EMILIA, SANTA MÕNICA, CRECHE EDITE FONSECA TEMISTOCLES E SITIO BELORIZONTE , CONFORME NF N° 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2010 | 837.20 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS (PORTAS, CAIXAS DE DESCARGAS, CANOS, TORNEIRAS E ETC)PARA SEREM ULTILIZADAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL: DO SITIO BELORIZONTE , CONFORME NF N° 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2010 | 691.30 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS (PORTAS, FECHADURAS, TINTA ESMALTE SINTETICO, TORNEIRAS E ETC)PARA SEREM ULTILIZADAS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL: DO SITIO PITOMBEIRA , CONFORME NF N° 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2010 | 450.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/04/2010 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NF Nº012414. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/04/2010 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NF Nº012413. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2010 | 145.70 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS HIDRAULICO (FECHADURA EXTERNA, CADEADOS N° 35 E 40, PORTA CADEADO E BICO PARA BOMBA DE POLVERIZAR) PARA SEREM ULTILIZADAS NA CASA ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME NF N° 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/04/2010 | 120.00 | 00005047372448 | IVONEIDE FERREIRA DE SALES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IVONEIDE FERREIRA DE SALES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2010 | 150.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/04/2010 | 2000.00 | 09649907000150 | SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO PARA SEREM DOADOS Á COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA ONÇA, PARA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, CONFORME NF Nº000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/04/2010 | 280.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRª MARIA APARECIDA MARTINS, CONFORME NF Nº000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/04/2010 | 129.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO (AMIDO DE MILHO) , DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/04/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME NF Nº001610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/04/2010 | 26.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, PAGO CONFORME DEBITO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2010 | 130.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2010 | 1606.56 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 11.029-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2010 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2010 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER.PAGAMENTO MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/04/2010 | 82.73 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DO PETI, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/04/2010 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/04/2010 | 55.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PARA REALIZAÇÃO DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO PELOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NFN°012417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2010 | 2300.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/04/2010 | 130.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/04/2010 | 86.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEP, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/04/2010 | 2718.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2010 | 771.50 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/04/2010 | 6164.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VW / ONIBUS 15.190 EOD, ANO/MOD: 2009/2010, PLACA: MOK 6552, CHASSI: 9532882W4AR014865, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/04/2010 | 143.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MNE-2031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/04/2010 | 15.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR DA MOTO-MNE-2031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/04/2010 | 324.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MMS-8175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/04/2010 | 339.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MMS-8175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/04/2010 | 70.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR DA MOTO-MMS-8175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/04/2010 | 119.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MNE-2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/04/2010 | 225.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 75 MILHEIROS DE TIJOLOS, PARA ATENDER OS CANTEIROS DA AV. GETULIO VARGAS, CONFORME NF N°012431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/04/2010 | 1903.00 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PAGO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 012418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/04/2010 | 3150.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012422. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/04/2010 | 2835.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012423. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/04/2010 | 1995.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012424. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2010 | 1320.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012421. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/04/2010 | 2046.72 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012427. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/04/2010 | 1840.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012419. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/04/2010 | 1344.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012420. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/04/2010 | 1372.80 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012428. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/04/2010 | 2284.80 | 00028041099840 | SEBASTIAO BASILIO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012425. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/04/2010 | 627.00 | 00028041099840 | SEBASTIAO BASILIO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012429. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/04/2010 | 945.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012430. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/04/2010 | 1320.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012426. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM ASTRA COMPLETO, PLACA MOE - 7411 DURANTE O PERIODO DE 24/03/2010 Á 24/04/2010, CONFORME NF N°000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2010 | 34.90 | 06100675000199 | HOSTING MACHINE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA RENOVAÇÃO DE CONTRATO OPERACIONAL PARA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA (pmitaporangapb.com.br)CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2010 | 81.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA . CONFORME NF Nº6464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2010 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/04/2010 | 200.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 FECHADURAS, 01 FERROLHO E CONSERTO DE 03 PORTAS E ASSENTAMENTO NA ESCOLA SANTA MONICA, CONFORME NF Nº012432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2010 | 40.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS . CONFORME NF Nº6470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2010 | 700.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS . CONFORME NF Nº6469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/04/2010 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF Nº6482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2010 | 36.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº6483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2010 | 84.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NF Nº6485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2010 | 140.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF Nº6463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/04/2010 | 300.00 | 00005803070424 | WALDENIZE DOS SANTOS RIBEIRO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (WALDENIZE DOS SANTOS RIBEIRO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2010 | 50.00 | 00064612708415 | ZENILDA DE LIMA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ZENILDA DE LIMA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2010 | 950.00 | 41116302000298 | MULTQUIL - QUIMICA & HIGIENE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CONTINER 240 LIT C/02 RODAS NAS CORES AMARELO, VERDE E AZUL, PARA SEREM ULTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA,CONFORME NF N°001527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2010 | 955.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23 BOTIJÕES DE GÁS 13KG E 02 VASILHAMES GLP 13KG, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO . CONFORME NF Nº6465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2010 | 80.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALMOÇO PARA O PESSOAL DE APOIO NA ENTREGA DO FEIJÃO DOADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF N°0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2010 | 152.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFAS DE AGUA, DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/04/2010 | 35.65 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2010 | 1239.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2010 | 180.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIO, CONFORME NF N° 012433. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2010 | 10565.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP parte patronal referente a competencia 03/2010, copnforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/04/2010 | 2641.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP parte Segurados dos servidores deste Prefeitura referente a competencia 04/2010, cionforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/04/2010 | 200.00 | 00007131507423 | DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/04/2010 | 100.00 | 00032492359468 | MARIA MADALENA PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA MADALENA PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/04/2010 | 60.00 | 00003472623411 | NUBIA REGINA PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NÚBIA REGINA PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/04/2010 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2010 | 137918.88 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADO NA CONCLUSÃO DE 37 POÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATENDENDO AO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA N° 679/2005 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL Nº000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2010 | 1800.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LÂMPADAS VAPOR METALICO 2000W , DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°029476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2010 | 332.40 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MNJ-5878 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°001373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2010 | 626.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°001374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2010 | 4285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2010 | 332.39 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UMA REDE MASTEREDE FUTSAL FIO 2 E 01 UMA REDE MASTEREDE FCP FIO 4, PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº003860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2010 | 4639.83 | 00060309962153 | FANCISCO GILBERTO AURELIANO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPEDEDO NA RUA SEBASTIÃO DEOCLECIANO SILVA, NO BAIRRO ROSARINHO, MEDINDO 579,20M² (AREA PAVIMENTADA) COM EXTENSÃO DO MEIO FIO 193,40M, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2010 | 1680.00 | 00010507123409 | JANUNCIO FERREIRA COELHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO ASFALTICO, TIPO TSS (TRATAMENTO SUPER SIMPLES) COM MDF(PRÉ- MISTURADO Á FRIO, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF Nº 012444. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2010 | 132.00 | 02508557000163 | ALMEIDA CONSTRUÇÃO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 LATA DE TINTA SUVINIL AMARELA PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA DOS NOVOS CANTEIROS DA AVENIDA GETULIO VARGAS, CONFORME NF Nº02460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2010 | 1900.00 | 00006005401467 | FÁBIO ZACARIAS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF Nº 012446. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2010 | 1995.44 | 00005711546465 | DAMIAO SALVIANO JACINTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO(AVENIDAS E TERRENOS) E DEMOLIÇÕES DE CANTEIROS, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF Nº 012443. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2010 | 5695.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2010 | 2500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI E PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE ATE A SEDE DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, CONFORME NF N°012442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2010 | 73.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (FOLHA DE ISOPOR, PAPEL LAMINADO, COLA SILICONE PISTOLA), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°003333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2010 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NF N° 012438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2010 | 13983.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2010 | 9147.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONA FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2010 | 1749.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2010 | 4595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2010 | 712.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°3334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2010 | 100.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE CORSA, DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N°0867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2010 | 1994.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE CORSA, DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N°001378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2010 | 3000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2010 | 2770.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2010 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2010 | 5386.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2010 | 3000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°012436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2010 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, -CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2010 | 1591.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2010 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E CONFIGURAÇÃO DA PLACA MAE E REPARAÇÃO DO SISTEMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2010 | 4014.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS, CARNE DE CHARQUE ), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2010 | 1344.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2010 | 4994.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2010 | 9048.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO E FIGADO BOVINO, DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2010 | 12588.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL, LUBRIFICANTE MD400 1LT, FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF N°001549. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2010 | 97870.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2010 | 5266.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2010 | 37679.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2010 | 7355.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2010 | 4919.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2010 | 20742.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2010 | 2182.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2010 | 4600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2010 | 160.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS DE MEMORIA DDRI 1GB DO SETOR DA JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°000690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2010 | 70.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A FORNECIMENTO DE FONTE ATX DO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF N°000689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2010 | 271.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (CAFE, AÇUCAR, DESIFETANTE, AGUA SANITARIA E ETC), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°001019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2010 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ICMS DESONERAÇÃO, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2010 | 7232.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta de FPM, referente ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 284/1997 EM NOME DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2010 | 4615.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP PARCELAMENTO referente a Lei 10.522/2002, LDC 37.244.627-2, periodo 01/2009 a 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2010 | 757.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2010 | 1270.00 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 CESTAS BASICAS, DESTINADOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°000256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2010 | 423.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS PARA MERENDA DO CRAS, CONFORME NF N°001011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2010 | 1011.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2010 | 508.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDA DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2010 | 771.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, OVOS, GOMA E PAO), DESTINADOS PARA MERENDA DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2010 | 886.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF N°001550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2010 | 300.00 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NOTAS FISCAIS N°000248 E 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2010 | 300.00 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS N°000246 E 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2010 | 45.00 | 07080808000175 | CLODOALDO CORDEIRO RAMOS ME-FOTO RAMOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE 30 FOTOS 10X15 PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº0081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2010 | 336.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2010 | 591.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°001010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2010 | 3060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2010 | 9261.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2010 | 2935.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2010 | 5830.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2010 | 1147.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2010 | 75464.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2010 | 8741.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2010 | 4941.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NF N°001546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2010 | 123.90 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N°000250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2010 | 1415.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00004623800415 | JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA EMBREAGEM CENTRAL DO TRATOR 7D, EM UMA GERAL NO PAGOTE DE GIRO E TROCA DE ROLAMENTOS DO COMANDO LATERAL NO TRATOR DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2010 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB-2187/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME NF Nº012557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO,EM COLETAS DE PEDRA E MEIO FIO DO SITIO COCHOS EM IGARACY-PB, CONFORME NF Nº012552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2010 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2010 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2010 | 8159.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2010 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2010 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2010 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2010 | 533.00 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°000242 E 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2010 | 1829.18 | 07154104000108 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS NETO-MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE, RODOVIARIA, MATADOURO E MERCADO PÚBLICO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°000253 E 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2010 | 225.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | REFERENTE AO EMPENHO DE N°1190, FORNECIMENTO DE 03 MILHEIROS DE TIJOLOS, PARA ATENDER OS CANTEIROS DA AV. GETULIO VARGAS, CONFORME NF N°012431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2010 | 955.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO EMPENHO N°1198, FORNECIMENTO DE 23 BOTIJÕES DE GÁS 13KG E 02 VASILHAMES GLP 13KG, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL . CONFORME NF Nº6465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/05/2010 | 2388.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER ULTILIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 785 e TRATOR MASSEY 265, CONFORME NF N°000.000.136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2010 | 280.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A NOTA FISCAL DO DIA 19 DE ABRIL DE 2010, COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2010 | 200.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (COSMO SOARES PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2010 | 1200.00 | 01229849000102 | CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO, CONFORME A LEI N° 760, DE 17 DE JULHO DE 2009. PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2010 | 23.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | REFERENTE A DEBITOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/05/2010 | 310.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UM ÓCULOS VIZANNI PARA PESSOA CARENTE:SRª. JOSEANE LEMOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2010 | 355.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2010 | 1488.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2010 | 807.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS DE SÃO JOÃO DO PROGRMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2010 | 52.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2010 | 91.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2010 | 508.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°005463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/05/2010 | 100.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NA INSTALAÇÃO NA PARTE DO MOTOR DE PARTIDA E LANTERNAS TRAZEIRAS DO ONIBUS PLACA: MMS-7739, CONFORME NF Nº:012562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/05/2010 | 5510.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PNEUS, CÂMARA E PROTETOR) PARA OS VEICULOS ONIBUS: PLACA MMS-7739/PB e MOM-2256/PB PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/05/2010 | 7410.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PNEUS, CÂMARA E PROTETOR) PARA OS VEICULOS ONIBUS: PLACA MMS-7675/PB (EDUCAÇÃO) e CAMINHÃO PL - MNB-2187/PB (INFRA ESTRUTURA) , CONFORME NF Nº000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2010 | 130.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº012565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/05/2010 | 50.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO FAROL, LANTERNA E TELA DO VEICULO PARATY - MNY - 6520, CONFORME NF N°012561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2010 | 90.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°012564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2010 | 195.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS INCLUINDO SOLDA NO PORTÃO E CONSERTO E COLOCAÇÃO DE FECHADURAS PARA SEDE DO VESTUÁRIO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF: 012568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2010 | 35.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM DO MACACO DA MOTO DE PLACA MNE-2011 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF: 012668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2010 | 740.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTÕES DO AÇOUGUE LADO NORTE, COM SOLDAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA METALICA E PINTURA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF: 012795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2010 | 152.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NO CARRINHO DE MAO E ESCADA METALICA, SOLDAGEM DA CHIBANCA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF: 012567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2010 | 485.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/05/2010 | 940.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O TRATOR QUE TRANSPORTA A CARNE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/05/2010 | 3727.50 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E GRAMA ESMEREALDA, APARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AVENIDA GETULIO VARGAS, CONFORME NF Nº000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/05/2010 | 490.50 | 05557146000156 | PANIFICADORA PROGRESSO (ANTONIO NETO DOS SANTOS) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N° 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/05/2010 | 151.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/05/2010 | 250.00 | 00064612708415 | ZENILDA DE LIMA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ZENILDA DE LIMA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/05/2010 | 350.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA DO TELECENTRO COMUNITARIO I, LOCALIZADO NA AV. PADRE LOURENÇO, CONFORME NF N°012674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2010 | 700.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DE 02 PARTILHEIRAS COM PINTURA, CONSERTO E PINTURAS DE 02 PORTAS, UMA JANELA E UMA MESA, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULO CORREIA, CONFORME NF Nº012599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2010 | 65.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A FORNECIMENTO 10 KG DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2010 | 900.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2010 | 1996.80 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012589. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012588. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2010 | 1248.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012590. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2010 | 135.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTETICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N° 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2010 | 700.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2010 | 55.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACAS: MNM - 5921, MOW - 2256, MOW - 2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº012594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2010 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA MARQUES DO HERVAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2010 | 1840.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012577. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012584. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2010 | 2700.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012585. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2010 | 1900.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012586. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2010 | 1320.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012583. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2010 | 1280.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012578. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2010 | 1730.00 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PAGO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 012576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2010 | 2176.00 | 00028041099840 | SEBASTIAO BASILIO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012587. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2010 | 150.00 | 00006746539474 | RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2010 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2010 | 250.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2010 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2010 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2010 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2010 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO RELATIVO ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2010 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2010 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CJA II | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°012613. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2010 | 254.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2010 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2010 | 808.02 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2010 | 5310.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 265/2008 EM NOME DE MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2010 | 3000.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE 150 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ROSARINHO, CONFORME NF N° 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2010 | 850.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFICO PELO LEVANTAMENTO DE TOPOGRAFIA PLANO, ALTIMETRICO, PLANTAS COM CURVAS DE NIVEIS, SEÇÕES TRANSVERSAIS, PERFIL LONGITUDINAL DA RUA: NEZINHA BARREIRO, PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E AREA DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME NF N°012574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2010 | 57.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A FORNECIMENTO 05 KG DE CORDA FINA, 07 KG DE CORDA FINA AGAVE E 01 UND FITA CREP, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°001907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2010 | 700.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO 10.000 (DEZ MIL TIJOLOS) PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AV. GETÚLIO VARGAS, CONFORME NF Nº012598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2010 | 1153.40 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTE (ENXADA, TINTA LAVAVEL,PÁ COM CABO E ETC), PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS SETORES CARENTES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N° 000754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2010 | 246.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS (DISJUNTOR TRIFASICO, CAL BRUTO, ELETRODUTO 1/2 E TUBO DE 100 ESG.), PARA CEMITERIO PÚBLICO LOCAL, CONFORME NF N° 000755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2010 | 2046.40 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS (TINTA LAVAVEL INTERNA, REBOCAL, THINNER E ETC), PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF N° 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2010 | 2924.60 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS (VASSOURÃO, LUVA COURO, CARRINHO DE MÃO E ETC), PARA A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NF N° 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2010 | 108.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 LT DE TINTA LAVAVEL E 04 KG DE CORRENTE PARA O MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME NF N° 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2010 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2010 | 40702.79 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 007/2010 E NF Nº 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2010 | 190.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, REVISÃO NO CAMINHÃO AZUL - MMY-4882 E CAÇAMBA 7228 E TROCA DOS PNEUS DO TRATOR QUE TRANPORTA A CARNE, CONFORME NF Nº012592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2010 | 128400.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS GRUPOS MUSICAIS E ARTISTAS DE RENOME, BANDA ARREIO DE OURO, FORRÓ DA LAMPARINA, BANDO AQUARIUS, BANDA TELENGO TENGO, BANDA PEGADA SAFADA, E JORGE DE ALTINO PARA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE CULTURA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME NF 296 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2010 | 22850.00 | 02661243000104 | PAJEÚ SHOWS E EVENTOS - PEREIRA FONSECA LTDA. | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR, TELÕES, BANHEIROS QUIMICOS E SEGURANÇAS PARA O EVENTO EM PRAÇA PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE CULTURA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME NF 248 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 00018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2010 | 440.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA 1ª FESTA DA CULTURA REALIZADA NOS DIAS 7 E 8 DE MAIO DE 2010, CONFORME NF Nº012572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2010 | 140.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 700 SALGADINHOS PARA AS BANDAS JORGE DE ALTINHO, ARREIO DE OURO, AQUARIUS, NA FESTA DO 1º FESTIVAL CULTURAL REALIZANO NOS DIAS 7 E 8 DE MAIO DE 2010,CONFORME NF N°012573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2010 | 400.00 | 00003471796495 | MARCOS VENICIO VICENTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO E COBETURA DO EVENTO FUTEBOLISTICO "O POEIRÃO" NO PERIODO DE 01 A 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME NF N° 012796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2010 | 300.00 | 00003471796495 | MARCOS VENICIO VICENTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, NA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 012654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2010 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONTRATO DE LACAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2010 | 1340.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REIFEIÇÕES OFERECIDAS AS BANDAS QUE TOCARAM NO I FESTIVAL DA CULTURA DE ITAPORANGA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME NF N°0006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/05/2010 | 1830.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES OFERECIDAS AS AUTORIDADES POLITICAS QUE PARTICIPARAM DO I FESTIVAL DA CULTURA DE ITAPORANGA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME NF N°0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/05/2010 | 565.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº0001640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2010 | 211.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº0001641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2010 | 494.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº0001639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2010 | 26700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2010, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2010 | 629.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 113626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001430 | 11/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/05/2010 | 11036.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO FIRMADO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2010 | 1.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ITR, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2010 | 20.00 | 00004369281407 | ANGELA TOMAZ DE LIMA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANGELA TOMAZ DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/05/2010 | 200.00 | 00003473113425 | TEREZINHA RAIMUNDO FERREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA RAIMUNDO FERREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2010 | 250.00 | 00025124137487 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO MOREIRA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2010 | 269.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2010 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE:SRª. ALAIDE BENEDITO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2010 | 119.80 | 61189288029160 | LOJAS MARISA - MARISAS LOJAS VAREJISTAS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS QUADRILHAS DE SÃO JOÃO DO PROGRMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N° 125663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2010 | 30.00 | 00007925403446 | ROSEMARY CLEMENTINO DE MEDEIROS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSEMARY CLEMENTINO DE MEDEIROS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2010 | 300.00 | 00041466810491 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/05/2010 | 1250.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO, COM TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000565.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/05/2010 | 1672.85 | 17217985000104 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU, DESTINADO A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURO ALIMENTO E NUTRICIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2010 | 150.00 | 00004887933436 | JOSEFA MODESTO MARTINS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA MODESTO MARTINS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/05/2010 | 200.00 | 00052997987415 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2010 | 140.00 | 00034282203404 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2010 | 50.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SANDRA REGINA PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/05/2010 | 37.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO RAMAL DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°012571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/05/2010 | 300.00 | 00005420651424 | ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2010 | 35.00 | 00076830772400 | DAMIANA ANTONIO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA ANTONIO DA SILVA SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/05/2010 | 100.00 | 00004322766455 | EDJANIA RAMOS SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDJANIA RAMOS SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/05/2010 | 78.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DESSE MUNICIPIO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O MENOR JOSE VICTOR MATEUS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/05/2010 | 42.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DESSE MUNICIPIO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAR A MENOR MAYANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/05/2010 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE LEVAR CEDULAS DE IDENTIDADE AO IML, EMITIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2010 | 113.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEN EM VIAGEM DA SERVIDORA NAZALUCE QUEIROZ GOMES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE LEVAR CEDULAS DE IDENTIDADE AO IML, EMITIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/05/2010 | 120.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA SOARES MARTINS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/05/2010 | 41.36 | 00039600254400 | AURICELIA TOLENTINO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A 1/2 MEIA DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO INTERSENSORIAIS DO PSE/SPE- METODOLOGIA DE TRABALHO DA PREVENSÃO DE DST/HIV/AIDS NAS ESCOLAS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/05/2010 | 348.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | REFERENTE A 02 (duas) DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1ª CAPACITAÇÃO REGIONAL DE GESTORES LOCAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/05/2010 | 116.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROINFO INTEGRADO PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/05/2010 | 232.00 | 00076831027415 | JOSIAS TOLETINTO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FAZER PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/05/2010 | 82.73 | 00082659141487 | NELIA MARIA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROINFRO INTEGRADO PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/05/2010 | 165.09 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | REFERENTE A 03 TRES DIARIAS A CAPITAL DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PEGAR ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/05/2010 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 01(uma) diária, para Campina Grande-PB, a serviços da Secretaria da Educação, , conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/05/2010 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 02 (duas) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, a serviços da Secretaria da educação, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/05/2010 | 141.51 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 02 (duas) diárias, para Fortaleza-CE, a serviços da Secretaria da educação, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2010 | 3073.40 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE EFETUADA ATRAVES DE GRU SOBRE CONV 6560212009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/05/2010 | 13907.34 | 26989350000116 | FUNASA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE EFETUADA ATRAVES DE GRU SOBRE CONV 1440/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/05/2010 | 248.19 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL 06, 07 E 27 DE ABRIL DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/05/2010 | 232.00 | 00037999508420 | SEBASTIÃO RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/05/2010 | 522.00 | 00037999508420 | SEBASTIÃO RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS AO SR SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E ASSISTENCIA HUMANITÁRIA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE ABRIL DE 2010, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/05/2010 | 35.65 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, DIA 28 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/05/2010 | 116.00 | 00037999508420 | SEBASTIÃO RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER RETIRADA JUNTO Á CONAB DOS 31.200KG DE FEIJÃO, DESTINADOS AO ESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/05/2010 | 170.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES OFERECIDAS AS AUTORIDADES POLITICAS QUE PARTICIPARAM DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME NF N°0008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/05/2010 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR CONTÊINER E MATERIAL PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/05/2010 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/05/2010 | 391.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO METARLUGICA NA CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE FERREIRO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO DO TRABALHO DIARIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°012652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/05/2010 | 396.00 | 02508557000163 | ALMEIDA CONSTRUÇÃO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 LATA DE TINTA SUVINIL AMARELA E 02 LATA DE TINTA SUVINIL AZUL, APARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA DOS NOVOS CANTEIROS DA AVENIDA GETULIO VARGAS, CONFORME NF Nº02491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/05/2010 | 12125.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (REATORES, LÂMPADAS E ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 029667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/05/2010 | 700.00 | 00039646491472 | ALDECIR MALAQUIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE HORAS) DE TRATOR NO LIXÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°012666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/05/2010 | 1500.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº012660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/05/2010 | 60.00 | 00029631284875 | JOSÉ CARLOS ANJOS DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINA DA CASA ONDE FUNCIONA A OFICINA DE TRABALHO DOS ANJOS DE CORAÇÃO PARA FESTA DO SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº012661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2010 | 1197.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA CAMINHÃO - MMY-4882, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/05/2010 | 511.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR AZUL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/05/2010 | 358.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/05/2010 | 1800.00 | 00004676259484 | PAULO DOMINGOS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 36 CARRADAS DE AREIAS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/05/2010 | 260.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS COM LETREIROS SAUDANDO OS TRABALHADORES E OS GRUPOS DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO POEIRÃO NO DIA 1º DE MAIO DE 2010, CONFORME NF N°012655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/05/2010 | 109.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA NISSAN DE PLACA MNB-4331, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°014580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/05/2010 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA, NF nº: 0000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/05/2010 | 604.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/05/2010 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA MOW-2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/05/2010 | 3515.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001278 | 13/05/2010 | 4500.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS EM DESLOCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NF N°012658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/05/2010 | 300.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NA CAIXA DE DIREÇÃO E RODAS DIANTEIRAS DO ONIBUS PLACA: MOW-2256, CONFORME NF Nº:012656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2010 | 280.00 | 00083906886468 | EVERALDO LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESCARREGO DE 31,2 TONELADAS DE FEIJÃO DA PROGRAMAÇÃO CONAB/PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N° 012663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/05/2010 | 2500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI E PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE ATE A SEDE DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, CONFORME NF N°012664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/05/2010 | 300.00 | 00054940184404 | MARIA DO CARMO MEDEIROS ALVES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO CARMO MEDEIROS ALVES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/05/2010 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIA PARA AS PESSOAS CARENTE:SR. ARNALDO DE SOUSA QUEIROZ E NELSON FELIX DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001535 | 14/05/2010 | 21102.30 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA PRESTADOS NO PROPRIO MUNICIPIO INSS-COMPETENCIA 03/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº001844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001547 | 14/05/2010 | 21512.28 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA PRESTADOS NO PROPRIO MUNICIPIO INSS-COMPETENCIA 04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº001845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/05/2010 | 300.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONNER PRETO TIPO 1130D P/2015/1500, DESTINADO PARA MAQUINA DA XEROX DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°002157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/05/2010 | 3450.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS PELA COBRANÇA INDEVIDA, POR SER OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, PAGO CONFORME DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA DEBITO EM CONTA Nº 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/05/2010 | 275.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, NA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL CULTURAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°012667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/05/2010 | 1760.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA 2009/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/05/2010 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/05/2010 | 5000.00 | 04829913000176 | PECUARIA INTENSIVA CONSULTORIA E RODRIGUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS E GESTÃO EMPRESARIAL PARA DAR ASSISTENCIA A 10(DEZ) PRODUTORES RURAIS FILIADOS A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/05/2010 | 75.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO RAMAL E MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°012669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/05/2010 | 2500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/05/2010 | 4615.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP PARCELAMENTO referente a Lei 10.522/2002, LDC 37.244.627-2, periodo 01/2009 a 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/05/2010 | 13.33 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, PAGO CONFORME DEBITO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/05/2010 | 50.00 | 00002216414409 | RUTE PEREIRA LEANDRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA O CONSELHO TUTELAR, POR OCASIAO DO DIA NACIONAL AO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE QUE ACONTECEU NO DIA 15 DE MAIO DE 2010, CONFORME NF N°012670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/05/2010 | 300.00 | 05406896000127 | JOSE FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A UMA AJUDA EM TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO JUNINO EM BENFICIO DA QUADRILHA DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/05/2010 | 36.90 | 00003472231416 | MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/05/2010 | 20.00 | 00003472231416 | MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/05/2010 | 2109.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/05/2010 | 2858.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/05/2010 | 4355.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/05/2010 | 272.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/05/2010 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/05/2010 | 390.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05(CINCO) ENCHIMENTO DE TONNER E REPARO OPERACIONAL NO SISTEMA DO PC, DESTINADOS PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO E EMPENHO, CONFORME NF N°000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/05/2010 | 4238.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/05/2010 | 1412.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO MATADOURO PÚBLICO PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/05/2010 | 6832.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/05/2010 | 1771.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/05/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME NF Nº001697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/05/2010 | 101.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°033832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/05/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2010 | 1563.90 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2010 | 2160.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS: PLACA MMS-7739/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/05/2010 | 490.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM EMBREAGEM E TROCA DO CILINDRO VEICULO ONIBUS: PLACA MMS-7739/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2010 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER.PAGAMENTO ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/05/2010 | 480.00 | 09551836000159 | ECS COMPUTADORES - VANESSA CARDOSO BATISTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)RECARDA DE TONERS PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CM 1312 MFP, IMPRESSORA ESTA COMPRADA NA ECS COMPUTADORES, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N°000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMNISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2010 | 2100.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 MICRO COMPUTADOR CORE 2 DUAL, HD DE 4GB DE MEMORIA, GRAVADOR DE CD E DVD, GABINETE/TEC/MOUSE/CX DE SOM/MONITOR 18,5 SANSUNG E ESTABILIZADOR PARA O SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF N°000694. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/05/2010 | 59.70 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°046997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/05/2010 | 96.93 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UMA BOLA DALPONTE FCP SKILL C/C, PARA O CAMPO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº003906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/05/2010 | 300000.00 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 1346/2008 PMI/FUNASA E TP 0004/2009, NF 000095. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/05/2010 | 13397.20 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03(TRES) MAQUINAS DESPOLPADORA, 09(NOVE) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, 09(NOVE) SELADORES DE SACOS PLASTICOS E 28 KIT BATA MARCA ZANE PARA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DO P.A.A (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), CONFORME NF N°000256. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/05/2010 | 96.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEP, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/05/2010 | 100.00 | 00008202101450 | JOSEANE SALVIANO VIEIRA LOPES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEANE SALVIANO VIEIRA LOPES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2010 | 150.00 | 00002190453488 | PEDRO CURINGA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PEDRO CURINGA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/05/2010 | 150.00 | 00006746539474 | RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/05/2010 | 100.00 | 00003473193437 | VERA LÚCIA DE FREITAS ALVES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VERA LÚCIA DE FREITAS ALVES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001534 | 24/05/2010 | 1968.00 | 08651453000190 | SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/05/2010 | 50.00 | 00009246234464 | GERALDA IZIDRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GERALDA IZIDRO PEREIRA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/05/2010 | 50.00 | 00091083451472 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA PEREIRA DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMNISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2010 | 336.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CADEIRAS PLASTICAS E 01 VENTILADOR INDUSTRIAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº003353. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/05/2010 | 60.28 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°92900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2010 | 179.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONSULTAS E TAXAS, PAGO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/05/2010 | 3200.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE 160 SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO PISO DO CEMFEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N° 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2010 | 2800.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES OFERECIDAS AS MÃES DOS FILHOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS COMO TAMBÉM AS MÃES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/05/2010 | 1700.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE 85 SACOS DE CIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N° 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/05/2010 | 100.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE 055 SACOS DE CIMENTO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF N° 000773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/05/2010 | 1575.00 | 00006284269412 | JOSÉ MARCIO ANGELO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AVENIDA E TERRENOS DA AVENIDA CRIZANTO PEREIRA E DO CONJ. CHAGAS SOARES , CONFORME NF N°012675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/05/2010 | 1900.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19(METROS) DE BRITA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0001461 | 27/05/2010 | 32800.00 | 00032330731434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARALEPIPEDOS E MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, PARA SEREM ULTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/05/2010 | 76777.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/05/2010 | 5830.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/05/2010 | 1147.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/05/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/05/2010 | 8777.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/05/2010 | 4285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/05/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/05/2010 | 1488.50 | 05999480000160 | CASA MANGUEIRA-ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS (MOTOR 1¹/², CANOS, REGISTROS, JOELHOS E ETC) , PARA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, CONFORME NF: 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/05/2010 | 140.00 | 10614141000158 | CLEAN RECARGA & TECNOLOGIA LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UM) TONER REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/05/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/05/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/05/2010 | 40.00 | 00095097716434 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ADAILTON PEREIRA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/05/2010 | 50.00 | 00064609103400 | ELMIRANDA MADALENA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELMIRANDA MADALENA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/05/2010 | 30.00 | 00072765917434 | DIVANETE MARIANO PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DIVANETE MARIANO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/05/2010 | 100.00 | 00006949820402 | MARIA NEIDE DANTAS F. DE ARAUJO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA NEIDE DANTAS DE ARAUJO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/05/2010 | 900.00 | 00028154363453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESTRUTURA FÍSICA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES PITA, LOCALIZADO NO SITIO PARANÁ, CONFORME NF N°012680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/05/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/05/2010 | 123033.02 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/05/2010 | 6300.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/05/2010 | 38690.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2010 | 7393.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/05/2010 | 4809.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/05/2010 | 22439.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/05/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/05/2010 | 2187.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/05/2010 | 5.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TARIFAS TELEFONICAS: 3451-2682), DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/05/2010 | 6000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA PB | REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE 1.000(MIL) EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO, EM CURSOS E PALESTRAS GERENCIAIS NO SÁBADO EMPREENDEDOR DE ITAPORANGA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF 005632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/05/2010 | 1339.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2010, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/05/2010 | 23845.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DE 2010, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/05/2010 | 14117.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/05/2010 | 9759.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/05/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONA FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/05/2010 | 1749.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001305 | 27/05/2010 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NF N° 012677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/05/2010 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/05/2010 | 3120.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/05/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM ASTRA COMPLETO, PLACA MOE - 7411 DURANTE O PERIODO DE 24/04/2010 Á 24/05/2010, CONFORME NF N°000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/05/2010 | 350.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DAS LINHAS 1 E 2, E TROCA DOS RAMAIS E MANUTENÇÃO DO FAX, CONFORME NF N°012679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0001267 | 27/05/2010 | 3000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°012678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/05/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/05/2010 | 1596.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/05/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/05/2010 | 800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E COBRANÇA DE IPTU NESTA CIDADE, CONFORME NF 000687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/05/2010 | 3900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/05/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/05/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2010 | 3897.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°001584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2010 | 2088.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A CAPITAL BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/05/2010 | 130.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDA EM FLORES NATURAIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO, CONFORME NF N° 012695. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/05/2010 | 5391.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/05/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 284/1997 EM NOME DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/05/2010 | 4595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NF Nº012690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NF Nº012689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2010 | 522.00 | 00080568459415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2010 | 150.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DA EDUCAÇÃO XIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS - A AUTONOMIA MUNICIPAL E A FEDERAÇÃO BRASILEIRA, REALIZADA EM BRASILIA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/05/2010 | 1065.42 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/05/2010 | 10321.36 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2010 | 11870.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF N°001582. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/05/2010 | 89.00 | 00076850439472 | ANTONIO FERREIRA SOBRINHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÁS CRIANÇAS CARENTES ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº012762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | CONST., AMPL. OU REF. DE C. DE CONVIV. PARA IDOSOS - R. PRÓPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/05/2010 | 4015.53 | 00005610720788 | FRANCINALDO FELIX DA SILVA | REFERENTE a SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PISO DA PARTE DE RECREAÇÃO(DANCE), ONDE FUNCIONARÁ O CEMFEL -CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME LEI MUNICIPAL N°747, DE 12 DE MARÇO DE 2009 E NF Nº012685. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/05/2010 | 1610.05 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF N°001586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/05/2010 | 3570.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2010 | 9813.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2010 | 3106.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/05/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/05/2010 | 1160.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/05/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/05/2010 | 78.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NF N°001587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE PROFISSIONAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O DESPORTO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/05/2010 | 5000.00 | 00075953609434 | DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A REPASSE EFETUADO EM FAVOR DA EQUIPE FUTEBOLISTICA (CRUZEIRO ESPORTE CLUBE) DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANBO DE FUTEBOL, PAGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/05/2010 | 1260.00 | 00041466861487 | GLICÉRIO VIRGOLINO PAULINO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM DO PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR, TELÕES E FILMAGENS PARA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE CULTURA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME NF 012792 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00087414511472 | EVERALDO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOM NO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO" DURANTE O POEIRÃO 2010, CONFORME NF 012791 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2010 | 5797.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | REFERENTE A HOSPEDAGEM COM EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM DO PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, BANHEIROS BIOQUIMICOS, GERADOR, TELÕES E FILMAGENS E AS BANDAS ARREIO DE OURO, FORRÓ DA LAMPARINA, AQUARIUS, TELENGO TENGO, LAMPARINA E JORGE DE ALTINO PARA REALIZAÇÃO DO1º FESTIVAL DE CULTURA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME NF 0521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/05/2010 | 1260.00 | 00041466861487 | GLICÉRIO VIRGOLINO PAULINO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM DO PALCO, SOM E ILUMINIÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR, TELÕES E FILMAGENS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, EM PRAÇA PÚBLICA NA 1ª FESTA CULTURAL, CONFORME NF Nº: 012792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/05/2010 | 660.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES, E O PESSOAL DE APOIO, NA 1º FESTA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME NF N°012763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/05/2010 | 495.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS DE JORGE DE ALTINHO, AQUARIUS, FORRO DA LAMPARINA, PEGADA SAFADA, TELEGOTENGO E ARREIO DE OURO, NA 1º FESTA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME NF N°012764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2010 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS E EQUIPAMENTO PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/05/2010 | 1260.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E CONSERTOS NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:012767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/05/2010 | 6833.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2010 | 650.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | REFERENTE A CONSERTO CONSERTO DO CARROÇÃO DE MADEIRA DO MATADORO, COM SUBSTITUIÇÃO DAS GRADES E PARTE DO LASTRO E CONSERTO DE ESCADAS DA PODA, FABRICAÇÃO DE ESCADA DA PODA CONFORME NF nº:012688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/05/2010 | 5440.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2010 | 792.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE SEM OSSO) PARA EQUIPE FUTEBOLISTICA CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA, CONCERNENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA 2ª DIVISÃO DESTE ANO. CONFORME NF Nº000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2010 | 49.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO SITUADO NA AV. PADRE LOURENÇO, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2010 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO SITUADO NA AV. PADRE LOURENÇO, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2010 | 500.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO, BEM COMO PARA SERVIR DE LOCAL ONDE SERÃO CONFECCIONADOS OS OBJETOS DECORATIVOS DOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2010 | 7250.00 | 00004262277437 | ANA FLAVIA CASSIMIRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE NA CONFECÇÃO DE PAINEIS, BALÕES, BANDEROLAS, ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2010 | 1000.00 | 00039646491472 | ALDECIR MALAQUIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ HORAS) DE TRATOR CARTEPILHAR PARA CONCLUSÃO DA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE CORRENTE DE CIMA, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, DE PROPRIEDADE DO SR. JOSÉ COSTA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRATORIA EM ANEXO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2010 | 140.00 | 00014565676168 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO FERREIRA LIMA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2010 | 10228.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO E FIGADO BOVINO, DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2010 | 10565.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP parte patronal referente a competencia 05/2010, copnforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2010 | 224.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2010 | 2641.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP parte Segurados dos servidores deste Prefeitura referente a competencia 05/2010, cionforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2010 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA NO MES DE MAIO DE 2010, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2010 | 82.51 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°099901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2010 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ICMS DESONERAÇÃO, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2010 | 8905.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta de FPM, referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2010 | 70.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA FONTE ATX PARA O SETOR DE EMPENHO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2010 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESTRAVAMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001323 | 31/05/2010 | 3000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2010 | 237.20 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHO HP Nº 92, 93, 28 e 21, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2010 | 4246.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2010 | 2280.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº: 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2010 | 200.50 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES (PAO e BOLO COMUM) PARA OS COORDENARES, PESSOAL TÉCNICO E DE APOIO DA UAB, NA FISCALIZAÇÃO DO VESTIBULAR 2010, CONFORME NF N°000.000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2010 | 310.82 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2010 | 344.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2010 | 372.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS JACINTA CHAVES, SANTA MÔNICA, JUSTINA EMILIA E MIGUEL ALVES, CONFORME NF N°001063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2010 | 3745.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE E OVOS), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2010 | 90.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A PRESTADOS EM 03 FORMATAÇÕES NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2010 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 04 (quatro) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, com a finalidade de acompanhar o Secretario da Educação, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2010 | 50.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PARA REALIZAÇÃO COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NFN°012692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2010 | 50.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE FARDAMENTO DOS JOVENS DO PRO-JOVEM E ADOLESCENTES NO DIA 27 DE MAIO DE 2010, CONFORME NFN°012693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2010 | 400.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A SONORIZAÇÃO EM HOMENAGENS AS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NFN°012694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2010 | 359.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2010 | 161.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2010 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 FORMATACÃO NO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2010 | 600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E ETC) PARA AS BANDAS DE JORGE DE ALTINHO, AQUARIUS, FORRO DA LAMPARINA, PEGADA SAFADA, TELEGOTENGO E ARREIO DE OURO, NA 1º FESTA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME NF N°001061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2010 | 1900.00 | 11950458000128 | FOGUETEIRO-COM. PROD. QUIMICOS RES. TEXTEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVEROSS MATERIAIS (BANDEIRAS PLASTICAS, BALÕES PLASTICOS, TNT E ETC) PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUA DAS COMEMORAÇÕES, DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF N°000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2010 | 198.50 | 08757056000105 | CASA DA RENDAS MAGAZINE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVEROSS MATERIAIS (BANDEIRAS, GALÃO , TECIDO 100% POLIESTER E ETC) PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUA EM VIRTUDE COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF N°110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2010 | 2790.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PALCA - MNB-2187 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2010 | 70.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE REGULAGEM E TROCA REPARO DA CUICA NO ONIBUS PLACA: MOW-2256, CONFORME NF Nº:012768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2010 | 10565.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2010 | 2641.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2010 | 4615.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PARCELAMENTO DA COMPETENCIA 04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2010 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 114197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/06/2010 | 65.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA PB | REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E CONTRATOS QUE OCORREU NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2010, NO AUDITORIO DOM SEBRAE/PATOS/PB, PARA O PARTICIPANTE ERMANO BARREIRO DOS SANTOS JUNIOR , CONFORME NF 012325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/06/2010 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADIVADO), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/06/2010 | 755.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº012699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/06/2010 | 23.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | REFERENTE A DEBITOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/06/2010 | 55.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°012698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2010 | 6112.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (REATORES, LÂMPADAS E ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 029983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/06/2010 | 267.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/06/2010 | 2390.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO MNZ-7228, REPARO E RETENTOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°02286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/06/2010 | 1830.00 | 06373182000122 | BEARABE- COM. DE LIVROS LTDA-ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UM) ACERVO "KIT JURIDICO", DESTINADOS PARA AO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº006068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/06/2010 | 180.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL PARA ABSTECIMENTO DE COMUNIDADES URBANAS E PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME NF N°000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/06/2010 | 100.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 HORAS DE SOM VOLANTE, ANUCIANDO AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NF N°012854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001620 | 04/06/2010 | 130.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005523. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/06/2010 | 75.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONJUNTO PARA CAFÉ COM 12 PEÇAS) PARA SEREM SORTEADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORME NF N°000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/06/2010 | 85.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 FAQUEIROS COM 24 PEÇAS E 01 KIT COM 05 BACIAS INOX ) PARA SEREM SORTEADOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME NF N°000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/06/2010 | 565.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (PRATO PLASTICO, COPOS, COLHERES, CUSCUZEIRO, TACHO E ETC) PARA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORME NF N°000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001619 | 04/06/2010 | 268.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E BIODISEL , PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°005520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/06/2010 | 180.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001621 | 04/06/2010 | 2184.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/06/2010 | 369.35 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/06/2010 | 381.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/06/2010 | 101.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (GARRAFA TERMICA, CONJ DE XICARAS, BANDEIJAS PLASTICAS E ETC) PARA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001618 | 04/06/2010 | 492.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°005521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/06/2010 | 280.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | REFERENTE A DESPESAS COM JANTAR NO 07/05/2010 COM A BANDA DE JORGE DE ALTINHO, CONFORME NF nº: 002953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/06/2010 | 900.00 | 05979743000179 | FUNERÁRIA AMOR ETERNO - JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) FUNERAL COMPLETO COM VIAGEM DE JOÃO PESSOA-PB Á CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PESSOA CARENTE: RITA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/06/2010 | 135.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(01 CX RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, TINTA PARA CARTUCHOS), DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°3357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/06/2010 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº6509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/06/2010 | 79.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG e ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF Nº6511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/06/2010 | 53.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG e ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF Nº6507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/06/2010 | 321.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (T.N.T, PINCEL, ISOPOR E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°003359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/06/2010 | 80.00 | 00002596315408 | MARIA NAZARETE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA NAZARETE DE OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/06/2010 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 06 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NF Nº6512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/06/2010 | 170.00 | 00007364448403 | FRANCISCA PRUDÊNCIO LEITE | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA PRUDÊNCIO LEITE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/06/2010 | 120.00 | 00005618624435 | MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/06/2010 | 638.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE(05 CINCO RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, TINTA PARA CARTUCHOS E ETC), DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°3358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/06/2010 | 751.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, AGUA MINERAL E REGISTRO DE GÁS COM MANGUEIRA, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS . CONFORME NF Nº6510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/06/2010 | 738.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE(CALCULADORAS, GRAMPEADORES, PAPEL OFICIO A4, TINTAS PARA CARTUCHOS E ETC) PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N°003360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/06/2010 | 168.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA . CONFORME NF Nº6508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/06/2010 | 248.19 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 03, 04, 20/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/06/2010 | 1392.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 39 BOTIJÕES DE GÁS 13KG E 06 AGUA MINERAL 13KG, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL . CONFORME NF Nº6506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/06/2010 | 820.00 | 00003470987467 | JEOVAR ABILIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS SEXTAVADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.4, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AV. GETÚLIO VARGAS, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°012761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/06/2010 | 2088.80 | 00079857175449 | MARCONDES VENANCIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURRACOS, NAS AVENIDAS PAVIMENTADAS COM PAVIMENTO ASFALTICOS, TIPO TSS, COM PMF(PRÉ MOLDADOS Á FRIO), DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°012760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/06/2010 | 2756.89 | 00060309962153 | FANCISCO GILBERTO AURELIANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA TIRBUCIO JOSÉ POMPEU, BAIRRO ROSARINHO, MEDINDO 340,65M²(ÁREA PAVIMENTADA) COM EXTENSÃO DE MEIO FIO 151,40, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°012759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/06/2010 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/06/2010 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 07/06/2010 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 07/06/2010 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/06/2010 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001606 | 07/06/2010 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB-2187/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/06/2010 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO TRANSITO DE PESSOAS E VEICULOS CAUSANDO DANOS URBANISTICOSNA LIMPEZA E PAISAGEM URBANA, CONFORME NF Nº012756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/06/2010 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/06/2010 | 1760.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA 2009/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/06/2010 | 130.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS CLASSIFICADORA e PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°003356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/06/2010 | 7400.10 | 00085236136172 | JOÃO FIGUEIREDO NEVES FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°012774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/06/2010 | 4725.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AVENIDAS E TERRENOS DA CIDADE, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°012773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/06/2010 | 1725.50 | 00004140971495 | FRANCISCO MARIANO MARCELINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS AVENIDAS E MURADA DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME CONTRATO Nº038/2010 E NF Nº012772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/06/2010 | 170.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ADESIVOS DIVERSOS 6CM E ADESIVOS DOURADOS 6CM PARA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA, CONFORME NF Nº001013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/06/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/06/2010 | 120.00 | 00007637131475 | ROSANGELA BATISTA RIBEIRO VICENTE | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSANGELA BATISTA RIBEIRO VICENTE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/06/2010 | 140.00 | 00003216000451 | ANTONIA PEREIRA LEITE | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIA PEREIRA LEITE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/06/2010 | 100.00 | 00003472343486 | MARIA LUCIANA ALVES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA LUCIANA ALVES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/06/2010 | 150.00 | 00087414970400 | ESTELITA FERREIRA DA SILVA SALVIANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE SACOLAS, PARA EMBALAGEM DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°012798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/06/2010 | 200.00 | 00002223038409 | MARINALDO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARINALDO TOMAZ DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/06/2010 | 2050.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) PASSAGENS DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº012861 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/06/2010 | 2500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI E PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE ATE A SEDE DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, CONFORME NF N°012799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001775 | 09/06/2010 | 1849.60 | 00028041099840 | SEBASTIAO BASILIO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012782. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001776 | 09/06/2010 | 2970.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012780. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001777 | 09/06/2010 | 462.00 | 00028041099840 | SEBASTIAO BASILIO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012870. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001778 | 09/06/2010 | 1380.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012776. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001779 | 09/06/2010 | 2700.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012779. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001780 | 09/06/2010 | 1088.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012777. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001781 | 09/06/2010 | 1188.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012778. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001782 | 09/06/2010 | 1710.00 | 00096507675415 | GILCLENEIDE FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012781. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001783 | 09/06/2010 | 1557.00 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PAGO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº012775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001784 | 09/06/2010 | 1080.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012783. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001770 | 09/06/2010 | 1797.12 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012784. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001771 | 09/06/2010 | 1123.20 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012785. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001772 | 09/06/2010 | 810.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/06/2010 | 130.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS DOIS FREIOS DE MOLAS E TROCA DO REPARO DA CUICA DO ONIBUS PLACA: MMS-7739, CONFORME NF Nº:012790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/06/2010 | 28228.00 | 10580684000100 | HS CONSULTORIA EDUCACIONAL E PROJETOS ARQUITETONIC | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/06/2010 | 270.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL (FORRO ARAFORROS SLIM 200/ 08), ULTILIZADOS PARA DIVISORIA DA SALA ONDE FUNCIONA A MAQUINA DE TIRAR XEROX, CONFORME NF N°002812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/06/2010 | 136.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA EQUIPE QUE REALIZOU AS INSCRIÇÕES, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/06/2010 | 130.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE TORTAS E DOCES, PARA OS ANIVESARIANTES DO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NF 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/06/2010 | 1530.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, OFERECIDAS AOS INSTRUTORES DO SEBRAE, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/06/2010 | 480.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO - MMS - 5878, CONFORME NF N°012789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/06/2010 | 160.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA - MNY - 5567, CONFORME NF N°012856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2010 | 2056.65 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2010 | 564.50 | 05557146000156 | PANIFICADORA PROGRESSO (ANTONIO NETO DOS SANTOS) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N° 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2010 | 65.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO RAMAL E MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°012793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2010 | 384.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (CAL BRUTO, REBOCAL, DISJUNTOR, PIA E ETC) PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA, MATADOURO E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2010 | 185.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (CAL BRUTO, MANGUEIRA, FECHADURA CILINDRO E CADEADO) PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 000776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2010 | 635.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS (ARREBITE, FITA CREPE, PINCEL E ETC)PARA SEREM ULTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS POR OCASIÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, CONFORME NF N° 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2010 | 260.70 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS (CIMENTO COLA, TUBO DE 100, DISJUNTOR TRIFASSICO E ETC)PARA SEREM ULTILIZADAS NAS RUAS AV. GETULIO VARGAS, DEP. SOARES MADRUGA E CRIZANTO PEREIRA, CONFORME NF N° 000785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2010 | 291.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS (CIMENTO COLA, CANO DE 100, CAIXA DE DESCARGA E ETC) PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF N° 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2010 | 792.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NF N° 000775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2010 | 864.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS (COLA BRANCA, PENEIRA, ENXADA COM CABO E ETC) PARA OS CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF N° 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2010 | 1509.44 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL, NO TECHO DO SITIO LOGRADOURO AO SITIO FRADE, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°012800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2010 | 1500.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº012855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2010 | 111.28 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2010 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONTRATO DE LACAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2010 | 239.85 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (AÇUCAR, BOMBRIL, DESIFETANTE E ETC), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2010 | 350.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | REFERENTE A SONORIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA EM PARCERIA COM O SEBRAE, POR OCASIÃO DO SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 012853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2010 | 558.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2010 | 158.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2010 | 667.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2010 | 165.46 | 00079828566400 | ERMANO BARREIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONTROLE SOCIAL DA PARAÍBA, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2010 | 82.73 | 00079828566400 | ERMANO BARREIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR CURSO DE LICITAÇÃO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/06/2010 | 350.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA INSCRIÇÃO DOS CURSOS DO SEBRAE, CONFORME NF N°012851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/06/2010 | 82.73 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOB SISTEMA DE ALISTAMENTO DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2010 | 107.44 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADULA DE PREFEITOS E SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS NO DIA 23/04/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2010 | 214.88 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONTROLE SOCIAL DA PARAÍBA, NOS DIAS 28 E 28/05/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2010 | 124.95 | 00047844388404 | CIRAME PINTO FEITOSA | REFERENTE A 01 (uma) diária, para Caruaru-PE, com objetivo de comprar material junino para decoração do tradicional São Pedro de rua, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2010 | 500.00 | 09101411000148 | O NORTE | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NF Nº52645 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001591 | 10/06/2010 | 520.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº005522. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/06/2010 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA, NF nº: 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2010 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2010 | 1981.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (CIMENTO, TINTAS HIDRACOR E ETC) PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME NF Nº000779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2010 | 886.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (FECHADURA CILINDRO, TINTAS HIDRACOR E ETC) PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES PITAS, CONFORME NF Nº000778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2010 | 184.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2010 | 409.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS (PÁ COM CABO, FECHADURAS, CARRINHO DE MÃO E ETC)PARA SEREM ULTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JUCINTA CHAVES, JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME NF N° 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2010 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 04 (quatro) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, com a finalidade de conduzir o Secretario da Educação, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/06/2010 | 700.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2010 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA MARQUES DO HERVAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/06/2010 | 2000.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2010 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2010 | 70.13 | 00072579846468 | RILVA JIMENA DE ANDRADE | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL PARA EMISSÃO DE CTPS NO DIA 01 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2010 | 146.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2010 | 81.43 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2010 | 720.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, DESTINADOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2010 | 82.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REIFEIÇÃO COM VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2010, COM FINALIDADE DE ACOPNHAR UM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2010 | 56.90 | 00052953467491 | DANIEL JOSÉ DE ANDRADE FILHO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DANIEL JOSÉ DE ANDRADE FILHO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2010 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2010 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2010 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO RELATIVO MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2010 | 251.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2010 | 2708.10 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS (CAL BRUTO, ESMALTE SINTETICO, VASO SANITÁRIO E ETC) PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMFEL, CONFORME NF N° 000777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2010 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2010 | 250.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2010 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2010 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/06/2010 | 140.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA SOARES MARTINS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/06/2010 | 185.00 | 00021568162472 | EUZARI LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EUZARI LEITE DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/06/2010 | 0.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ITR, referente ao mes de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/06/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 265/2008 EM NOME DE MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/06/2010 | 590.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS e 02 DUAS CAMARAS DE AR PARA O VEICULO D-20 - MMU-6520, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/06/2010 | 2000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/06/2010 | 2071.96 | 00018275621100 | MANOEL IPOLITO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA, NA PINTURA Á CAL LAVAVEL E ESMALTE, DEMOLIÇÃO DE PISO DA PARTE DA SALA DE REUNIÕES, ONDE FUNCIONA O CENFEL(CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTES E LAZER, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°012857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/06/2010 | 105.00 | 10580955000119 | PONTO SIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , PARA O VEICULO QUE ESTAVA A DISPOSIÇÃO DO CEMFEL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2010 | 3250.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA- AUIZIO LOPES SANTANA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 250 UNIDADES DE DIARIOS ESCOLAR DO 2º AO 5º ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/06/2010 | 751.20 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVEROSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PENDRIVE, DVD, CARTUCHOS, TINTAS PARA CARTUCHO E ETC, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°002193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/06/2010 | 100.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACAS MMS-7739 e MOW-2256 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº012862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/06/2010 | 11.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE LANÇAMENTO ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, PAGO CONFORME DEBITO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/06/2010 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 115578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/06/2010 | 50.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/06/2010 | 15214.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/06/2010 | 600.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BOMBA ANAUGER 4-H60, PARA O CEMFEL, CONFORME NF N° 000.001.415. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/06/2010 | 1900.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (BOMBA, MANGUEIRA, VALVULA DE PÉ DE FERRO E ETC PARA SEREM ULTILIZADOS NO CEMFEL, CONFORME NF Nº003919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/06/2010 | 750.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTD | REFERENTE AO AUXILIO PARA CONSULTA, TESTE E ADAPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO A PACIENTE IVONETE SOARES PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/06/2010 | 150.00 | 00072765917434 | DIVANETE MARIANO PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DIVANETE MARIANO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/06/2010 | 150.00 | 00064609103400 | ELMIRANDA MADALENA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELMIRANDA MADALENA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/06/2010 | 100.00 | 00037999672491 | LUIS CORDEIRO NETO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUIS CORDEIRO NETO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/06/2010 | 120.00 | 00028297741400 | VALDEMIR LEMOS DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VALDEMIR LEMOS DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/06/2010 | 50.00 | 00072769718487 | MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/06/2010 | 100.00 | 00002781996408 | CLAUDÊNIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDÊNIA FIGUEIREDO NEVES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/06/2010 | 60.00 | 00009434073464 | ANA KARLA FIGUEIREDO SOARES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA KARLA FIGUEIREDO SOARES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/06/2010 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER.PAGAMENTO MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/06/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME NF Nº001806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/06/2010 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/06/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/06/2010 | 351.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 MT DE JUNTA PARA PISO PRETA 17X3MM, PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO PISO DO CEMFEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°018213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2010 | 635.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA - MMO - 2335, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/06/2010 | 40.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO PARATY - MNY - 6520, CONFORME NF N°012865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/06/2010 | 70.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE ACOPANHAR JOSE AYRTON GOMES DE ALEXANDRIA PARA FINS DE INTERNAÇÃO NA FAZENDA BOA ESPERANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/06/2010 | 100.00 | 00004309990460 | SEBASTIANA GOMES PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SEBASTIANA GOMES PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/06/2010 | 150.00 | 00006746539474 | RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/06/2010 | 285.00 | 00003473193437 | VERA LÚCIA DE FREITAS ALVES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VERA LÚCIA DE FREITAS ALVES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/06/2010 | 100.00 | 00080568254449 | JOSENEIDE CUSTODIO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSENEIDE CUSTODIO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/06/2010 | 230.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPICAS PARA PESSOA CARENTE: MARIA DE FATIMA LUIS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/06/2010 | 300.00 | 00005914204496 | WALTEMBERG CELESTINO PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (WALTEMBERG CELESTINO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/06/2010 | 50.00 | 00002772784495 | JOSEFA DANTAS DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA DANTAS DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001794 | 21/06/2010 | 660.00 | 00028041099840 | SEBASTIAO BASILIO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012869. RELATIVO AO MES DE abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2010 | 100.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A CONSERO DO ALTENADOR NISSAN PLACA - MNB - 4331, CONFORME NF Nº:012871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/06/2010 | 98.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEP, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/06/2010 | 50.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO CAMINHÃO - MNZ - 7228, CONFORME NF N°012864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2010 | 4000.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 BOMBA ANAUGER 4-H60, 05 CHAVE DE PARTIDA E 15 ELETRODUTO P/ RELE DO NIVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N° 000.001.525. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/06/2010 | 6000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DA FEIRA COMUNITARIA COM TEMATICA EM BOAS PRATICAS DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS AGROECOLOGICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ESPECIALMENTE NA AREA DE FRUTAS, COM CARGA HORARIA DE 40HS/AULAS PARA 28 PARTICIPANTES, CONFORME NF N°000244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/06/2010 | 4351.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/06/2010 | 50.00 | 00006798156436 | DAMIANA DE SOUSA MIGUEL | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA DE SOUSA MIGUEL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/06/2010 | 120.00 | 00085491381420 | JOSEFA SALVIANO TEIXEIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA SALVIANO TEIXEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/06/2010 | 35.00 | 00004092320418 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO CABRAL | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA PEREIRA DE PAULO CABRAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/06/2010 | 100.00 | 00055987389453 | PEDRO PORFIRIO SOBRINHO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PEDRO PORFIRIO SOBRINHO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/06/2010 | 1200.00 | 00028154363453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF Nº012872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/06/2010 | 7150.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/06/2010 | 38773.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/06/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR CONTRATADO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/06/2010 | 114777.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/06/2010 | 6824.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/06/2010 | 2187.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/06/2010 | 5020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/06/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/06/2010 | 20946.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/06/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/06/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR CONTRATADO CRAS LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/06/2010 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO CLAUDIO RICARTE DA SILVA, CONFORME NF Nº000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/06/2010 | 3570.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/06/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/06/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/06/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/06/2010 | 9420.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/06/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/06/2010 | 2935.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/06/2010 | 150.00 | 00005278108436 | MARIA JOSE CIRILO FERNANDES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOSE CIRILO FERNANDES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/06/2010 | 4595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/06/2010 | 9959.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/06/2010 | 14052.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/06/2010 | 1749.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/06/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONA FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/06/2010 | 4300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/06/2010 | 3120.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/06/2010 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/06/2010 | 5391.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/06/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/06/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/06/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/06/2010 | 1596.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/06/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/06/2010 | 3775.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/06/2010 | 1160.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/06/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/06/2010 | 720.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS PROMOCIONAL EM MALHA PARA REALIZAÇÃO VI EXPOFEIRA, CONFORME NF N°000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/06/2010 | 76057.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/06/2010 | 5830.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/06/2010 | 1147.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/06/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/06/2010 | 8423.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/06/2010 | 174800.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME - ASA PRODUÇÕES E EVENTOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOS GRUPOS MUSICAIS DE RENOME NAMORO NOVO, AQUARIUS, FABIO & NANDO, CAPITAL DO SOL, LABAREDAS E CIRCUITO MUSICALE/OU ARTISTAS DE RENOME PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 Á27 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/06/2010 | 4285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/06/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/06/2010 | 6150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2010 | 260.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA AS BANDAS NAMORO NOVO,AQUARIUS, CAPITAL DO SOL E FÁBIO & NANDO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°012649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2010 | 3000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO E CIRANDAS USADO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 25 Á 27 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF N°001354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2010 | 1000.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO DE PL MZA-5991/PB, QUE TRANSPORTOU A CAMPINA GRANDE O TRATOR DE ESTEIRA AD7(FIAT) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO, CONFORME NF Nº001029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/06/2010 | 16962.00 | 24289902000158 | SEBASTIÃO GONÇALVES SARMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT D7, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº21/2010, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/06/2010 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UMA BATERIA PARA PLACA MAE/FONTE ATX PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001862 | 28/06/2010 | 3000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2010 | 359.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA CENTURY PARA O CEMFEL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº003375. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2010 | 780.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO USADO NAS COMEMORAÇÕES DO 1º DE MAIO, FESTA DA CULTURA E QUADRILHAS DO PRO-JOVEM, CONFORME NF N°001355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/06/2010 | 220.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/06/2010 | 97.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA O COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2010 | 100.00 | 00052997987415 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2010 | 300.00 | 00006864635449 | JEOVA GOMES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JEOVÁ GOMES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2010 | 100.00 | 00015329488168 | DAMIÃO RAIMUNDO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIÃO RAIMUNDO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2010 | 10565.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072010 | 0001819 | 29/06/2010 | 194.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS COELHO DE SOUSA, CONFORME NF Nº000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2010 | 125.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001837 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NF Nº012876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2010 | 355.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF N°0130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2010 | 4615.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PARCELAMENTO DA COMPETENCIA 06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001769 | 30/06/2010 | 11922.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF N°001624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2010 | 362.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA - MOW - 2256, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2010 | 362.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA - MOT - 2436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2010 | 2641.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE DE SEGURADO DA COMPETENCIA 06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2010 | 114.00 | 00060370670400 | EDVANDRA SABINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDVANDRA SABINO DE OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001863 | 30/06/2010 | 1977.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF N°001626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2010 | 140.00 | 00087414970400 | ESTELITA FERREIRA DA SILVA SALVIANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDAS PELO CRAS, REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF N°012996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2010 | 3000.00 | 01229849000102 | CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á CASA DO MENOR SÃO DOMINGOS SÁVIO, CONFORME A LEI N° 760, DE 17 DE JULHO DE 2009. PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2010 | 6000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2010 | 58120.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS). PARA SER DOADA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2010 | 400.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE ONDE FOI REALIZADA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 23 DE MAIO DE 2010, CONFORME NF N°012959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2010 | 1704.44 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI E PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE ATE A SEDE DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, CONFORME NF N°012951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2010 | 100.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 PASSAGENS DE ITAPORANGA-PB Á CIDADE DE PATOS-PB IDA E VOLTA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº012897 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2010 | 90.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO NOS DESLOCAMOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOPANHAR JOÃO VICTOR MATEUS DA SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2010 | 107.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | REFERENTE A RESSARCIMENTO A FUNCIONARIA NAZALUCE QUEIROZ GOMES, COM OBJETIVO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001824 | 30/06/2010 | 722.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE, CARNE MOIDA, FRANGO E FIGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001825 | 30/06/2010 | 696.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, OVOS, GOMA E PÃES), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001826 | 30/06/2010 | 668.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001827 | 30/06/2010 | 382.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, FRANGO, FIGADO BOVINO E CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001828 | 30/06/2010 | 476.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLO, GOMA E OVOS), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001829 | 30/06/2010 | 302.84 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2010 | 318.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA - MMU - 6520, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2010 | 85.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (GARRAFA TERMICA E LIQUIFICADOR), PARA SEREM DOADOS A COMUNIDADE VARZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°001099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2010 | 241.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO (AÇUCAR, CAFE, BOMBRIL, DESIFETANTE E VASSOURAS DE PALHA), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°001102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMNISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2010 | 110.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (VENTILADOR MUNDIAL 40CTM), PARA O SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°001098. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2010 | 480.00 | 00058694080400 | CARLOS CESAR LIMA NITÃO | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO AVISOS DE MATERIAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME NF Nº012955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°012873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2010 | 322.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA - MNJ - 5878, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001633 | 30/06/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM ASTRA COMPLETO, PLACA MOE - 7411 DURANTE O PERIODO DE 24/05/2010 Á 24/06/2010, CONFORME NF N°000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001585 | 30/06/2010 | 4590.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL900, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°001625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2010 | 7900.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ | REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO EM SISTEMA TELEVISIVO DE COMERCIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NF Nº000034 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2010 | 1500.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E CHAMADAS DE COMERCIAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF N°003605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2010 | 1243.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP parte Segurados dos servidores deste Prefeitura referente a competencia 05/2010, conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/06/2010 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ICMS DESONERAÇÃO, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/06/2010 | 7728.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta de FPM, referente ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 284/1997 EM NOME DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2010 | 21804.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NF N° 012874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2010 | 129.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°001923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001850 | 30/06/2010 | 194.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NF N°001627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2010 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2010 | 715.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA - MMS - 8175, LOTADO NO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2010 | 45.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A FORNECIMENTO 09 KG DE CORDA NYLON DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE FAIXAS DO CURSO SEBRAE, CONFORME NF N°001920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001849 | 30/06/2010 | 5896.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL 900, DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2010 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO TRANSITO DE PESSOAS E VEICULOS CAUSANDO DANOS URBANISTICOSNA LIMPEZA E PAISAGEM URBANA, CONFORME NF Nº012882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2010 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2010 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001835 | 30/06/2010 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB-2187/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME NF Nº012880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2010 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2010 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2010 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2010 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2010 | 40.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHÃO DE PLACA MNB-2187, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2010 | 342.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DIVERSOS MATERIAIS (BARBANTES, PREGO, CORDA, LINHA NYLLON E ETC), PARA ORNAMENTAÇÃO DE RUA EM VIRTUDES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO DE 25 Á 27 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF N°001918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2010 | 80.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°0131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2010 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2010 | 33304.15 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2010 | 923.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA OS CAMARINS DA BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIO DE 25 Á 27 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF N°001100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2010 | 461.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS CAMARINS DA BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIO DE 25 Á 27 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF N°001101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2010 | 744.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE SEM OSSO, PARA OS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DE ITAPORANGA QUE PARTICIPOU DA 2ª DIVISÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DESTE ANO , CONFORME NF N°000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO SITUADO NA AV. PADRE LOURENÇO, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2010 | 34200.00 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA "MADSON PRODUÇÕES" | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, MESA DE SOM, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA UTILIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE RUA DE ITAPORANGA-PB, NO PERIO DE 25 Á 27 DE JUNHO DE 2010, EM PRAÇA PÚBLICA(AV. GETÚLIO VARGAS E NO CEMFEL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00008674667406 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO, PLACAS, PAINEIS, BANDEIROLAS, REFLETORES, LIGAÇÕES DE ENERGIA PARA AS BARRACAS DO PALCO, TENDAS E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS POR OCASIÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO, CONFORME NF N°012968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2010 | 400.00 | 00064612830482 | FRANCISCO DE SOUSA RUFINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA ANIMAÇÃO DE QUADRILHAS" AMILIA AGUSTA A. FRADE", NA RUA SÃO JOSÉ, APRESENTADA NOS DIA 28 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2010 | 1488.50 | 05999480000160 | CASA MANGUEIRA-ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1567 DO 27/05/2010, FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS (MOTOR 1¹/², CANOS, REGISTROS, JOELHOS E ETC) , PARA JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO SITIO PITOMBEIRA, CONFORME NF: 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2010 | 1589.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2010 | 197.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2010 | 1624.65 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2010 | 445.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2010 | 441.23 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2010 | 143.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2010 | 280.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRª VALDENE NOGUEIRA CLEMENTINO, CONFORME NF Nº000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2010 | 531.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°005568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/07/2010 | 23.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | REFERENTE A DEBITOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/07/2010 | 1455.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP E 05(CINCO) PARA BRASILIA-DF, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº012990 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/07/2010 | 57.90 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2010 | 1000.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE MULTA PELA ENTREGA EM ATRASO DA D.C.T.F DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/07/2010 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA NO MES DE JUNHO DE 2010, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/07/2010 | 100.00 | 11064468000166 | POSTO CONDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULO ASTRA - MOE-7411, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPOM COMPRABATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/07/2010 | 11900.00 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LIVROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°0000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/07/2010 | 1180.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS - COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/07/2010 | 600.00 | 04951710000158 | ZOOM - JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01(UM) VT FILME PARA DILVUGAÇÃO DOS FESTAJOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, CONFORME NF N°000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/07/2010 | 478.45 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°3375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/07/2010 | 3000.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA E FILMAGENS DAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, QUE FORAM EXIBIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2010, CONFORME NF N°014472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/07/2010 | 40.00 | 08471207000156 | EVB PLACAS- ROBERTO BAIA FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE 01(UM) PAR DE PLACAS BRANCA PARA O VEICULO MNJ-5878, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/07/2010 | 369.19 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SAO PEDRO DE RUA 2010, CONFORME NF N° 004020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/07/2010 | 90.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 75 MTS DE TNT PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°3377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/07/2010 | 819.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS(CADERNOS, PAPEL OFICIO, PAPEL CREPON E ETC) DESTINADOS PARA A ESCOLAS MUNICIPAL ANANIAS COELHO DE SOUSA, CONFORME NF N°3374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/07/2010 | 115.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA DE PAPEL OFICIO A4, PARA SEREM ULTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°3379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/07/2010 | 40.00 | 08471207000156 | EVB PLACAS- ROBERTO BAIA FERREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE 01(UM) PAR DE PLACAS BRANCA PARA O VEICULO MMU-6520, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°002874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/07/2010 | 503.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N°3378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/07/2010 | 210.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE 03(TRES) RECARGA DE TONNER, DESTINADOS PARA OS SETORES DE EMPENHO E LICITAÇÃO, CONFORME NF N°0090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/07/2010 | 120.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA AS QUADRILHAS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°012890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/07/2010 | 57.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA AS QUADRILHAS DOS IDOSOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF N°012891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/07/2010 | 450.00 | 08156558000172 | FLÁVIO EDUARDO LIRA FILHO - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE FANTASIAS DIVERSAS COM ADEREÇOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/07/2010 | 140.00 | 00014565676168 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO FERREIRA LIMA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/07/2010 | 597.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DA CADEIRA DO ONIBUS DE PL - MMS - 7739 E CONFECÇÃO DO PORTÃO DO CORREDOR DA UAB, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF:012889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/07/2010 | 551.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, CONFECÇOES E RESTAURAÇOES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF: 012887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/07/2010 | 468.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA DE COCO, GELO E LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF N°012893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/07/2010 | 706.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS NIYK DAY (CORES VARIADAS) DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/07/2010 | 876.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES, E O PESSOAL DE APOIO, NA FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°012994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/07/2010 | 87.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS NA TRAVESSA DO CAMPO DE FUTEBOL E RESTAURAÇÃO DA BANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL JOSÉ BAROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF:012888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/07/2010 | 3180.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REIFEIÇÕES OFERECIDAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM EQUIPE DE APOIO, CONFORME NF N°0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/07/2010 | 1135.83 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO AÇOUGUE, MATADOURO, RODOVIARIA E MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/07/2010 | 289.82 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF Nº000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/07/2010 | 260.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, REVISÃO E TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº012957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/07/2010 | 55873.09 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A 2ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 007/2010 E NF Nº 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/07/2010 | 68.02 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/07/2010 | 690.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PRODUTORES RURAIS INSCRITOS NA COMPRA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA, QUANDO FOI REALIZADO O CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PERIODO DE 15/06 Á 18/06 DE 2010, CONFORME NF N°0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/07/2010 | 143.40 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS USADOS NA QUADRILHA DOS IDOSOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF N°000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/07/2010 | 500.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | REFERENTE A FORNECIMNTO DE 01 (UM) CÂMARA KODAK DIGITAL C1013, DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/07/2010 | 638.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 114694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/07/2010 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 114885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/07/2010 | 5000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 265/2008 EM NOME DE MARIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/07/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 021.2005.001.1820 EM NOME DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES DEBITADOS NA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/07/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/07/2010 | 544.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/07/2010 | 161.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/07/2010 | 518.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/07/2010 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA, NF nº: 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/07/2010 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2010 | 308.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL USADOS NO FIGURINO DA QUADRILHA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°3376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/07/2010 | 280.00 | 11219669000195 | OTICA SANTA LUZIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA ARMAÇÃO DE OCULOS EM METAL E UMA LENTES VISÃO SIMPLES PARA PESSOA CARENTE:SRª. ORTENCIA VICENTE DE FARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/07/2010 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/07/2010 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/07/2010 | 250.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/07/2010 | 228.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/07/2010 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO RELATIVO JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/07/2010 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/07/2010 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/07/2010 | 2288.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/07/2010 | 700.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/07/2010 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA MARQUES DO HERVAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/07/2010 | 105.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº012898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/07/2010 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONTRATO DE LACAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/07/2010 | 1275.80 | 41116302000298 | MULTQUIL - QUIMICA & HIGIENE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CONTINER 240 LIT, 02 (DOIS) CONTINER 120 LITC, 02 (DUAS) PÁ COLETORAS E ETC, PARA SEREM ULTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA,CONFORME NF N°001645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº012992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/07/2010 | 155.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº012899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2010 | 1575.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL . CONFORME NF Nº6535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2010 | 526.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS . CONFORME NF Nº6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2010 | 48.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NF Nº6543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2010 | 48.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº6542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2010 | 35.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA . CONFORME NF Nº6540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/07/2010 | 2890.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/07/2010 | 102.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta CIDE, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/07/2010 | 248.19 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 21, 23 E 25 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/07/2010 | 76.50 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/07/2010 | 436.10 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS USADOS NA COSTURA DO VESTUÁRIO DA QUADRILHA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/07/2010 | 40.00 | 00005491508462 | FRANCISCA PASTORA DA CONCEIÇÃO LOPES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA PASTORA DA CONCEIÇÃO LOPES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/07/2010 | 254.53 | 17217985000104 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU, DESTINADO A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURO ALIMENTO E NUTRICIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/07/2010 | 6530.76 | 17217985000104 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU, DESTINADO A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURO ALIMENTO E NUTRICIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/07/2010 | 1077.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS HIDRAULICO (TINTA ACRILICA, PARAFUSO VASO, TORNEIRAS E ETC) PARA SEREM ULTILIZADAS NA RECUPERAÇAO DO CENFEL, CONFORME NF N° 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/07/2010 | 200.00 | 00097950009420 | JOSÉ NILTON SALVIANO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PICOLES, PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA FREI MARTINS, NO DIA 10/07/2010, CONFORME NF N°012953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/07/2010 | 180.00 | 00004430997403 | MARIA JOELMA SABINO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOELMA SABINO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/07/2010 | 50.00 | 00085491381420 | JOSEFA SALVIANO TEIXEIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA SALVIANO TEIXEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2010 | 390.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(uma) PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, ATENDER PESSOA CARENTE DESTE, MUNICIPIO: PEDRO FERREIRA NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/07/2010 | 128.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADAS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N° 000796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/07/2010 | 350.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A UMA VIAGEM COM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS EM DESLOCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF N°012900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/07/2010 | 720.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 SACOS DE CIMENTO PARA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS PARA OS CANTEIROS DA AV. GETÚLIO VARGAS, CONFORME NF N° 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/07/2010 | 1562.60 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF N° 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/07/2010 | 373.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF N° 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/07/2010 | 240.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMNTO 12 SACOS DE CIMENTO, PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA MURADA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N° 000809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/07/2010 | 2285.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS (VASSOURÃO, LUVA COURO, ESMALTA SINTETICO, THINNER E ETC), PARA A LIMPEZA URBANA, PINTURA DE MEIO FIOS A CAL, PINTURA DE BANCOS DA AV. GETÚLIO VARGAS EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME NF N° 000801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/07/2010 | 116.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA AÇOUGUE PÚBLICO, CONFORME NF N° 000797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/07/2010 | 309.60 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PAREDE EM ALVENARIA DO CURRAL DOS ANIMAIS E NO ABASTECIMENTO DO MATADOURO, CONFORME NF N° 000798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/07/2010 | 583.00 | 00003470987467 | JEOVAR ABILIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DE 300mm, ULTILIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS BERNARDINO INÁCIO DE ARAÚJO E SEBASTIÃO DEOCLECIANO DA SILVA, CONFORMENF N°012954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/07/2010 | 880.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44 SACOS DE CIMENTOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA RUA BERNARDINO INÁCIO DE ARAUJO E TAPA BURRACOS, CONFORME NF N° 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/07/2010 | 88.00 | 09363979000137 | TEREZINHA MARIA AGOSTINHO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (BANDEIRA BRANACA, TINTAS BRANCA E PEÇA DE FITA N°500) DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2010 | 15360.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/07/2010 | 508.50 | 05557146000156 | PANIFICADORA PROGRESSO (ANTONIO NETO DOS SANTOS) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N° 00244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/07/2010 | 40.00 | 00009802518425 | JACKELINE FELIX DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JACKELINE FELIX DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/07/2010 | 40.00 | 00010116855401 | GILBERLANO COSTA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GILBERLANO COSTA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/07/2010 | 40.00 | 00004553193400 | JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA PAULO DA SILVA SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/07/2010 | 150.00 | 00005059002462 | ADNA SANDREANE S. DE MOURA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ADNA SANDREANE DE MOURA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/07/2010 | 114.00 | 00052953467491 | DANIEL JOSÉ DE ANDRADE FILHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DANIEL JOSÉ DE ANDRADE FILHO) DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/07/2010 | 290.50 | 00072579595449 | COSMO DE SOUSA GRANGEIRO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS(BALÃO, BANDEIRINHAS, CHAPEUS E ETC) PARA O SÃO JOÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°022191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/07/2010 | 773.94 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2010 | 773.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 115140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/07/2010 | 5.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TARIFAS TELEFONICAS: 3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/07/2010 | 40.00 | 00003897926407 | EUZARENE DA SILVA CORREIA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EUZARENE DA SILVA CORREIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/07/2010 | 100.00 | 00010160799406 | FABIANA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANA MARIA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/07/2010 | 100.00 | 00004400726460 | MARIA DO SOCORRO SANTANA FERREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO SANTANA FERREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/07/2010 | 225.00 | 00008312334432 | LEONEIDE CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LEONEIDE CUSTODIO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/07/2010 | 146.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/07/2010 | 170.00 | 00050473760444 | GORGONHO CLEMENTINO DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GORGONHO CLEMENTINO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/07/2010 | 650.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) PASSAGENS DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº012967 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/07/2010 | 300.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE FREIO NO COMPRESSOR DE AE NO ONIBUS PLACA: MMS-7730, CONFORME NF Nº:012966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/07/2010 | 429.00 | 00028041099840 | SEBASTIAO BASILIO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012979. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/07/2010 | 811.20 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012978. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/07/2010 | 1950.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012973. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/07/2010 | 780.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012976. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/07/2010 | 1297.92 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012977. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/07/2010 | 1235.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012975. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/07/2010 | 1755.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012974. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/07/2010 | 1124.50 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PAGO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº012969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/07/2010 | 1196.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012970. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/07/2010 | 585.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/07/2010 | 832.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012971. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/07/2010 | 858.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº012972. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/07/2010 | 505.16 | 00006783090434 | LOURIVAL INANCIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA MUNICIPAL, NO TRECHO DO PÉ DA SERRA DO CANTINHO AO LADO DO SITIO SERROTA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF Nº012960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/07/2010 | 100.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°012962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/07/2010 | 750.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 HORAS DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DAS FESTAS TRADICIONAIS DO SÃO PEDRO DE RUA, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF N°012963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/07/2010 | 500.00 | 00003471796495 | MARCOS VENICIO VICENTE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VINHETAS, LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO SÃO PEDRO, LOCUÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA POR TRAS DA IGREJA DO ROSÁRIO, CONFORME NF N°012965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/07/2010 | 110.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PINTURA DE FAIXAS, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADESDE COMEMORAÇÕES DE 150 ANOS DA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NF N°012961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/07/2010 | 450.00 | 09083072000114 | COMMEAL - VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO 01(UM) MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 1W MONOFASICA, PARA SERVIR A COMUNIDADE CAPIM GROSSO DOS MATIAS, CONFORME NF: 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/07/2010 | 400.00 | 00005361218421 | GRUPO GERAÇÃO- JOÃO PAULO LEMOS GENEZIO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA "ARRAIA DO LEVANTA DEFUNTO" NO BAIRRO ALTO DO GINÁSIO, APRESENTADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2010 EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF N°012982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/07/2010 | 90.00 | 00059398590468 | ROSEANE RIBEIRO FIRMINO | REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES OFERECIDOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO QUE ACONTECEU NO DIA 09 DE JULHO DE 2010 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°012999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/07/2010 | 41.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | REFERENTE A PASSAGEM AO MOTORISTA ANTONIO ALVES FILHO, MOTORISTA QUE CONDUZIU O ONIBUS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REVISÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/07/2010 | 586.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAIS ULTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DO PREDIO DO CEMFEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº002879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/07/2010 | 571.85 | 00018275621100 | MANOEL IPOLITO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA, NA PINTURA Á CAL LAVAVEL E ESMALTE, DEMOLIÇÃO DE PISO DA PARTE DA SALA DE REUNIÕES, ONDE FUNCIONA O CENFEL(CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTES E LAZER, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°012989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/07/2010 | 1439.33 | 00032330758472 | JOSE SALVIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA, NA RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO E PINTURA A CAL, LAVAVEL E ESMALTE, DA PISCINA E MURADA EXTERNA, ONDE FUNCIONA O CENFEL(CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTES E LAZER, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°012988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/07/2010 | 3496.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAIS ULTILIZADOS NA REFORMA DO CEMFEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº002878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/07/2010 | 50.00 | 00003472623411 | NUBIA REGINA PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NÚBIA REGINA PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/07/2010 | 50.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SANDRA REGINA PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/07/2010 | 941.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, MATADOURO E PINTURA DE MEIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/07/2010 | 1261.53 | 00003470987467 | JEOVAR ABILIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS SEXTAVADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.4, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AV. GETÚLIO VARGAS, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°012983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/07/2010 | 1067.50 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E PINTURA NAS RUAS DA CIDADE SENDO ESTAS:ANANIAS CONSERVA, DEODORA DA FONSECA, PEDRO PEREIRA E PRAXEDES PITANGA, AVENIDAS GETULIO VARGAS, IRINEU RODRIGUES ETC, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIAEM ANEXO E NF N°012985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/07/2010 | 126.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NO MATADOURO E OUTROS LOCAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/07/2010 | 1962.36 | 00005228767819 | MOACIR ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TAPA BURRACOS NAS AVENIDAS PAVIMENTADAS EM PARALEPIPEDOS, CONCLUSÃO DA RUA BERNARDINO INÁCIO DE ARAUJO E CONSTRUÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADES (LOMBADAS) CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF Nº012984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/07/2010 | 1600.00 | 00087414970400 | ESTELITA FERREIRA DA SILVA SALVIANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DO VESTUÁRIO DA QUADRILHA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°012997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/07/2010 | 100.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VASCULHAMENTO DO PRÓ-JOVEM DO CONJUNTO CHAGAS SOARES E PRÓ-JOVEM DA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, CONFORME NF nº012998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/07/2010 | 19800.00 | 03775588000739 | SENAI - CAM - CENTRO DE AÇÕES MÓVEIS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE MINISTRAÇÃO MECANICO DE MOTOCICLETAS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM CARGA HORARIA DE 160HORAS/AULAS PARA 30 ALUNOS E MINISTRAÇÃO DE CURSO DE ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE PREDIOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA 30ALUNOS, CONFORME NF N°000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/07/2010 | 189.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS EM COPIAS DE XEROX PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO P.A.A, MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A DESPESAS REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NF N°0347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/07/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº001892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/07/2010 | 1152.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/07/2010 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 115339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2010 | 1579.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 115666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/07/2010 | 270.00 | 00052997987415 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/07/2010 | 2000.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/07/2010 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER.PAGAMENTO JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/07/2010 | 2357.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/07/2010 | 600.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/07/2010 | 300.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONNER PRETO TIPO 1130D P/2015/1500, DESTINADO PARA MAQUINA DA XEROX DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°002247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/07/2010 | 210.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (GARRAFA TERMICA, CONJ DE XICARAS, BANDEIJAS PLASTICAS E ETC) PARA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/07/2010 | 99.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEP, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/07/2010 | 1600.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BOMBAS ANAUGER 4-H60 E 02(DUAS) CHAVES PARTIDA MONO 10A, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF N° 000.002.098. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/07/2010 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADIVADO), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/07/2010 | 6799.36 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/07/2010 | 145.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/07/2010 | 1936.05 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/07/2010 | 825.67 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DO CRAS, CONFORME NF N°001601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/07/2010 | 1059.27 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/07/2010 | 100.00 | 11634640000170 | LORENA NOVIDADES - MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CHAPEUS USADOS NO VESTUÁRIO DA QUADRILHA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/07/2010 | 750.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)PASSAGENS AS PESSOAS CARENTES, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº014105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/07/2010 | 1500.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)PASSAGENS AS PESSOAS CARENTES, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº014451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/07/2010 | 1152.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014454. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/07/2010 | 120.00 | 00079857175449 | MARCONDES VENANCIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, TIPO TSS (TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES) COM PMF - PRE- MISTURADO Á FRIO) NAS RUAS AV. GETÚLIO VARGAS, DEP SOARES MADRUGA, COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO NF N°014452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/07/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO SITUADO NA AV. PADRE LOURENÇO, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 26/07/2010 | 1030.99 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DE FGTS-GRDE, COMPETENCIAS 09/1989, 10/1989, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/07/2010 | 56.90 | 00003472231416 | MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/07/2010 | 74.00 | 00008956673470 | MARIA DOS ANJOS P. DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DOS ANJOS P. DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/07/2010 | 50.00 | 00001682191400 | TEREZINHA RODRIGUES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA RODRIGUES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/07/2010 | 139.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA MATIAS OLINTO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/07/2010 | 50.00 | 00003216000451 | ANTONIA PEREIRA LEITE | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIA PEREIRA LEITE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/07/2010 | 100.00 | 00004404461470 | JOSÉ ANDRELINO DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ ANDRELINO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/07/2010 | 50.00 | 00002441213466 | JOSILENE FERNANDES PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSILENE FERNANDES PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/07/2010 | 160.00 | 00072765585415 | MARIA EDILMA F. DOS SANTOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA EDILMA F. DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/07/2010 | 130.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA Nº 0003360 DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/07/2010 | 4215.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E GRAMA ESMEREALDA, APARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AVENIDA GETULIO VARGAS, CONFORME NF Nº000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/07/2010 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2010 | 1120.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP parte Segurados dos servidores deste Prefeitura referente a competencia 06/2010, cionforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/07/2010 | 19829.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/07/2010 | 1440.41 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/07/2010 | 789.62 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 05/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/07/2010 | 2726.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE DE SEGURADO DA COMPETENCIA 07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/07/2010 | 10904.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/07/2010 | 4763.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PARCELAMENTO DA COMPETENCIA 07/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2010 | 48.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, -CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2010 | 70.13 | 00057831270434 | VERONICA MARIA SABINO DE ARAUJO | REFERENTE A 01 (uma) diária, para João Pessoa-PB, com objetivo de participar de reunião técnica do Programa Escola Ativa, promovida pelo SECAD/MEC, no dia 29/04/2010, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2010 | 47.17 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE FAZER REVISÃO DO ÔNIBUS - MOK-5652, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/07/2010 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 04 (quatro) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, com a finalidade de conduzir o Secretario da Educação, nos dias 06, 07, 15 e 16 de julho de 2010, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2010 | 5020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2010 | 21322.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2010 | 2187.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR CONTRATADO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2010 | 5672.29 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF N°001665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2010 | 7676.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, CARNE SEM OSSO E FIGADO BOVINO, DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2010 | 2406.92 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, BALDES E ETC ), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF'S N°001167 E 001168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/07/2010 | 1680.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº: 001153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2010 | 2809.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°001152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2010 | 3747.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA (MERENDA ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°001156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2010 | 110077.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2010 | 5804.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2010 | 38589.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2010 | 7394.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2010 | 400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF N°0138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2010 | 1114.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DIAS 16, 17 e 18 DE JUNHO, CONFORME NF N°001169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/07/2010 | 479.89 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF'S N°001194 E 001195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2010 | 704.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF'S N°001165 E 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2010 | 1011.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO, OVOS, GOMA E PÃO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2010 | 771.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF'S N°001155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2010 | 778.26 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF'S N°001161 E 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2010 | 674.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2010 | 767.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2010 | 64.98 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°001157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/07/2010 | 200.00 | 00034282203404 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA QUE FORAM REALIZADAS NA CLINICA MEDFISIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/07/2010 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE LEVAR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2010 | 82.73 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2º REUNIÃO DE ARTICULADORES DE METODOLOGIA DO SELO UNICEF, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/07/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2010 | 1678.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL, FILTRO PSL-561 e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF N°001668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2010 | 1180.40 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS P.A.A COMPRA DIRETA, LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2010 | 232.00 | 00030902568434 | GERALDA FIGUEIREDO PINTO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE COMPRAR MATERIAL PARA OS FIGURINOS E ACESSOIOS PARA AS DANÇAS FOLCLORICAS DO PRO-JOVEM E PETI NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2010 | 9860.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2010 | 2935.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2010 | 3570.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2010 | 726.50 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO, CARNE DE CHARQUE E FIGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM ASTRA COMPLETO, PLACA MOE - 7411 DURANTE O PERIODO DE 24/06/2010 Á 24/07/2010, CONFORME NF N°000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2010 | 3120.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2010 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2010 | 5391.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/07/2010 | 100.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°168420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2010 | 3850.75 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°001667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2010 | 50.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°0139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°014463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2010 | 1189.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2010 | 4300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2010 | 10414.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONA FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2010 | 14868.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2010 | 1749.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2010 | 41.00 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM FINALIDADE DE CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO E ENTREGAS DE DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/07/2010 | 3000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2010 | 348.00 | 00037999508420 | SEBASTIÃO RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SERGIPE-SE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS NOS 15 E 16 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2010 | 116.00 | 00037999508420 | SEBASTIÃO RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DIA DO CAMPO REALIZADO PELA SUDEMA, COM INTEGRANTE DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2010 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ICMS DESONERAÇÃO, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2010 | 5683.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta de FPM, referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2010 | 4595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NF N° 014462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A REFERENTE A CONCILIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 284/1997 EM NOME DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2010 | 1601.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2010 | 3775.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/07/2010 | 1334.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/07/2010 | 52.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NF N°001669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2010 | 69.85 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE E CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°001160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2010 | 307.50 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA LIMPEZA DAS RUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO. CONFORME NF Nº014464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/07/2010 | 100.00 | 09477008000118 | RODAUTO - MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) RODA ARO 16 PARA O TRATOR QUE TRANSPORTAR A CARNE PARA O AÇOUGUE PÚBLICO, CONFORME NF Nº000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/07/2010 | 5280.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM,DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/07/2010 | 104056.18 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REDE COLETORA, 1ª ETAPA 4ª MEDIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2139/2006 PMI/FUNASA E TP 0001/2009, NF 0109. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2010 | 110.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°0133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/07/2010 | 760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA-MNJ-5878, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2010 | 370.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DO PORTÃO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF: 014109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2010 | 75760.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2010 | 7777.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2010 | 1147.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2010 | 5830.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/07/2010 | 955.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DOIS) PAINEIS PARA IGREJA MODELO, 01(UM) PAINEL COM BALÃO, ESTRUTURA METALICA DA BOLA E RESTAURAÇÃO DA SANFONA MODELO USASADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF:014108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2010 | 4285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2010 | 6150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2010 | 425.77 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE OLEO DIFERENCIAL E OLEO DE CAIXA PARA O VEICULO ONIBUS AMARELO DE PLACA MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°23999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/08/2010 | 2490.00 | 07797967000195 | NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A lOCAÇÃO DE SOFTUWARES - LICENÇA PARA USO DO SISTEMA REAP - REGISTRO ELETÕNICO DOS ATOS DO PREGÃO, VERSÃO 6.0.1.50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2010 | 676.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO PNEUS) PARA O VEICULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MNC-8691/PB PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2010 | 139.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2010 | 217.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2010 | 13907.34 | 26989350000116 | FUNASA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE EFETUADA ATRAVES DE GRU SOBRE CONV 1440/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2010 | 272.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2010 | 107.44 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO COM REPRESENTANTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR NO DIA 11/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2010 | 116.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | REFERENTE A 01 (uma) DIÁRIA, PARA JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO COM REPRESENTANTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, EM 11/08/2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2010 | 1892.25 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS SEXTAVADOS MEDINDO 0,10X0,20X0,0,05, CONFORME NF N°014116. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2010 | 1488.50 | 05999480000160 | CASA MANGUEIRA-ARNOBIO ALVES MANGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 1567 DO 27/05/2010, FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS (MOTOR 1¹/², CANOS, REGISTROS, JOELHOS E ETC) , PARA JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO SITIO PITOMBEIRA, CONFORME NF: 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2010 | 69525.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADO NA CONCLUSÃO DOS 17 POÇOS, ATENDENDO AO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA N° 1440/05. LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 32/08 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NF Nº000037. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/08/2010 | 356.50 | 05557146000156 | PANIFICADORA PROGRESSO (ANTONIO NETO DOS SANTOS) | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N°00246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/08/2010 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/08/2010 | 3823.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS SOB A ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF's N° 000819, 000821 E 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/08/2010 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB-2187/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. CONFORME NF N°014478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/08/2010 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/08/2010 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/08/2010 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/08/2010 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/08/2010 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº014487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/08/2010 | 3924.10 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA MNZ-7228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/08/2010 | 1101.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DEDIVERSAS PEÇAS PARA CAMINHÃO - MMY-4882, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/08/2010 | 62.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR AZUL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/08/2010 | 1374.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DEDIVERSAS PEÇAS PARA D-20 - MNJ-5878, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/08/2010 | 116.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA CAÇAMBA PIPA - MNX-5567, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇÃ PÚBLICA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010 EM CONTINUAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNININAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°014468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00002984477464 | DJACIR JAIME DOS SANTOS | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇÃ PÚBLICA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2010 EM COMEMORAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°014465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW EM PRAÇÃ PÚBLICA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010 EM COMEMORAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°014466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/08/2010 | 200.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDA EM FLORES NATURAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 014491. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/08/2010 | 2354.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA NISSAN DE PLACA MNB-4331, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°014757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/08/2010 | 248.19 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 05,06 E 20/07/2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/08/2010 | 158.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/08/2010 | 215.44 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/08/2010 | 336.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/08/2010 | 1577.76 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013579. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/08/2010 | 950.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013583. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/08/2010 | 855.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013584. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NF Nº014480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NF Nº014470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/08/2010 | 1140.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/08/2010 | 1094.40 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/08/2010 | 1805.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/08/2010 | 2565.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/08/2010 | 1643.50 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PAGO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº013570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/08/2010 | 1216.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/08/2010 | 440.80 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS (LAMPADAS INCANDESCENTE, CIMENTO, FIO 14 E ETC)PARA SEREM ULTILIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS JUSTINA EMILIA, CRAVOEIRO E ESCOLA SÃO JOÃO, CONFORME NF N° 000823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/08/2010 | 1185.60 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/08/2010 | 1896.96 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/08/2010 | 1254.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/08/2010 | 1748.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/08/2010 | 2850.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/08/2010 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/08/2010 | 974.30 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS HIDRAULICO (FECHADURA INTERNA, TINTA LAVAVEL, TOMADA E ETC) PARA SEREM ULTILIZADAS NA CASA ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME NF N° 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI E PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE ATE A SEDE DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, CONFORME NF N°014492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/08/2010 | 23.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | REFERENTE A DEBITOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/08/2010 | 247.70 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO PARATY-MMU-6520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°014764.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2010 | 940.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014498 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/08/2010 | 273.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/08/2010 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 04 (quatro) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, com a finalidade de conduzir o Secretario da Educação, nos dias 03, 04, 10 e 11 de agosto de 2010, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/08/2010 | 48.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, -CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/08/2010 | 892.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/08/2010 | 214.88 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS E REPAROS PARA O ONIBUS DE PL-MMS-7739, NOS DIAS 24 E 30/07/2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/08/2010 | 255.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A FORNECIMENTO 01(UM) RÁDIO SUITE 16P PARA O SISTEMA DE COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF N°000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/08/2010 | 60.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO PARA OS COMPUTADORES DOS SETORES DE TRIBUTOS E EMPENHOS, CONFORME NF N°000669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/08/2010 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/08/2010 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/08/2010 | 652.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A FORNECIMENTO ESTABILIZADOR, ADAPTADOR E IMPRESSORA HP, PARA O SETOR DE JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°000733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/08/2010 | 1417.50 | 02799505000193 | FRANCINELIA CABRAL DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/08/2010 | 1079.52 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/08/2010 | 210.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA E CONSERTO DE 03(TRES) COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/08/2010 | 88.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (PINCEL PARA PINTURA, BALÕES LISO COLORIDO E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°003453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/08/2010 | 681.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°003452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/08/2010 | 146.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 E 31 (UND) DE PAPEL FOTO A-4, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°003451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/08/2010 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA NO MES DE JULHO DE 2010, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/08/2010 | 78.00 | 00064552217453 | CICERO JUSTINO FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO NOS DESLOCAMOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOPANHAR WIDIMILLA GABRIELA VITA DE LUCENA, ATÉ O AEROPORTO CENTRO PINTO, ONDE A MESMA EMBARCOU COM DESTINO A CIDADE DE PORTO VELHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/08/2010 | 2.48 | 26989350000116 | FUNASA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO EFETUADA ATRAVES DE GRU SOBRE CONV 1440/2005, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/08/2010 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/08/2010 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO RELATIVO JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/08/2010 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/08/2010 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/08/2010 | 250.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/08/2010 | 700.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/08/2010 | 30.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NOS FREIOS DO ONIBUS PLACA: MOW-2436,, CONFORME NF Nº:014481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/08/2010 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA MARQUES DO HERVAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/08/2010 | 320.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:014482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/08/2010 | 3440.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUMINARIAS, LÂMPADAS E ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°248063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/08/2010 | 500.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO, BEM COMO PARA SERVIR DE LOCAL ONDE SERÃO CONFECCIONADOS OS OBJETOS DECORATIVOS DOS FESTEJOS JUNINOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/08/2010 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONTRATO DE LACAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/08/2010 | 550.00 | 00002668907411 | FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES PARA O CEMFEL, CONFORME NF:014483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2010 | 183.33 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO,PARA COLOCAR MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE PARA FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, BEM COMO PARA SERVIR DE LOCAL ONDE SERÃO CONFECCIONADOS AS DECORAÇÕES DO SAO PEDRO, NO PERIODO DE 04/07 Á 15/07(11 DIAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2010 | 250.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO,PARA COLOCAR MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE PARA FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, BEM COMO PARA SERVIR DE LOCAL ONDE SERÃO CONFECCIONADOS AS DECORAÇÕES DO SAO PEDRO, NO PERIODO DE 16/07 Á 31/07(15 DIAS). CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/08/2010 | 120.00 | 00026376628400 | MARCOS ANTONIO IDELFONSO | REFERENTE A FRETE DE UMA MOTOCICLETA PARA O TECNICO AGRICOLA VISITAR OS PRODUTORES RURAIS INSCRITOS NO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA EM SUAS COMUNIDADES, CONFORME NF N°004490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/08/2010 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO TRANSITO DE PESSOAS E VEICULOS CAUSANDO DANOS URBANISTICOSNA LIMPEZA E PAISAGEM URBANA, CONFORME NF Nº014479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/08/2010 | 216.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, REVISÃO E MATERIAL DO RAMAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/08/2010 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2010 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/08/2010 | 200.00 | 00091022606468 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DA ELETROBOMBA PARA ABASTECIMENTO DO CEMFEL, TENDO TAMBÉM A INSTALÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CASA DA BOMBA, CONFORME NF N°014494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/08/2010 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA, NF nº: 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/08/2010 | 1442.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2010 | 2500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE JULHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/08/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CUMPRIMENTO A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 763/10 REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 02120050011820 EM NOME DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/08/2010 | 75.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA NO MICRO ONIBUS DO SEBRAE, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO INFORMATIVOS EM PARCERIA COM A PREFEITURA SOBRE LEI GERAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/08/2010 | 440.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/08/2010 | 147.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/08/2010 | 556.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/08/2010 | 116.58 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/08/2010 | 1103.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP parte Segurados dos servidores deste Prefeitura referente a competencia 07/2010, cionforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/08/2010 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 116352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/08/2010 | 151.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/08/2010 | 241.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/08/2010 | 55.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A CAMINHADA DO DIA "C" DOS CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME NF N°014486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/08/2010 | 288.31 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/08/2010 | 1661.94 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO AÇOUGUE, MATADOURO, MERCADO E RODOVIARIA, CONFORME NF Nº000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/08/2010 | 378.45 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS SEXTAVADOS MEDINDO 0,10X0,20X0,0,05, CONFORME NF N°014488. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/08/2010 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/08/2010 | 70.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNER LEXMARK 120N, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°0092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/08/2010 | 120.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNER, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°0091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/08/2010 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/08/2010 | 21.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de diferença do PASEP parte Segurados dos servidores deste Prefeitura referente a competencia 01/2010, cionforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/08/2010 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE JULHO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/08/2010 | 210.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A 03 (TRES)ENCHIMENTO DE TONNER DA IMPRESSORA DA HP 35A, DESTINADOS PARA O SETOR DE EMPENHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°0093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/08/2010 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE PACOTES COM MATERIAIS E CERTIFICADOS DA XIII OBA, PAGO CONFORME BOLETO AUTENTICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/08/2010 | 35.00 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE AS NORMAS DO ALISTAMENTO MILITAR NO DIA 06/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/08/2010 | 35.00 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM FINALIDADE DE LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA MILITAR NO DIA 03/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/08/2010 | 53.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG E BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF Nº6641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/08/2010 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº6642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/08/2010 | 1988.87 | 00085236136172 | JOÃO FIGUEIREDO NEVES FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO PETI NA PARTE DE REVESTIMENTO, COBERTA, PINTURA GERAL E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO- SANITARIAS, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°014496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/08/2010 | 650.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 4.00M X 1.00M, DE LONA COM FERRAGEM E ACABAMENTO DE ALUMINIO PARA O CRAS, CONFORME NF N°014102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/08/2010 | 650.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 4.00M X 1.00M, DE LONA COM FERRAGEM E ACABAMENTO DE ALUMINIO PARA O PETI, CONFORME NF N°014101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/08/2010 | 298.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS . CONFORME NF Nº6638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/08/2010 | 62.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UM) DISCO TACÓGRAFO 24HS E 01(UM) FILTRO TECEIL PSL 675, PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MOY-2256 E MOW-2436,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°002722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/08/2010 | 414.40 | 00079857175449 | MARCONDES VENANCIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, TIPO TSS (TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES) COM PMF - PRE- MISTURADO Á FRIO) NAS RUAS AV. GETÚLIO VARGAS, DEP SOARES MADRUGA E OSVALDO CRUZ, COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EMANEXO NF N°014495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/08/2010 | 800.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA GRADE DO CAMINHÃO PL-MMY-4882, QUE FAZ A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO E RECUPERAÇÃO DAS ARMAÇÕES DE FERRO DO MESMO, CONFORME NF Nº014493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/08/2010 | 910.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL . CONFORME NF Nº6639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/08/2010 | 10.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MOTO-MNE-2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/08/2010 | 329.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO-MMR-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 16/08/2010 | 10.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A FORNECIMENTO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA MOTO-MMR-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/08/2010 | 273.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO-MNE-2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/08/2010 | 110.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO-MNE-2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/08/2010 | 35.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR DA MOTO-MNE-2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/08/2010 | 2100.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°002956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/08/2010 | 82.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO NOS DESLOCAMOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ACOPANHAR JOSÉ VICTOR MATEUS DA SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/08/2010 | 1019.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/08/2010 | 14827.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/08/2010 | 270.00 | 10771715000100 | PALÁCIO DOS FOGÕES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) FOGÕES ALTA PRESSÃO 1/B SEMISA QUADRADO, PARA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NF N° 005323. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/08/2010 | 500.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | REFERENTE A CONSERTO CONSERTO DO CARROÇÃO DE MADEIRA DO MATADORO, COM SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA, SOLDA ELETRICA E OUTROS QUE FAZ A LIMPEZA DO MATADOURO, CONFORME NF nº:014103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/08/2010 | 7020.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃO LODE SOUSA - DS3 EVENTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DE ITAPORANGA-PB NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NF 000020 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/08/2010 | 85.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO RAMAL 36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/08/2010 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER.PAGAMENTO JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/08/2010 | 40.63 | 00079828566400 | ERMANO BARREIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR XVII TREINAMENTO Á PRÁTICA NAS LICITAÇÕES & CONTATOS, MINISTRADOS, NO PERIODO DE 16 Á 20 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/08/2010 | 300.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE TONNER PRETO TIPO 1130D P/2015/1500, DESTINADO PARA MAQUINA DA XEROX DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°002289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/08/2010 | 90.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEP, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/08/2010 | 2000.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | REFERENTE A PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF N°000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/08/2010 | 18714.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/08/2010 | 2380.00 | 12314678000128 | WAGNER MORENO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AEROFOTOGRAFIAS DO MUNICIPIO COM AMPLIAÇÃO MEDINDO 100X150cm, CONFORME NF N°00013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/08/2010 | 150.00 | 08957284000110 | ISFEL-INDUSTRIA SERRALHEIRO R.S. FREIRE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UMA FORMA PARA TIJOLO 20X10X6, PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº003375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/08/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/08/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/08/2010 | 23275.00 | 08171794000168 | ITCSP-INST. DE TREIN.CAPACIT. E SELEÇAO DE PESSOAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO FORMAÇÃO INICIAL, CONSULTORIA EDUCACIOANL AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010/2011 .CONTRATO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°0124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/08/2010 | 333.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLAS, MEDALHAS e TROFEUS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DO PROJETO ESPORTE E LAZER FAZ BEM A VOÇE PARA ESCOLA JACINTA CHAVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/08/2010 | 113.80 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | REFERENTE A CONCESSÃO DE PASSAGENS A SERVIDORA DAMIANA GOMES FERREIRA, COM DESTINO ITAPORANGA/JOÃO PESSOA/ITAPORANGA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES NA ESPEP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO 30/08 Á 01/09 DE 2010, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/08/2010 | 1792.75 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/08/2010 | 751.80 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/08/2010 | 2081.90 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/08/2010 | 3773.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2010 | 290.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERECIDOS PARA O PESSOAL QUE FEZ O CURSO DE FORMAÇÃO EM LIBRAS, NO PLANEJAMENTO BIMESTRAL COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 29 e 30 DE JULHO DE 2010 e 02 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NF N°001231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/08/2010 | 96.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°001227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/08/2010 | 11075.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2010 | 2768.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE DE SEGURADO DA COMPETENCIA 08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/08/2010 | 4838.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PARCELAMENTO DA COMPETENCIA 08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2010 | 984.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM GOMES DO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA COM RECUPERAÇÃO DA COBERTA, REVISÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, PINTURA E ETC, CONFORME NF N°002986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2010 | 651.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM GOMES DO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA COM RECUPERAÇÃO DA COBERTA, REVISÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, PINTURA E ETC, CONFORME NF N°002987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2010 | 267.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM GOMES DO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA COM RECUPERAÇÃO DA COBERTA, REVISÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, PINTURA E ETC, CONFORME NF N°002988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2010 | 9429.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL 156, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF N°001690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/08/2010 | 5020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/08/2010 | 20989.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/08/2010 | 2187.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/08/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR CONTRATADO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2010 | 110543.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2010 | 6008.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2010 | 38813.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/08/2010 | 7357.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2010 | 425.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°0150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2010 | 128.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2010 | 197.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME NF N°000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2010 | 15.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF N°0147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2010 | 1220.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) PASSAGENS DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB Á JOÃO PESSOA-PB E 02 (DUAS) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014120 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2010 | 15.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRÓ-JOVEM, LOCALIZADO Á RUA DEOCLECIANO PEREIRA (ENTRADA D'ÁGUA LATERAL), CONFORME NF N°002990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2010 | 3570.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2010 | 220.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRÓ-JOVEM, LOCALIZADO Á RUA DEOCLECIANO PEREIRA (REVESTIMENTO, PINTURA E PARTE HIDRAULICA, CONFORME NF N°002989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2010 | 284.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DO PREDIO DO P.A.A, CONFORME NF N°002989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2010 | 35.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADO NO PREDIO DO CEMFEL (CAMPESTRE), CONFORME NF N°002989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2010 | 384.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS(PÃO, BOLO, POLPA TOMATE, PIMENTÃO E ETC), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2010 | 301.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/08/2010 | 102.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/08/2010 | 64.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°001228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2010 | 390.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) , DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°001225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2010 | 591.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(BOLOS, OVOS, GOMA E PÃO), DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°001222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2010 | 64.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES OFERECIDAS AS CRIANÇAS CARENTES QUE ESTAVAM NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/08/2010 | 1708.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL 156, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°001689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2010 | 8784.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/08/2010 | 2935.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2010 | 3570.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS P.A.A COMPRA DIRETA, LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/08/2010 | 14072.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/08/2010 | 1749.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/08/2010 | 9959.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/08/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONA FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2010 | 4595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/08/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CUMPRIMENTO A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 284/1997 REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA EM NOME DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/08/2010 | 3000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2010 | 100.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES, PARA JUNTA MILITAR, CONFORME NF 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2010 | 240.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES, PARA JUNTA MILITAR, CONFORME NF 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NF N° 014111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/08/2010 | 1546.36 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/08/2010 | 1599.47 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/08/2010 | 7616.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta de FPM, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/08/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2010 | 1601.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2010 | 90.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°0149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2010 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CJA II | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°016060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2010 | 100.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM ASTRA COMPLETO, PLACA MOE - 7411 DURANTE O PERIODO DE 24/07/2010 Á 24/08/2010, CONFORME NF N°000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2010 | 4300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°014113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/08/2010 | 3029.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°001691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2010 | 3120.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2010 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2010 | 5643.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2010 | 152.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CAIXA D'ÁGUA DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NF N°002991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2010 | 139.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROSANITARIOS PARA SEREM ULTILIZADOS PREDIOS PÚBLICOS: MERCADO, RODOVIARIA, CONFORME NF N°002991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2010 | 11.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS PINTURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME NF N°002991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2010 | 129.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2010 | 558.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CERCA DE PROTEÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA VILA MOCÓ E DEMAIS, PINTURA DOS PORTÕES DE FERRO CONFORME CONVENIO Nº0679/2005(FUNASA/PREFEITURA) E NF N°002994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2010 | 169.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CASA DA BOMBA E BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES TABULEIRO CUMPRIDO E PARTE ELETRICA PARA BOMBA DO SITIO BARROCÃO, CONFORME NF N°002995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/08/2010 | 899.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2010 | 433.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AVENIDA DEP. SOARES MADRUGA, CONFORME NF N°002992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2010 | 137.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2010 | 59.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ULTILIZADOS NO TERMINAL RODOVIARIO E MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF N°002992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2010 | 362.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA A COBERTA DE ABRIGO DE PASSAGEIROS COM COLOCAÇÃO DE TELHAS E PINTURA LOCALIZADO NA SAIDA PARA AS CIDADES DE CONCEIÇÃO E SÃO JOSE DE CAIANA ,CONFORME NF N°002992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2010 | 29.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ULTILIZADOS NO MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF N°002992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2010 | 99.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/08/2010 | 5830.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/08/2010 | 77025.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/08/2010 | 7792.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/08/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/08/2010 | 4207.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2010 | 60.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°0148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/08/2010 | 5033.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, GRAXA, FILTRO PSL 900, DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2010 | 4285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/08/2010 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/08/2010 | 26.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°001692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2010 | 3775.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2010 | 1160.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2010 | 107.35 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°001226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2010 | 6150.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2010 | 2719.78 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | REFERENTE A TAXA DA SUDEMA, PARA O PROJETO DE DRENAGEM NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2010 | 1556.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (REATORES, LÂMPADAS E ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/08/2010 | 232.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/08/2010 | 186.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PARES DE BOTAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NF N°002996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2010 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ICMS DESONERAÇÃO, referente ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/08/2010 | 994.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 116548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2010 | 50.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES, PARA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, CONFORME NF 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2010 | 400.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM COM PESSOAL DO SEBRAE, CONFORME NF N°0545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2010 | 4621.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/09/2010 | 3396.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2010 | 1345.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08(MESAS PLASTICA INFANTIL), 32(CADEIRAS PLASTICA INFANTIL), 01(TV 21P" LG TELA PLANA), 01(APARELHO TELEFONICO), 01(MESA P/ COMPUTADOR) e 01(SUPORTE P/ TV) PARA O CRAS, CONFORME NF Nº003385. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/09/2010 | 107.80 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE LEVAR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/09/2010 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2010 | 3000.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DO PETI, CONFORME NF N°000544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/09/2010 | 558.88 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2010 | 460.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/09/2010 | 330.92 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 03,04,24 E 25 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2010 | 167.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/09/2010 | 3740.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 46 CAÇAMBAS DE AREIA MEDIA E 14 CAÇAMBAS DE AREIA FINA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/09/2010 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE PL-MNZ-7228, NO DIA 23/08/2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/09/2010 | 300.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRª JOSEFA NEVES GUIMARÃES RUFINO, CONFORME NF Nº000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2010 | 180.00 | 11219669000195 | OTICA SANTA LUZIA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA ARMAÇÃO DE OCULOS EM METAL E UMA LENTES VISÃO SIMPLES PARA PESSOA CARENTE:SRª. CLEIDE MARTINS PACHECO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/09/2010 | 450.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MACAL OLEO E RODA 750X16, PARA SER ULTILIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON,CONFORME NF N°000.209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/09/2010 | 1356.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM PARA OS VEICULOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/09/2010 | 626.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNO-8691, DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N°014822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/09/2010 | 23.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | REFERENTE A DEBITOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/09/2010 | 273.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/09/2010 | 258.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E BIODIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°005695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/09/2010 | 1860.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PNEUS, CÂMARA E PROTETOR) PARA OS VEICULOS CAMINHÃO PL - MNB-2187/PB , CONFORME NF Nº000.000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/09/2010 | 112.02 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°037242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/09/2010 | 94.95 | 47508411122855 | POSTO EXTRA TAMBAÚ LJ - 2638 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°032113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/09/2010 | 580.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, PARA O VEICULO PARATY DE PLACA - MMU-6520, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.000.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/09/2010 | 1950.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CINQUENTA TAMBORES DE FERRO, 10 DEZ BOMBONAS VAZIA E 02 DUAS CAIXAS DE MIL LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME NF N°968059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/09/2010 | 1860.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR PARA O VEICULO D-40 DE PLACA - KIE-3574, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.000.119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/09/2010 | 365.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, REVISÃO E TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/09/2010 | 648.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO METARLUGICA NA CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE FERREIRO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO DO TRABALHO DIARIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/09/2010 | 65.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10(UMD) ENVELOPE PAPEL MADEIRA E 01 (UND) CARTUCHO HP PRETO N°27, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°003484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/09/2010 | 580.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:014122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/09/2010 | 390.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS: MNX-5567, MNZ-7228, MMY-4882 E TRATOR DE TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO, CONFORME NF nº:014123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/09/2010 | 60.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°178374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/09/2010 | 523.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°003485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/09/2010 | 650.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NA REFORMA DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°003487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/09/2010 | 550.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA: MMS-7739,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº:014121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/09/2010 | 60.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PADRÕES DE CAMISETAS E CALÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JACINTA CHAVES QUE IRÃO REPRESENTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA - FASE ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO EM GUARABIRA NO DIA 13 DEAGOSTO DE 2010, CONFORME NF N°000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/09/2010 | 1562.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISETAS MANGAS LONGAS E CAMISETAS MANGAS CURTAS E LUVAS EM MALHA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA SANTA MÔNICA QUE IRÃO DESFILAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/09/2010 | 1734.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS(ESCOLAR) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°003491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/09/2010 | 3527.25 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°003490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/09/2010 | 47.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (05 CONECTORES RJ 45 E 30METROS DE CABO DE REDE) DESTINADOS PARA O TELECENTRO, CONFORME NF N°000767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/09/2010 | 257.95 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TESOURAS, PAPEL MADEIRA E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°003489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/09/2010 | 366.15 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (LAPIS GRAFITE, CARTOLINAS, PAPEL CELEFONE E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°003488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/09/2010 | 167.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA DE PAPEL OFICIO A4 e 15(QUINZE)UND ARQUIVO MORTO POLIONDA, PARA SEREM ULTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°003486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/09/2010 | 539.65 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (ENVELOPES GRANDE, APAGADOR,GRAMPEADOR, TESOURAS E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°003493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/09/2010 | 580.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS (PAPEL P/ PINTURA, PINCEIS E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°003492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/09/2010 | 1200.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA CIRURGIA EM JOÃO PESSOA-PB, A PESSOA CARENTE (MARIA AUXILIADORA DANTAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/09/2010 | 875.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS (LAPIS GRAFITE, MASSA MODELAR, CARTOLINAS E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°003494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/09/2010 | 672.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS (COLA BRANCA, ISOPOR, TESOURAS E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°003495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/09/2010 | 50.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG e ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF Nº6717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/09/2010 | 50.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG e ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF Nº6727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/09/2010 | 2595.00 | 10948722000126 | FRANCISO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(ARMARIO DE COZINHA AÇO), 150(PRATOS DE FINDOS PLASTICO ESCOLAR), 150(TALHERES PLASTICO ESCOLAR), 150(GAVETEIRO AÇO), 01(APARELHO GELAAGUA GARRAFÃO), 01(TORNEIRAS GELADA E NATURAL), 01(APARELHO DE DVD) e 01(VENTILADOR TURBO PAREDE) PARA O PETI, CONFORME NF Nº000.000.074. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/09/2010 | 565.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS . CONFORME NF Nº6715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/09/2010 | 255.56 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/09/2010 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA NO MES DE AGOSTO DE 2010, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/09/2010 | 450.00 | 00003513375476 | FÁBIO RODRIGUES DE CARVALHO | REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS DO CONVENIO 0679/2005-FUNASA-PREFEITURA, NAS SEGUINTES LOCALIDADES:TABULEIRO CUMPRIDO, CATOLÉ DE BAIXO II, BARROCÃO II, CANTINHO II , CONFORME NF Nº014271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/09/2010 | 17573.09 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 739 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009, REGULAMENTADA PELO DECRETO N°003 DE 16 DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF N°3018,3019,3020,3021,3022,3023,3024,3025,3026,3027,3028 e 3029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/09/2010 | 11219.50 | 10493841000131 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA O VEICULO TRATOR D-07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/09/2010 | 408.41 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF Nº000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/09/2010 | 2028.19 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO AÇOUGUE, MATADOURO, RODOVIARIA E MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/09/2010 | 300.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO D-20-MMJ-5878, CONFORME NF nº:014264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/09/2010 | 150.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO LADO ESQUERDO DO VEICULO D-20-MMJ-5878 E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA E DIREÇÃO DO CAMINHÃO MNX-5567, CONFORME NF nº:014129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/09/2010 | 1085.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE FORNECIMENTO DE 31 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL . CONFORME NF Nº6716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/09/2010 | 847.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE GERENCIAMENTO DO PASEP/2009, PARA AS CONTAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/09/2010 | 97.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA . CONFORME NF Nº6741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/09/2010 | 150.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DE PLACA: MMS-7739 E MOW-2256, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº:014130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/09/2010 | 60.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE CADEIRA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMS-7739, CONFORME NF Nº014133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/09/2010 | 382.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVOS PARA PLACA BANNERS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ESCOLA SANTA MÔNICA P/ O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°014127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/09/2010 | 172.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVOS PARA PLACA DE MADEIRA BANNERS PARA ESCOLA JOSINO RICARTE P/ O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°014128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/09/2010 | 150.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA DE MADEIRITO PARA ESCOLA JOSINO RICARTE P/ O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°014135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/09/2010 | 135.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA DE MADEIRITO PINTADA E 01 LIVRO DE MADERITO GROSSO PARA ESCOLA JACINTA CHAVES P/ O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°014136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/09/2010 | 135.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 07 PLACAS DE MADEIRITO PINTADA PARA ESCOLA SANTA MÔNICA P/ O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°014134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/09/2010 | 120.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF nº:014131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/09/2010 | 75.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº6742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/09/2010 | 212.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/09/2010 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/09/2010 | 146.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/09/2010 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO RELATIVO AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/09/2010 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/09/2010 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/09/2010 | 930.00 | 00020626762472 | GABRIEL DE FREITAS OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/09/2010 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/09/2010 | 250.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/09/2010 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/09/2010 | 500.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI E PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE ATE A SEDE DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, CONFORME NF N°014260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/09/2010 | 990.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002668 | 10/09/2010 | 1816.50 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PAGO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº014138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002669 | 10/09/2010 | 2835.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002670 | 10/09/2010 | 1995.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002671 | 10/09/2010 | 1310.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002672 | 10/09/2010 | 3150.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002673 | 10/09/2010 | 1932.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/09/2010 | 1209.60 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002675 | 10/09/2010 | 1344.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002610 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NF Nº014261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002611 | 10/09/2010 | 1743.83 | 00028041099840 | SEBASTIAO BASILIO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014146. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002612 | 10/09/2010 | 900.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2010 | 1050.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014150. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2010 | 945.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002615 | 10/09/2010 | 2096.64 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/09/2010 | 700.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE agosto DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/09/2010 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA MARQUES DO HERVAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/09/2010 | 600.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA COBERTURA DO DESFILE REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°014137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/09/2010 | 18.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TARIFAS TELEFONICAS: 3451-2682), DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/09/2010 | 359.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | REFERENTE A FORNECIMNTO DE 01 (UM) ARMÁRIO MULTIUSO 2PCH PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/09/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/09/2010 | 518.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2010 | 576.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/09/2010 | 195.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/09/2010 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA, NF nº:000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/09/2010 | 120.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA MESA DE APOIO EM MADEIRA DESTINADA EM RECEBER AS MANTAS DE CARNES BOVINAS PROCEDENTE O ABATE, CONFORME NF Nº014252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002569 | 10/09/2010 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002570 | 10/09/2010 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002578 | 10/09/2010 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002579 | 10/09/2010 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002584 | 10/09/2010 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB-2187/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NF Nº014253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002586 | 10/09/2010 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002587 | 10/09/2010 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/09/2010 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONTRATO DE LACAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/09/2010 | 1049.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS). PARA SER DOADA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/09/2010 | 750.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NF N°0023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/09/2010 | 250.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, DOS PROGRAMAS SOCIAIS: PRÓ-JOVEM, PETE e PAIF, CONFORME NF N°014270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/09/2010 | 750.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTE DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/09/2010 | 75.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROGRAMA SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/09/2010 | 250.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS IDOSOS DO PROGRAMA PAIF, CONFORME NF 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/09/2010 | 250.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOSA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA E FILMAGENS DO DESFILE REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°014269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/09/2010 | 2000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/09/2010 | 80.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 01 TORTA GRANDE PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NF N°014268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/09/2010 | 100.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DE FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NF N°014267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/09/2010 | 200.00 | 00052997987415 | JOÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº014266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/09/2010 | 250.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES OFERECIDAS A BANDA FANFARA MARTA BATISTA DE MOURA, CONFORME NF N°0026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/09/2010 | 15835.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/09/2010 | 69.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCADA PARA GUARDAR A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/09/2010 | 1168.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP parte Segurados dos servidores deste Prefeitura referente a competencia 09/2010, conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/09/2010 | 880.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS 175-70R13 KELLY XTRA 82T SC, PARA O VEICULO ASTRA DE PLACA - MOE-2411, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000.000.127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/09/2010 | 2020.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS, CÂMARA E PROTETOR) PARA VEICULO ONIBUS: PLACA MMS-7739/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.000.128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/09/2010 | 70.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, -CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/09/2010 | 600.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAÇÃO EM ORNAMENTAÇÃO DE UM PALANQUE E DE UM CARRO NA ESCOLA JACINTA CHAVES NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF Nº014272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/09/2010 | 7900.38 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA (MERENDA ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°001808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/09/2010 | 348.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA TRATOCOL TRATORES E PEÇAS LTDA, COMPRAR PEÇAS PARA O TRATOR FIAT D7 PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/09/2010 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE CADASTRAMENTO DO MES DE AGOSTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/09/2010 | 210.39 | 00079828566400 | ERMANO BARREIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII TREINAMENTO Á PRATICAR NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS REALIZADOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 16 Á 20 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/09/2010 | 265.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA DRª JULIANA DUARTE MAROJA, JUIZA DA 33ª ZONA ELEITORAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/09/2010 | 403.20 | 00079857175449 | MARCONDES VENANCIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, TIPO TSS (TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES) COM PMF - PRE- MISTURADO Á FRIO) NAS RUAS AV. GETÚLIO VARGAS, DEP SOARES MADRUGA E OSVALDO CRUZ, COM PLANILHA ORÇAMENTARIA EMANEXO NF N°014277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/09/2010 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO TRANSITO DE PESSOAS E VEICULOS CAUSANDO DANOS URBANISTICOSNA LIMPEZA E PAISAGEM URBANA, CONFORME NF Nº014278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/09/2010 | 85.00 | 00027181464515 | IRISMAR APARECIDO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE DOIS ABRIGOS DE PASSAGEIROS, LOCALIZADOS NA RUA ELVIDIO DE FIGUEIREDO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA COM COLOCAÇÃO DE TELHAS DE CIMENTO AMIANTO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME NF Nº014275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/09/2010 | 65.00 | 00027181464515 | IRISMAR APARECIDO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS, LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO VIRGOLINO E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA COM COLOCAÇÃO DE TELHAS DE CIMENTO AMIANTO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME NF Nº014274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/09/2010 | 100.00 | 00005309836489 | CARLOS ANDRÉ PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO VARGINHA, NO TRECHO COMPREENDIDO DA ENTRADA DO ESTADIO DE FUTEBOL ATÉ O RIACHO SANTO ANTONIO, CONFORME NF Nº014273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/09/2010 | 104.00 | 08849551000136 | SSD- ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A REIFEIÇÕES DO PREFEITO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS DO INSS JUNTO Á RECEITA FEDERAL NO DIA 16/09/2010, CONFORME NF Nº002332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/09/2010 | 9.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEX, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000152010 | 0002796 | 17/09/2010 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DÁGUA, PARA O VEICULO NISSAN DE PLACA - MNB-4331, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº014877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/09/2010 | 665.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA PARATY DE PLACA MMU-6520, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°014871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/09/2010 | 4829.92 | 00028154363453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA. ESCOLA JOAQUIM GOMES DE MELO , CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO E NF N°014632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/09/2010 | 933.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/09/2010 | 1189.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOY-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/09/2010 | 5360.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PARCELAMENTO DA COMPETENCIA 06/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/09/2010 | 200.00 | 00003267262410 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPICAS PARA PESSOA CARENTE: MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/09/2010 | 120.00 | 00087418983468 | FRANCISCO NOGUEIRA FEITOSA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO QUE REALIZEI NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO NA CIDADE DE JOÃO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/09/2010 | 80.00 | 00008285425894 | SEVERINO GONSALVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO DE 01 PASSAGEM ITAPORANGA-PB A SENHOR DO BONFIM-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/09/2010 | 680.00 | 00027181464515 | IRISMAR APARECIDO GOMES | REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RETOQUES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E REBOCAL, PINTURA LAVAVEL EM DUAS DEMÃOS E ESMALTE SINTETICO E HIDRACOR, NOS PREDIOS ONDE FUNCINA O CRAS II, PRO-JOVEM E PAIF, LOCALIZADOS NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME OFICIO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/09/2010 | 1082.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA D-20 - MNJ-5878, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000152010 | 0002794 | 17/09/2010 | 1242.38 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA MNX-5567, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/09/2010 | 1413.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA CAMINHÃO DA LIMPEZA MNY-4882, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/09/2010 | 1510.00 | 08824008000184 | A J G VASCONCELOS - ME METALUGICA METAL AÇO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA COM NOMES DE RUAS E CONFECÇÃO DE PLACAS COM OS N° DAS CASAS DAS RUAS DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF 000.000.001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/09/2010 | 200.00 | 00008603177490 | CARLOS WILDERLÂNDIO SOARES PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOMOGRÁFICOS QUE REALIZEI NA CLINICA ÚROLOGICA DR. JOSÉ BATISTA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/09/2010 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 04 (quatro) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, com a finalidade de conduzir a Secretaria da Educação, nos dias 02, 03, 14 e 15 de setembro de 2010, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/09/2010 | 75.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DA GRADE DE PROTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, CONFORME NF N°014285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/09/2010 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/09/2010 | 15.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO CARRINHO DE MÃO, SOLDA E CONFECÇÃO DA DOBRADIÇA DO PORTÃO DO PETI, CONFORME NF: 014286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/09/2010 | 80.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF: 014283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/09/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/09/2010 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/09/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CUMPRIMENTO A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 763/10 REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 02120050011820 EM NOME DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 200/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/09/2010 | 2852.74 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 739 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009,REGULAMENTADA PELO DECRETO N°003 DE 16 DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF N°000309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/09/2010 | 762.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DOS CARRETEIS DO MATADOURO E CONSERTO DO CARRINHO DE MÃO, SOLDA E CONFECÇÃO DE ARGOLAS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF: 014284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/09/2010 | 98.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF: 014288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/09/2010 | 69.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MMR-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/09/2010 | 12121.18 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 739 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009,REGULAMENTADA PELO DECRETO N° DE 16 DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF N°003052,003053,003054,003055,003056,003092,003093,003096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/09/2010 | 36.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MNE-2031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/09/2010 | 20.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS NO CARBORADOR DO MOTOR DA MOTO-MMS-8175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/09/2010 | 155.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO-MMS-8175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/09/2010 | 150.00 | 00068808488853 | JOAO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RESTAURAÇÃO DO MOTOR DE IRRIGAÇÃO DA COMUNIDADE LAGOA DO MATO, CONFORME NF Nº013902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/09/2010 | 57.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA BARRA DA TRAVE DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTE "O DEMÃO" , CULTURA E TURISMO, CONFORME NF:014287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/09/2010 | 350.00 | 04871738000185 | DANIELLE ÓTICA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA ARMAÇÃO DE ÓCULOS E UMA LENTE PARA PESSOA CARENTE:SR. CARLOS MIGUEL DE PAULO MOURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/09/2010 | 3488.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/09/2010 | 1.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ITR, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/09/2010 | 75.90 | 00343862000117 | RESTAURANTE NOVA CHINA LTDA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A REIFEIÇÕES DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/09/2010, CONFORME NF Nº002578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/09/2010 | 600.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/09/2010 | 351.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A DEBITO EFETUADO EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL CONFORME LANÇAMENTO BANCÁRIO DO DIA 23/09/2010 SOB CODIGO Nº 16.873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/09/2010 | 10321.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, CARNE SEM OSSO E FIGADO BOVINO, DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/09/2010 | 614.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E CARNE DE CHARQUE, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/09/2010 | 252.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA e FRANGO ABATIDO), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/09/2010 | 1155.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/09/2010 | 2008.05 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/09/2010 | 60.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°179892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/09/2010 | 60.00 | 08847410000265 | POSTO CJA II | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°017895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/09/2010 | 86.80 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A REIFEIÇÕES DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/09/2010, CONFORME NF Nº005953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/09/2010 | 60.00 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A REIFEIÇÕES DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/09/2010, CONFORME NF Nº005952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/09/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM ASTRA COMPLETO, PLACA MOE - 7411 DURANTE O PERIODO DE 24/08/2010 Á 24/09/2010, CONFORME NF N°000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/09/2010 | 16.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECREATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°014293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/09/2010 | 212.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/09/2010 | 794.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº000153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/09/2010 | 2792.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE DE SEGURADO DA COMPETENCIA 09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/09/2010 | 11169.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/09/2010 | 4879.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PARCELAMENTO DA COMPETENCIA 09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/09/2010 | 74.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E RETROVISOR PARA O ONIBUS DA MESMA, CONFORME NF N°014294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/09/2010 | 30.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 02 CADEADOS E 02 SUPORTE PARA CADEADOS PARA O TELECENTRO, CONFORME NF N°014295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/09/2010 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/09/2010 | 96.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PORTA DE BANHEIRO, PARA CASA DA PEDRA ONDE FUNCINA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°014291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/09/2010 | 18.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ESPELHO E RETROVISOR DO CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/09/2010 | 700.00 | 00007580509415 | MANOEL BERNARDINO NETO | REFERENTE A TRANSPORTE DE UMA CABINE PARA SER COLOCADA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNX-5567, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO EM ITAPORANGA-PB, CONFORME NF Nº014296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/09/2010 | 518.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UM) MONITOR LCD 15,6 E HD 500 GB SATA WB, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/09/2010 | 140.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO HD DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/09/2010 | 389.20 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 200METROS DE CABO DE REDE, 02 SWITCH 8P E 08 CONECTORES RJ 45, PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/09/2010 | 110.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 200M DE CABO DE REDE E SWITCH PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°000683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/09/2010 | 355.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DO SISTEMA INTERNO, FORMATAÇÃO DE CPU"S E ETC, CONFORME NF N°000684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/09/2010 | 19398.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/09/2010 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº117198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/09/2010 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº 117024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/09/2010 | 544.00 | 00064610624400 | DECÉLIA VICENTE DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCARDENAÇÕES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°014298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/09/2010 | 1200.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE:SR. SEBASTIÃO MALAQUIAS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/09/2010 | 550.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE:SR. EXPEDITO LÚCIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/09/2010 | 75.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº014299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/09/2010 | 9940.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA MOTONIVELADOR (PATROL), NO PERIODO 16/08/2010 Á 21/09/2010, REALIZANDO 71,0 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/09/2010 | 7650.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 16/08/2010 Á 21/09/2010, REALIZANDO 102,0 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2010 | 208.78 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NF N°001714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2010 | 74.95 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°001260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2010 | 1160.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2010 | 3775.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2010 | 6215.93 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL 156, DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2010 | 77269.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2010 | 5320.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2010 | 9370.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2010 | 7302.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2010 | 4285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2010 | 5185.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2010 | 1860.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO), DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2010 | 4017.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°001262,001263,001264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2010 | 2738.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, POLPA DE FRUTAS E AÇUCAR), DESTINADOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2010 | 4793.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE E OVOS), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°001253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2010 | 2403.86 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA (MERENDA ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°001254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2010 | 13378.97 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL 156, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF N°001710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2010 | 131099.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2010 | 6696.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2010 | 39444.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2010 | 7563.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2010 | 2466.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2010 | 20914.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR CONTRATADO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2010 | 5110.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2010 | 2870.00 | 10948722000126 | FRANCISO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02(ARMARIO DE COZINHA AÇO), 03(VENTILADORES TURBO DE COLUNA CROMADO DE 50CM), 02(GAVETEIROS AÇO C/04 GAVETAS), 01(APARELHO DE DVD) PARA O CRAS, CONFORME NF Nº000.000.101. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2010 | 2150.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF N°001713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2010 | 921.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, OVOS, GOMA E PÃO), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2010 | 686.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (TESOURAS, PENTE FINO, ESCOVA TOALHAS, GRAMPOS GRANDE E ETC, DESTINADOS PARA O CURSO DE CABELEIRO DO CRAS, CONFORME NF'S N°001256 E 001257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2010 | 703.88 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2010 | 1173.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, OVOS, GOMA E PÃES), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2010 | 1349.95 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2010 | 634.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(BOLOS, OVOS, GOMA E PÃO), DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°001265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2010 | 308.62 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) , DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°001267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2010 | 340.00 | 10614141000158 | CLEAN RECARGA & TECNOLOGIA LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE (03)TRES RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CM 1312, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2010 | 150.00 | 10614141000158 | CLEAN RECARGA & TECNOLOGIA LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO 41A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2010 | 3570.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS P.A.A COMPRA DIRETA, LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2010 | 3570.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2010 | 8962.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2010 | 2950.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2010 | 3000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/09/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CUMPRIMENTO A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N°0116/2010 REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA EM NOME DE LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2010 | 6358.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta de FPM, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2010 | 92.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEP, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2010 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ICMS DESONERAÇÃO, referente ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2010 | 4595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2010 | 13893.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2010 | 1749.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONA FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2010 | 9759.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NF N° 014300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2010 | 1573.54 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2010 | 1601.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2010 | 25781.17 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL16L, DIESEL e LUBRIFICANTE CASTRO 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°001712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2010 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E CHAMADAS DE COMERCIAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF N°005303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2010 | 3120.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2010 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2010 | 5396.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°014052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2010 | 3900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/10/2010 | 1813.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/10/2010 | 2578.17 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 2731 DO DIA 30/09/2010, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL16L, DIESEL e LUBRIFICANTE CASTRO 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°001712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/10/2010 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RECEBER DE DOCUMENTAÇÃO DE CADASTRAMENTO DO MES DE OUTUBRO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0002799 | 01/10/2010 | 4500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS EM DESLOCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NF N°012658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2010 | 140.26 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR TECNICO AGRICOLA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTORES AMBIENTAIS NOS DIAS 16 E 18 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2010 | 47.17 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | REFERENTE A 01 UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ONIBUS DE PLACA MOT-2436 PARA SERVIÇOS DE REVISÃO NO DIA 10/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/10/2010 | 47.47 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | REFERENTE A 01 UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ONIBUS DE PLACA NOV-6552 PARA SERVIÇOS DE REVISÃO NO DIA 05/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2010 | 47.17 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | REFERENTE A 01 UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRAZER O ONIBUS DE PLACA MOT-2436 QUE ESTAVA EM REVISÃO NO DIA 17/08/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/10/2010 | 20000.00 | 00091745829415 | CICERO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 6,30 DE FRENTE X 20,12m DE FUNDOS LOCALIZADO NA TRAVESSA PADRE LOURENÇO, NESTA CIDADE, QUE TEM POR FINALIDADE ABERTURA DE UMA RUA E CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA PARA ESGOTAMENTO DEÁGUAS, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2010 | 30.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A FORNECIMENTO 03 FACAS DESTINADOS PARA RETIRA DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°001941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/10/2010 | 462.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°005756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/10/2010 | 300.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA- CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA. | REFERENTE A PAGAMENTO DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE:SR. FRANCISCO SIPRIANO DE ASSIS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/10/2010 | 350.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRª MARIA DE LOURDES CABRAL DE SOUSA, CONFORME NF Nº000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/10/2010 | 143.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/10/2010 | 65.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/10/2010 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ENTREGAR E LEVAR CEDULAS DE IDENTIDADE AO IML, EMITIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/10/2010 | 694.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ULTILIZADOS PARA O CRAS E PRÓ-JOVEM DA RUA PADRE LOURENÇO. CONFORME NF N°003102 e 003103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/10/2010 | 24.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | REFERENTE A DEBITOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/10/2010 | 1743.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (83 SACOS DE CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVÁTORIO DE ÁGUA PARA COMUNIDADE LAGOINHA E PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE CAPIM GROSSO DOS GOBEL, FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS E ASSENTAMENTO DE TIJOLOS E REVESTIMENTO DE CIMENTO E AREIA NOS CANTEIROS DA AV. SOARES MADRUGA, CONFORME NF N°003112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/10/2010 | 2580.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA PARTE ELETRICA DO MERCADO PÚBLICO E RODIVIARIA, LIMPEZA URBANA, CARROÇA DE MAO P/ MATADOURO, E MATERIAL PARA CERCA DE PROTEÇÃO DO CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS DA CIDADE, CONFORMENF N°003108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/10/2010 | 508.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER TRAVADOS, ARGAMASSA PARA OS CANTEIROS DA AVENIDA DEP. SOARES MADRUGA, PINTURA DE MEIO FIO, PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA URBANA, CONFORME NF N°003110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/10/2010 | 395.21 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DE ESGOTO DA RUA SOFIA LEONIDAS DO CONJ. CHAGAS SOARES E AVENIDAS DA CIDADE, PINTURAS E RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS DO CEMITERIO, CONFORME NF N°003105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/10/2010 | 363.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES: BARROCÃO, LAGOA SECA, VILA MOCÓ, PAU BRASIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM FUNASA/PREFEITURA. E NF N°003099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/10/2010 | 495.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA, PINTURA, ARGAMASSA, TAPA BURRACOS E CAIXAS DE INSPEÇÕES NOS SEGUINTES LOCAIS: AV. GETULIO VARGAS, CRIZANTO PEREIRA, E TRAVESSA PADRE LOURENÇO, CONFORME NF N°003106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/10/2010 | 241.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PINTURA LIMPEZA URBANA, RODOVIARIA MUNICIPAL E ABASTECIMENTO D'ÁGUA, CONFORME NF N°003107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/10/2010 | 392.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS, ASSENTAMENTO DOS BANCOS, BOTAS P/ OS FUNCIONARIOS DO MATADOURO, LIMPEZA URBANA, MATERIAL DE ESGOTO PARA O CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°003109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/10/2010 | 237.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA SÓFIA LEONIDAS E CANTEIROS DA AV. SOARES MADRUGA, CONFORME NF N°003111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/10/2010 | 1827.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (87 SACOS DE CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA SOFIA LEONIDAS, LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES, ABDON LEITE, MANOEL MEDEIROS MAIA, BRUNO RODRIGUES PITAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°003112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/10/2010 | 708.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SÃO JOÃO e JOAQUIM GOMES DE MELO, CONFORME NF'S N°003100 e 003101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/10/2010 | 18.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEX, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/10/2010 | 218.09 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/10/2010 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA NO MES DE SETEMBRO DE 2010, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/10/2010 | 319.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA - MMS - 7739, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/10/2010 | 1376.64 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AV. DEP SOARES MADRUGA, CONFORME NF N°014068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/10/2010 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE:SRª. HELENA MATEUS DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/10/2010 | 70.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNER DA IMPRESSORA, DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°0100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/10/2010 | 530.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE 09 NOVE RECARGA DE TONNER, DESTINADOS PARA OS SEGUINTES SETORES: EMPENHO, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÕES, CONFORME NF N°0099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/10/2010 | 50.75 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°055663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/10/2010 | 1310.40 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/10/2010 | 1050.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014066. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/10/2010 | 1344.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/10/2010 | 924.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/10/2010 | 1267.20 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/10/2010 | 945.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 07/10/2010 | 840.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/10/2010 | 1995.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/10/2010 | 1996.80 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/10/2010 | 1743.84 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/10/2010 | 1932.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/10/2010 | 1816.50 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PAGO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº014054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/10/2010 | 3150.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/10/2010 | 2835.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/10/2010 | 3058.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF N°000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/10/2010 | 50.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS - MMS - 7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/10/2010 | 70.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS MMS-7759 e MNB-2187, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº014072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/10/2010 | 7278.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/10/2010 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E CHAMADAS DE COMERCIAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF N°003756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/10/2010 | 33689.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/10/2010 | 6154.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS JUROS E MULTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/10/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CUMPRIMENTO A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 763/10 REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 02120050011820 EM NOME DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/10/2010 | 1886.10 | 10592614000163 | ITAMAQ COM. DE MAQ. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS PARA OS CURSOS DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO O PROGRAMA CRAS. CONFORME NF N°000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/10/2010 | 550.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT - MMS - 2335, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°014642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/10/2010 | 4158.75 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF's N°000109 e 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/10/2010 | 45.00 | 00050473646404 | JOSE MARCELINO DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E INSTALAÇÃO DO LAVATÓRIO PARA O CURSO DE CABELEIRO DO CRAS, CONFORME NF N°014069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/10/2010 | 151.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COM. DE MAQ. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO CRAS PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS DE CORTE ECOSTURA. CONFORME NF N°014070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2010 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº117848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/10/2010 | 232.00 | 00037999508420 | SEBASTIÃO RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS, MODULO IV, NOS DIAS 16 E 18 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/10/2010 | 50.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°184209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/10/2010 | 40.00 | 08847410000265 | POSTO CJA II | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°018532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/10/2010 | 72.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS CAD PRETO E BRANCO, CONFORME NF N°029152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/10/2010 | 84.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA . CONFORME NF Nº006814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/10/2010 | 248.82 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/10/2010 | 470.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS . CONFORME NF Nº006807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/10/2010 | 574.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | REFERENTE A FORNECIMNTO DE 04 (QUATRO) PRANCHAS E 02 (DUAS) MAQUINAS DE CORTE, DESTINADA PARA O CURSO DE CABELEIRO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF Nº000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/10/2010 | 1707.63 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS). PARA SER DOADA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA EM ANEXO E NF 024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/10/2010 | 55.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NF Nº006812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/10/2010 | 139.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21 AGUA MINERAL 20LT E 01 GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº006815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/10/2010 | 70.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 GLP ENVASADO 13KG E 07 ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF Nº006813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/10/2010 | 265.81 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/10/2010 | 1120.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 32 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL . CONFORME NF Nº006809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/10/2010 | 2142.04 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO AÇOUGUE, MATADOURO, RODOVIARIA E MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/10/2010 | 360.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS NO DIFERENCIAL E FEIXOS DE MOLAS, VEICULO CAMINHÃO PIPA - MNX - 5567, CONFORME NF N°11792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/10/2010 | 656.80 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03/08/2010 Á 03/09/2010, CONFORME NF N°000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/10/2010 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO TRANSITO DE PESSOAS E VEICULOS CAUSANDO DANOS URBANISTICOSNA LIMPEZA E PAISAGEM URBANA, CONFORME NF Nº014081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/10/2010 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/10/2010 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/10/2010 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/10/2010 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/10/2010 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/10/2010 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/10/2010 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB-2187/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NF Nº014080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/10/2010 | 2500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI E PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE ATE A SEDE DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, CONFORME NF N°014649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/10/2010 | 215.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/10/2010 | 250.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/10/2010 | 330.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UM ÓCULOS + LENTES PARA PESSOA CARENTE:SRª. JOSEFA CIPRIANO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/10/2010 | 240.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO VIDRO 4MM E ESPELHO 40X60 PARA RECUPERAÇÃO DAS ESQUADRIAS METALICAS DO PREDIO DO PETI, CONFORME NF nº000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/10/2010 | 4450.00 | 00090169816400 | JOSÉ MARQUES DE MELO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA OSORNO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO DIA DAS CRIANÇAS, DIA 12 DE OUTUBRO DE 2010, NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF 014073 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NF Nº014075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/10/2010 | 155.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(TNT E FITA TRANSPARENTE ISOLANTE), DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE OFICIAL POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°003520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/10/2010 | 500.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSINO RICARTE, MIGUEL ALVES, JUSTINA EMILIA E JACINTA CHAVES, MATERIAL USADO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°003513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/10/2010 | 355.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF N°003518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/10/2010 | 1800.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 03 ESTANTES PARA O ARQUIVO MORTO, MEDINDO 3,50MT DE ALTURA X 0,30 DE LARGURA, COM 06 TABUAS CADA MEDINDO 5M E 4M DE CUMPRIMENTO, CONFORME NF Nº014098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/10/2010 | 533.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/10/2010 | 163.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/10/2010 | 658.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/10/2010 | 327.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/10/2010 | 446.85 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF's N°003516, 003517 e 003519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/10/2010 | 543.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/10/2010 | 126.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta CIDE, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/10/2010 | 713.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°003521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/10/2010 | 180.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/10/2010 | 100.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/10/2010 | 330.92 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 06,07,23 e 24/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/10/2010 | 3103.29 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/10/2010 | 9612.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% DO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/10/2010 | 29911.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% DO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/10/2010 | 342.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO BIMESTRAL DOS PROFESSORES, CONFORME NF N°000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/10/2010 | 739.50 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, PROMOVIDO PELA PMI/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NF N°000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/10/2010 | 569.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 03/09/2010 Á 03/10/2010, CONFORME NF N°000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/10/2010 | 214.88 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 02 E 28/09/2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/10/2010 | 5275.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANCOS COM ENCOSTO E GRAMA, PARA O PAIZAGISMO DOS CANTEIROS DA AVENIDA GETULIO VARGAS, SOARES MADRUGA, IRINEU RODRIGUES, HORÁCIO GOMES E PRAÇAS DO CENTENÁRIO E FREI MARTINS, CONFORME NF Nº000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/10/2010 | 90.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, REVISÃO E TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº014097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/10/2010 | 300.00 | 00001884571433 | JOSE RILDO ALEXANDRE BARREIRO | REFERENTE A ALUGUEL DE PULA-PULA, PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°013907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/10/2010 | 780.00 | 00097950009420 | JOSÉ NILTON SALVIANO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PICOLES, PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°014091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/10/2010 | 440.00 | 00001277750807 | JOAQUIM JOSE NETO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°013904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/10/2010 | 560.00 | 00002352319404 | ERINALDO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°013906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/10/2010 | 112.50 | 00003471754490 | MANOEL VICENTE NETO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PACOTES DE GELO, PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF Nº013905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/10/2010 | 70.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE MATERIAL ULTILIZADO NO RAMAL 24, PARA A SALA DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°013924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/10/2010 | 70.13 | 00079828566400 | ERMANO BARREIRO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE RECEBER DOCUMENTAÇÃO NO T.C.E, REFERENTE AO PROCESSO N°00049/10 E T.C.O 7991/09, NO DIA 24/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/10/2010 | 107.44 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE RECEBER DOCUMENTAÇÃO DO TCE, REFERENTE AO PROCESSO N° 0004/10 E TCO 7991/09 NO DIA 24/09/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/10/2010 | 107.44 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO NOBREGA NO DIA 22/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/10/2010 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 04 (quatro) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, com objetivo de conduzir a Secretária da Secretaria de Educação, nos dias 11,12,18 e 19/10/2010, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/10/2010 | 1500.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº014328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/10/2010 | 150.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ULTILIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO DE CAMPINA GRANDE-PB Á ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº014099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/10/2010 | 100.00 | 00051906937400 | LUIS NETO ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE NO DIA 12 DE OUTUBRO, PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°013918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/10/2010 | 40.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA A BANDA OSORNO, QUE TOCOU NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF N°013919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/10/2010 | 40.63 | 00006616400867 | ANTONIO ALVES FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO ALVES FILHO, RELATIVO A PAGAMENTO DE PASSAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MOT-2436, QUE ESTAVA EM REVISÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/10/2010 | 950.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 EXTINTORES CO2 04 KG PARA SEREM ULTILIZADOS NO TELECENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/10/2010 | 250.00 | 41122581000111 | KI- JÓIA OTICA | REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRª MARIA IRAIDE DE LIMA PINTO, CONFORME NF Nº000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/10/2010 | 107.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA A FUNCIONARIA NAZALUCE QUEIROZ GOMES, COM O OBJETIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL IDENTIFICAÇÃO CIVIL EM JOÃO -PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/10/2010 | 100.00 | 00082658781415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO FERNANDES DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/10/2010 | 16274.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/10/2010 | 6166.00 | 00032330731434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARALEPIPEDOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME NF N°014100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/10/2010 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/10/2010 | 2000.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/10/2010 | 370.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA O TRATOR VALMET 785, PARA DAR INICIO AOS CORTES DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/10/2010 | 1817.12 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CUMPRIMENTO A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N°1332/2010 REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA EM NOME DE CICERA EMILIANO MENDES DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/10/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/10/2010 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/10/2010 | 990.16 | 00028154363453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº013901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/10/2010 | 2314.00 | 07155739000200 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO 1200 DOSES DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, PARA CAMPANHA DE OUTUBRO DE 2010, JUNTAMENTE COM UMA PISTOLA SERINGA E UMA CAIXA DE AGULHAS 15/15 E 18/10, PARA APLICAÇÃO NAS MESMAS, SENDO DOADA AO PRODUTOR QUE TENHA ATÉ 10 CABEÇAS DE GADO BOVINO, CONFORME NF Nº000431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/10/2010 | 248.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI N° 739 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009,REGULAMENTADA PELO DECRETO N° DE 16 DE ABRIL DE 2009, CONFORME NF N°003129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/10/2010 | 1008.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS: DEP. SOARES MADRUGA E GETÚLIO VARGAS, CONFORME NF N°003131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/10/2010 | 370.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DOS TONEIS METALICOS DE 200LT, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, CONFORME NF Nº013915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/10/2010 | 650.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°013910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/10/2010 | 390.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(uma) PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, ATENDER PESSOA CARENTE DESTE,MUNICIPIO: MARIA DE LOURDES NUNES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/10/2010 | 250.00 | 00051907461434 | ANALIA DE CASSIA ALEXANDRE BARREIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE NO DIA 12 DE OUTUBRO, PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°013908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/10/2010 | 650.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA INAUGURAÇÃO DO (CREAS) CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°013912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/10/2010 | 50.00 | 00003598244479 | FRANCINELIO PORCINO BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM EM UM ARMARIO DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº013909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/10/2010 | 220.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VASCULHAMENTO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETI E O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF nº013911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/10/2010 | 590.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE:SRª. MARIA DE LOURDES BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/10/2010 | 850.00 | 05979743000179 | FUNERÁRIA AMOR ETERNO - JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE: SRª TALITA TRAJANO GOUVEIA DOS SANTOS COM TRANSLAUDO DE JOÃO PESSOA Á ITAPORANGA, CONFORME NF N°000294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/10/2010 | 310.00 | 00003473051489 | DIVALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 ESTACAS DE CONCRETO ARMADO, PONTA RETA, COM 2,10M DE COMPRIMENTO, UTILIZADAS NA CERCA DE PROTEÇÃO DAS CASAS DE BOMBAS DA BASE DA CAIXA DÁGUA, NOS SEGUINTES LOCAIS: ST CACHOEIRA II, JOSÉ PINTO NETO, VILA MOCÓ, ST MUQUEM E ST JOSÉ RUFINO DE PAULO, CONFORME NF N°013917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/10/2010 | 420.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 28 CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL SERVINDO A ZONA URBANA E ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME NF N°000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/10/2010 | 74.97 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°186207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/10/2010 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CJA II | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°018472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/10/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/10/2010 | 21772.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/10/2010 | 88.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NO MES DE OUTUBRO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/10/2010 | 60.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES, PARA JUNTA MILITAR, CONFORME NF 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/10/2010 | 72.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES, PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/10/2010 | 270.00 | 12359036000145 | TECAM - RAQUEL RAIENNY CAMPOS DE ARAUJO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE TOALHAS PARA O CURSO DE BORDADO COM FITAS NO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/10/2010 | 1600.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR, PLACA MÃE, GABINETE E OUTROS PARA O CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000775. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/10/2010 | 377.65 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME NF N°001302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/10/2010 | 4088.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR, PLACA MÃE, GABINETE E OUTROS PARA O CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000779. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/10/2010 | 1655.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°001300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/10/2010 | 1370.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17 CAÇAMBAS DE AREIA MEDIA E 05 CAÇAMBAS DE AREIA FINA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/10/2010 | 2600.00 | 00028154363453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESTRUTURA FÍSICA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM MARTINS VIEIRA, LOCALIZADO NO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF N°013920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/10/2010 | 752.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PIRULITOS, BOMBONS, PELOTAS E CHICLETES), DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA DAS CRINÇAS, CONFORME NF N°001301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/10/2010 | 12600.41 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL, LUBRIFICANTE CASTROL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF N°001738. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/10/2010 | 310.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/10/2010 | 38625.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/10/2010 | 7360.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/10/2010 | 125471.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/10/2010 | 7403.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/10/2010 | 21190.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/10/2010 | 2466.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/10/2010 | 5610.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/10/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR CONTRATADO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/10/2010 | 669.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE DE SEGURADO DA COMPETENCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/10/2010 | 1836.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/10/2010 | 1274.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/10/2010 | 2821.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE DE SEGURADO DA COMPETENCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/10/2010 | 11284.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NF N° 013922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/10/2010 | 250.50 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE UMA ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO NO VALOR DE 20.000,00, PARA CONSTAR PASSO E FIRMO O PRESENTE RECIBO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/10/2010 | 274.16 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA e CONSUMO, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/10/2010 | 3000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/10/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CUMPRIMENTO A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N°0116/2010 REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA EM NOME DE LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/10/2010 | 4929.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PARCELAMENTO DA COMPETENCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/10/2010 | 2761.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARCELA 01/60 - PARTE ASEGURADO, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PARTE DE SEGURADO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/10/2010 | 8019.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS PARCELA 01/60 - PARTE ASEGURADO, PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (PARTE DE PATRONAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETENCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/10/2010 | 540.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS(CÂMARA MUNICIPAL) DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/10/2010 | 532.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS(CÂMARA MUNICIPAL) DO INSS PARTE DE SEGURADO DA COMPETENCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/10/2010 | 546.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS(CÂMARA MUNICIPAL) DO INSS PARTE DE SEGURADO DA COMPETENCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/10/2010 | 3459.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS(CÂMARA MUNICIPAL) DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/10/2010 | 13682.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/10/2010 | 1749.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/10/2010 | 9759.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/10/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONA FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/10/2010 | 4595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/10/2010 | 6844.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta de FPM, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/10/2010 | 94.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEP, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/10/2010 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ICMS DESONERAÇÃO, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/10/2010 | 12.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ITR, referente ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/10/2010 | 1601.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/10/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/10/2010 | 40.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/10/2010 | 2862.94 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°001733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/10/2010 | 400.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIO, CONFORME NF N°014319. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/10/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM ASTRA COMPLETO, PLACA MOE - 7411 DURANTE O PERIODO DE 24/09/2010 Á 24/10/2010, CONFORME NF N°000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/10/2010 | 3120.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/10/2010 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/10/2010 | 5396.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/10/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°013921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/10/2010 | 4600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/10/2010 | 342.44 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/10/2010 | 1730.54 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO AÇOUGUE, MATADOURO, RODOVIARIA E MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/10/2010 | 7175.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL 900, DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/10/2010 | 45.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/10/2010 | 76957.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/10/2010 | 8213.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/10/2010 | 5830.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/10/2010 | 7302.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/10/2010 | 3570.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/10/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/10/2010 | 9256.19 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/10/2010 | 2955.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/10/2010 | 3570.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS P.A.A COMPRA DIRETA, LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/10/2010 | 1753.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF N°001734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/10/2010 | 1351.08 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS). PARA SER DOADA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA DA CONTRATADA EM ANEXO E NF 028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00087414970400 | ESTELITA FERREIRA DA SILVA SALVIANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE CORTE E COSTURA, TENDO COMO TRABALHO A ESCOLHA DO TECIDO, CORTE E ACABAMENTO FINAL, PARA AS MÃES ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA E ABERTO PARA PESSOAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°014335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00020292848404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FIRMINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE CORTE E COSTURA, TENDO COMO TRABALHO A ESCOLHA DO TECIDO, CORTE E COSTURA PARA ACABAMENTO FINAL, PARA AS MÃES ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA E ABERTO PARA PESSOAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°014333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/10/2010 | 500.00 | 00005233716402 | WILKA IRANDA LEMOS DE ALMEIDA ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE BORDADOS EM TOALHAS EM FITAS, PARA AS MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E ABERTO A PESSOAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°014330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00054941407415 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARCELINO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE CABELELEIRO, TENDO COMO TRABALHO PENTEADO, CORTE, TRATAMENTO PARA OS JOVENS E MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E ABERTO A PESSOAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°014334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/10/2010 | 15.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/10/2010 | 1160.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/10/2010 | 3775.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/10/2010 | 78.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°001737. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/10/2010 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/10/2010 | 1100.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA OSORNO, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°014329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/10/2010 | 600.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM PARA FESTIVAL DE ARTE DO VALE DO PIANCÓ REALIZADO NA AV. GETULIO VERGAS, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF N°014347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/10/2010 | 4285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/10/2010 | 6295.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/10/2010 | 419.40 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO, CARNE DE CHARQUE E FIGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/10/2010 | 120.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/10/2010 | 958.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/10/2010 | 252.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA e FRANGO ABATIDO), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/10/2010 | 215.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/10/2010 | 90.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/10/2010 | 695.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/11/2010 | 492.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°005812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/11/2010 | 4220.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF Nº000155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | REFORMA DAS ESC. DO ENS. FUND. J. CHAVES/ EMÍLIA CRIZANTO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362010 | 0003194 | 01/11/2010 | 147784.98 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F - JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORME NF N°059 E CARTA CONVITE 0036/2010. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/11/2010 | 816.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF Nº000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/11/2010 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/11/2010 | 3961.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/11/2010 | 1711.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/11/2010 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/11/2010 | 149.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°005811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/11/2010 | 169.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2010 | 700.54 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2010 | 901.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, OVOS, GOMA E PÃO), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2010 | 1019.99 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°001308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/11/2010 | 1231.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO, OVOS, GOMA E PÃO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/11/2010 | 1324.47 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°001307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/11/2010 | 760.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(BOLOS, OVOS, GOMA E PÃO), DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°001305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/11/2010 | 415.26 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) , DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°001309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/11/2010 | 662.77 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DO CRAS, CONFORME NF N°002023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/11/2010 | 56.90 | 00008121340446 | MARIVANIA LEITE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A PESSOA CARENTE (MARIVANIA LEITE DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/11/2010 | 139.00 | 00007462002426 | MARILIA INÁCIO PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A (MARILIA INÁCIO PEREIRA)A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/11/2010 | 139.00 | 00005430420492 | MARIZA INÁCIO PEREIRA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A (MARIZA INÁCIO PEREIRA)A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/11/2010 | 24.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | REFERENTE A DEBITOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/11/2010 | 267.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº000.003.482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/11/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/11/2010 | 1561.34 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/11/2010 | 14560.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 20/09/2010 Á 06/10/2010, REALIZANDO 104,0 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/11/2010 | 7725.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 24/09/2010 Á 27/10/2010, REALIZANDO 103,0 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/11/2010 | 1040.87 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°002020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/11/2010 | 77.94 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 06 SEIS GRELHA FECHO INOX RED 2310 C 10 CM SQ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°145627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/11/2010 | 71.95 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSUMO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°001320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/11/2010 | 2145.00 | 10948722000126 | FRANCISO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(ARMARIO DE COZINHA AÇO), 02(VENTILADORES TURBO), 03(MESAS COM DUAS GAVETAS), 01(APARELHO DE DVD), 01(MICRO SYSTEM) PARA O CREAS, CONFORME NF Nº000.000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/11/2010 | 1167.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP parte Segurados dos servidores deste Prefeitura referente a competencia 09/2010, conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/11/2010 | 6.86 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA Nº 0003360 DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/11/2010 | 100.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°188500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/11/2010 | 132.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (COPO DE LIQUIDIFICADOR, SACOLAS PLASTICAS MEDIA E GRANDE), DESTINADOS PARA ENTREGA DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/11/2010 | 250.00 | 10948722000126 | FRANCISO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(MESA 1,20X0,80/ GAVETAS) PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA JANCINTA CHAVES, , CONFORME NF Nº000.000.118. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/11/2010 | 100.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°013927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/11/2010 | 371.00 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°040290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/11/2010 | 354.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA NO SITIO CAPIM GROSSO, CONFORME NF N°003207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 08/11/2010 | 2001.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°040295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 08/11/2010 | 220.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°040304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/11/2010 | 109.10 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°040192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/11/2010 | 210.55 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°040203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/11/2010 | 430.80 | 00003470897476 | IVONELDE FERREIRA NEVES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°040184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/11/2010 | 267.60 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°040302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/11/2010 | 337.40 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°040299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/11/2010 | 371.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°040296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/11/2010 | 280.00 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°040285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/11/2010 | 623.84 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°040227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 08/11/2010 | 235.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JACINTA CHAVES E JOAQUIM MARTINS VIEIRA, CONFORME NF N°003200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 08/11/2010 | 252.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA DO SITIO CAPIM GROSSO, CONFORME NF N°003186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/11/2010 | 671.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA DO SITIO CAPIM GROSSO(PARTE ELETRICA P/ SALA DE COMPUTAÇÃO E PINTURA DO PREDIO), CONFORME NF N°003199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/11/2010 | 95.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°189032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/11/2010 | 300.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO E DO ALTENADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO NISSAN - MND - 4331, CONFORME NF Nº:013928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/11/2010 | 45.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°013926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/11/2010 | 448.10 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°003552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/11/2010 | 148.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°003551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/11/2010 | 357.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NA REFORMA DO ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°003557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/11/2010 | 130.00 | 00083908188415 | DANIÃO RODRIGUES DOS SANTOS NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 06 SEIS PASSAGENS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal., CONFORME NF N°014304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/11/2010 | 140.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (CARIMBO AUTOMATICO PEQUENO, LIVRO DE ATAS 100FS E PAPEL MADEIRA), PARA SEREM ULTILIZADOS OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°003550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/11/2010 | 124.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°003549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/11/2010 | 225.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ESQUADRIAS DO PREDIO DO PETI E MATERIAL HIDRAULICO PARA O CURSO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°003165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/11/2010 | 120.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PASSAGENS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE ITAPORANGA A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº013930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/11/2010 | 40.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°003548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/11/2010 | 10.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A FORNECIMENTO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA MOTO-MMR-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/11/2010 | 133.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MMR-5722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/11/2010 | 152.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO-MNE-2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/11/2010 | 10.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO-MNE-2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/11/2010 | 62.10 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°003547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/11/2010 | 281.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO APOIO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS, CONFORME NF N°003187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/11/2010 | 776.34 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. GETULIO VARGAS, INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA DO GINASIO DE ESPORTES O DEMÃO E PINTURA DOS MEIO FIO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NF N°003190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/11/2010 | 1470.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO) PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SOFIA LEONARDO COMO TAMBÉM NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL MARQUES DA SILVA LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°003184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/11/2010 | 105.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO) PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) LOMBADAS, SENDO 02 NA RUA PRINCIPAL DO CONJ. CHAGAS SOARES E A OUTRA NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, CONFORME NF N°003184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/11/2010 | 315.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO) PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DAS SEGUINTES RUAS: SANTO ANTONIO, CRIZANTO PEREIRA, DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, VARZEA, MIGUEL MORATO, LUIS LEITE GUIMARAES, ALTO DAS NEVES, HORACIO GOMES,EMILIA LEITE E RAQUEL BATISTA, CONFORME NF N°003184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/11/2010 | 1001.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°003208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/11/2010 | 400.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/11/2010 | 805.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE AO EMPENHO N°1198, FORNECIMENTO DE 23 BOTIJÕES DE GÁS 13KG , DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME NF Nº006909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/11/2010 | 176.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTO-MNE-2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/11/2010 | 150.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHÃO MNX-5567, CONFORME NF nº:013929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/11/2010 | 581.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°003197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/11/2010 | 92.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DA PISCINA DO CENFEL, CONFORME NF N°003197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/11/2010 | 435.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DÁGUA (RESERVATORIO ELEVADO) DA COMUNIDADE CARDOSO DE BAIXO(FERRAGEM) , CONFORME NF N°003197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/11/2010 | 1401.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA URBANA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NF N°003191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/11/2010 | 129.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEGURANÇA DOS PREDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NF N°003191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/11/2010 | 340.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO ELEVAÇÃO DA COMUNIDADE CARDO DE BAIXO (BRITA), CONFORME NF N°003191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/11/2010 | 2425.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 97 PARES DE BOTAS(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA O DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°003198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/11/2010 | 38.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE INSPEÇÕES (CAIXAS DE ELETRICIDADE E ESGOTO), CONFORME NF N°003189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/11/2010 | 54.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E URBANISMO, CONFORME NF N°003189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/11/2010 | 870.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIGAÇÃO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BORRACHA, CONFORME NF N°003189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/11/2010 | 117.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO , CONFORME NF N°003198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/11/2010 | 123.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DÁGUA (RESERVATORIO ELEVADO) NA COMUNIDADE DO SITIO CARDOSO DE BAIXO, CONFORME NF N°003198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/11/2010 | 588.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DÁGUA (INICIO DO RESERVATORIO ELEVADO) NA COMUNIDADE DO SITIO CARDOSO DE BAIXO E TAMBÉM CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DÁGUA PARA RESERVATORIO 500LT, CONFORME NF N°003185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/11/2010 | 966.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA OS CANTEIROS DA AV. DEP. SOARES MADRUGA, CONFORME NF N°003185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/11/2010 | 205.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº013950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/11/2010 | 350.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2010 , CONFORME NF N°013948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/11/2010 | 2000.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PASSAGENS A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº013932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/11/2010 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/11/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/11/2010 | 1200.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/11/2010 | 620.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 4BS TRON E 01 SEG. ALIANÇA C/ MANG PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORME NF Nº003414. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/11/2010 | 2850.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/11/2010 | 1494.72 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/11/2010 | 1710.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/11/2010 | 2430.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/11/2010 | 1656.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/11/2010 | 1643.50 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PAGO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº013933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/11/2010 | 1797.12 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/11/2010 | 1094.40 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/11/2010 | 1320.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/11/2010 | 1152.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/11/2010 | 1185.60 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/11/2010 | 900.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/11/2010 | 810.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/11/2010 | 100.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS WMS-7739 e MNM-5921, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº013949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/11/2010 | 335.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS . CONFORME NF Nº006910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2010 | 1000.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA OS PROFESSORES, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, 15/11/2010, CONFORME NF 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2010 | 20548.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NF Nº014305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA MARQUES DO HERVAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/11/2010 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA, NF nº:000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/11/2010 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA, NF nº:000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/11/2010 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA NO MES DE OUTUBRO DE 2010, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/11/2010 | 170.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/11/2010 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/11/2010 | 49.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TARIFAS TELEFONICAS), DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/11/2010 | 146.54 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/11/2010 | 316.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/11/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CUMPRIMENTO A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 763/10 REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 02120050011820 EM NOME DE ANA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2010 | 935.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/11/2010 | 27.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº006938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/11/2010 | 95.15 | 03334949000116 | RESTAURANTE PICANHA 200 LTDA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A REIFEIÇÕES DO PREFEITO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/11/2010, CONFORME NF Nº002461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2010 | 500.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM ,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°014303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/11/2010 | 800.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO RELATIVO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/11/2010 | 181.00 | 00003598244479 | FRANCINELIO PORCINO BEZERRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DOS VENTILADORES DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA A RUA ANANIAS CONSERVA, CONFORME NF Nº014302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/11/2010 | 66.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NF Nº006939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/11/2010 | 71.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº006942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/11/2010 | 72.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG e ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF Nº006940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/11/2010 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF Nº006941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/11/2010 | 72.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O PESSOAL DOS CURSOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR DO P.A.A, CONFORME NF Nº006937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2010 | 1481.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UM) FOGÃO ESMALTEC, 01 UMA TV LG 21P, 01 UM LIQUIDIFICADOR FAET, 01 BIRÔ E 01 MESA COM SEIS CADEIRAS, PARA O CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº003413. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/11/2010 | 880.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI E PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE ATE A SEDE DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, CONFORME NF N°014306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/11/2010 | 250.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/11/2010 | 1320.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA (CRAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/11/2010 | 400.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONTRATO DE LACAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PAGAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/11/2010 | 106.00 | 00003513375476 | FÁBIO RODRIGUES DE CARVALHO | REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS DO CONVENIO 0679/2005-FUNASA-PREFEITURA, NA COMUNIDADE DO SITIO VACA MORTA, CONFORME NF Nº014316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/11/2010 | 1009.54 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS SEXTAVADOS MEDINDO 0,10X0,20X0,0,05 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AV. DEP SOARES MADRUGA E AV. GETÚLIO VARGAS, CONFORME NF N°014301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/11/2010 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/11/2010 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/11/2010 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO TRANSITO DE PESSOAS E VEICULOS CAUSANDO DANOS URBANISTICOSNA LIMPEZA E PAISAGEM URBANA, CONFORME NF Nº014314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/11/2010 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/11/2010 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/11/2010 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB-2187/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NF N°014310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/11/2010 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/11/2010 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/11/2010 | 142.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DO CEMITERIO PÚBLICO, CONFORME NF N°003192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/11/2010 | 16.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS GARIS, CONFORME NF N°003192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/11/2010 | 21.66 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO ESGOTO DA RUA ANTONIO VIRGOLINO LEITE, CONFORME NF N°003192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/11/2010 | 45.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE PL-MNM - 5878, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°003192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/11/2010 | 792.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS COMUNIDADES LAGOA DO MATO E CARDOSO DOS VERIATOS, PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, MATERIAL ELETRICO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAL ENCHUBAMENTO DOS BANCOS DOS CANTEIROS DA AV. SOARES MADRUGA, CONFORME NF N°003194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/11/2010 | 427.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APOIO PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA, PINTURA DO CEMITERIO PÚBLICO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARA O MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME NF N°003196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/11/2010 | 1780.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DOS ABASTECIMENTOS DÁGUA DAS COMUNIDADES JARDIM DE CIMA E CARDOSO DE BAIXO, MATERIAL DE APOIO PARA PODAÇÃO E SEGURANÇA DOS PREDIOS, PINTURAS DE MEIO FIO E CANTEIROS E MATERIAIS ULTILIZADOS NOS CARROS DAS COLETAS DE LIXO, CONFORME NF N°003193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/11/2010 | 93.38 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF N°003195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/11/2010 | 2250.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PASSAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, 03 (TRES) PASSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO-SP A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014315 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/11/2010 | 75.90 | 08849551000136 | SSD- ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A REIFEIÇÕES DO PREFEITO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/11/2010, CONFORME NF Nº002461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/11/2010 | 165.46 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 18 e 19/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/11/2010 | 165.46 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 04 e 05/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/11/2010 | 110737.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS EM ATRASO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/11/2010 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA, NF nº:000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/11/2010 | 200.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIO, CONFORME NF N°014338. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/11/2010 | 0.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ITR, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/11/2010 | 3000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/11/2010 | 50.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE CD's DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 16/11/2010 | 248.19 | 00039600254400 | AURICELIA TOLENTINO LEITE DE SOUSA | REFERENTE A 04 (quatro) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DAS DST/AIDS, PARA O MUNICIPIO COM PSF, PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR,NOS DIAS 09,10,11 E 12/10/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/11/2010 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/11/2010 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE FAZER RETIFICA DO MOTOR DA DOBLO PLACA HXO-1267, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 14/10/2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/11/2010 | 170.70 | 00003472231416 | MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A PESSOA CARENTE (MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/11/2010 | 146.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/11/2010 | 206.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/11/2010 | 156.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/11/2010 | 718.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/11/2010 | 602.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/11/2010 | 21824.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/11/2010 | 75.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA GELADEIRA DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM LOCALIZADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, CONFORME NF Nº014326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/11/2010 | 310.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INSTALAÇÕES E CONSERTOS DAS PORTAS E JANELAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME NF Nº014325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/11/2010 | 492.00 | 00091745829415 | CICERO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA REFERENTE A MÃO DE OBRA, NO CARREGAMENTO DOS CAMINHÕES PIPAS NO AÇUDE PÚBLICO PAU BRASIL, ZONA RURAL E ZONA URBANA, CARRADAS DISTRIBUIDAS NO PERIO DE 08 Á 30 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF Nº014327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/11/2010 | 476.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | REFERENTE A PASSAGEM (JOÃO PESSOA-PB Á SÃO PAULO-SP), (JOSÉ CARLOS DE ALEXANDRE DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/11/2010 | 476.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | REFERENTE A PASSAGEM (JOÃO PESSOA-PB Á SÃO PAULO-SP), (JOSEFA ARAUJO TIMOTEO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/11/2010 | 31711.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA ARRECADADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, TRANSFERIDO PARA A CONTA 77.147-3 AGENCIA 1755-8 EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/11/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/11/2010 | 1088.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEN AEREA COM DESTINO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, PARA O SR. PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO NO DIA 23 E 24/11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/11/2010 | 1392.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR PROJETOS AOS MINISTERIOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/11/2010 | 150.00 | 00036531073420 | JOSE JACKSON CARNEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/11/2010 | 50.00 | 00087414511472 | EVERALDO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE SOM NO DIA DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/11/2010 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 04 (quatro) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, com objetivo de viagem a serviços da Secretaria de Educação, nos dias 04,05,16 e 17/11/2010, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/11/2010 | 116.00 | 00078985153404 | MARIA DE FATIMA CAIANA | REFERENTE A 04 (quatro) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, com objetivo de participar do Curso de formação do Projeto EDU/MEC/FNDE-par, nos dias 11,12,13 e 14/11/2010, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/11/2010 | 210.39 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | REFERENTE A 03 (três) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, com objetivo de participar do 2º encontro de Coordenador do Programa Se Liga, nos dias 17,18 e 19/11/2010, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/11/2010 | 1294.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUAE ESGOTO DO PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/11/2010 | 4343.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/11/2010 | 668.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOW-2250, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°015015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/11/2010 | 2142.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°015016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/11/2010 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°015017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/11/2010 | 418.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNB-4331, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°015008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/11/2010 | 611.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/11/2010 | 86.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEP, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/11/2010 | 1374.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA - MNX-5569, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°015014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/11/2010 | 1318.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO DA LIMPEZA - MNY-4882, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°015012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/11/2010 | 986.56 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR QUE TRANSPORTA A CARNE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°015011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/11/2010 | 1477.28 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CAMIONETE D-20- MNJ - 5878, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°015009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/11/2010 | 614.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°015010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/11/2010 | 74.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°001948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/11/2010 | 15746.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/11/2010 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 24/11/2010 | 1775.50 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/11/2010 | 1204.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP dos servidores deste Prefeitura referente a competencia 10/2010, conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/11/2010 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº115187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/11/2010 | 450.00 | 10325289000172 | SACOLÃO DOS PRESENTES - EDMILSON ARLINDO DANTAS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 150 LUZES DECORATIVAS NATALINAS PARA DECORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/11/2010 | 95.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO RAMAL 36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/11/2010 | 91.00 | 09471412000184 | JOSEILDA BARBOZA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A BICICLETA DO PEGADOR DE ANIMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°0232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/11/2010 | 70.00 | 35429133000162 | FERMATEC | REFERENTE A SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/11/2010 | 180.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/11/2010 | 116.00 | 00030902568434 | GERALDA FIGUEIREDO PINTO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TRABALHADORES DO SUAS DA PARAÍBA DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/11/2010 | 400.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE:SRª. ROSA ALVES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/11/2010 | 100.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°014344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/11/2010 | 50.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°191758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/11/2010 | 30.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°014346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2010 | 1216.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM ASTRA COMPLETO, PLACA MOE - 7411 DURANTE O PERIODO DE 24/10/2010 Á 24/11/2010, CONFORME NF N°000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/11/2010 | 2406.13 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°001761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2010 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E CHAMADAS DE COMERCIAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF N°003793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/11/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2010 | 5396.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/11/2010 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/11/2010 | 3120.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°014350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2010 | 4600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2010 | 1170.50 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | REFERENTE A PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°000581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2010 | 115.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) RETENTOR, (01) ROLAMENTO E (01) UM SILICONE PARA SER ULTILIZADO NO VEICULO PERTECENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº014986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2010 | 808.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 DEZ RECARGA DE TONNER, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°0115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2010 | 3000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2010 | 52.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA Nº 0003360 DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NF N° 014652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/11/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/11/2010 | 4595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/11/2010 | 13863.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2010 | 9117.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2010 | 1749.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONA FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2010 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ICMS DESONERAÇÃO, referente ao mes denovembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/11/2010 | 8204.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta de FPM, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CUMPRIMENTO A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N°0116/2010 REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA EM NOME DE LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2010 | 4956.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PARCELAMENTO DA COMPETENCIA 11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2010 | 551.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010 (SEGURADO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2010 | 538.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE AO PERIODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 (SEGURADO) DA CÃMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2010 | 545.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS REFERENTE AO PERIODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010(EMPRESA) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2010 | 3493.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE AO PERIODO DE 01/2009 Á 06/2010(EMPRESA) DA CÃMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2010 | 2789.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE AO PERIODO DE 01 Á 08/2010 (SEGURADO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2010 | 8099.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE AOS MESES DE 01 Á 08/2010(EMPRESA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/11/2010 | 1601.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/11/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2010 | 192.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BIODIESEL COMUM, PARA VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°005865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAP PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2010 | 10436.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, CARNE SEM OSSO E FIGADO BOVINO, DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2010 | 122882.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/11/2010 | 7176.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2010 | 37773.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2010 | 7155.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/11/2010 | 12883.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF N°001758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/11/2010 | 5610.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/11/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR CONTRATADO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/11/2010 | 2193.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/11/2010 | 21106.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2010 | 80.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE TONNER LEXMARK 120N, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°0114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/11/2010 | 12883.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (FILTRO PSL 900, GASOLINA COMUM, DIESEL, LUBRIFICANTE CASTROL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2010 | 2836.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE DE SEGURADO DA COMPETENCIA 11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2010 | 11344.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSS PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2010 | 1286.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 (EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2010 | 676.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (SEGURADO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2010 | 1855.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 (EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2010 | 200.00 | 00008605708433 | DAMIÃO COSTA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DO PREDIO DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº014668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2010 | 180.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ANTENA INT USB PARAB GRAD 2510, PARA O CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000806. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2010 | 38.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADAPTADOR PARA TOMADA PAD, CABO DE FORÇA E CABO USB, PARA O CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2010 | 180.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ANTENA INT USB PARAB GRAD 2510, PARA O CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000805. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2010 | 468.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005864. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2010 | 400.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADA A RUA ANANIAS CONSERVA DE SOUZA, 58 A, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PORTADORAS DE VIOLENCIAS FISICAS E PSICOLOGICAS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA E SUAS FAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL CREAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2010 | 2229.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF N°001762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/11/2010 | 9056.19 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/11/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/11/2010 | 2955.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS P.A.A COMPRA DIRETA, LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/11/2010 | 3570.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2010 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2010 | 3570.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2010 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2010 | 1160.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2010 | 3775.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2010 | 130.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NF N°001764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/11/2010 | 8219.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/11/2010 | 5830.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/11/2010 | 9023.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2010 | 7422.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM,DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2010 | 235.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°005863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2010 | 3250.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA SERVIÇOS DE ENTREGA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS EM VIRTUDE DA ESTIAGEM E DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA QUE SE ENCONTRA O MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2010 | 5980.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANCOS COM ENCOSTO, METROS DE GRAMAS, PALMEIRAS FENIX, PALMEIRAS IMPERIAL APARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AVENIDA GETULIO VARGAS, SOARES MADRUGA E PRAÇA DO CENTENÁRIO, CONFORME NF Nº000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2010 | 77743.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2010 | 6595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/11/2010 | 4285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/12/2010 | 2865.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REATORES DE VAPOR DE SODIO, LÂMPADAS E ETC), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000.002.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/12/2010 | 10.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR DA MOTO-MNE-2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2010 | 98.02 | 00028154363453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A RESARCIMENTO DE PASSAGENS DE ITAPORANGA Á JOÃO PESSOA-PB(SEVERINO FRANCISCO).A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2010 | 160.00 | 00005806821455 | TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR (TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS).A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2010 | 150.00 | 00009672725485 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A (GILBERTO PEREIRA DA SILVA).A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/12/2010 | 98.02 | 00009440620404 | FRANCISCA FERREIRA ALVES | REFERENTE A RESARCIMENTO DE PASSAGENS DE ITAPORANGA Á JOÃO PESSOA-PB(FRANCISCA FERREIRA).A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2010 | 113.80 | 00006539581459 | GENALBA PORCINO BEZERRA | REFERENTE A RESARCIMENTO DE PASSAGENS DE ITAPORANGA Á JOÃO PESSOA-PB(GENALBA PORCINO).A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/12/2010 | 500.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM COM PESSOAL DO SESI REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°0566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/12/2010 | 464.00 | 00078985153404 | MARIA DE FATIMA CAIANA | PAGAMENTO REFERENTE AO O EMPENHO N°3333, A 04 (quatro) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, com objetivo de participar do Curso de formação do Projeto EDU/MEC/FNDE-par, nos dias 11,12,13 e 14/11/2010, conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/12/2010 | 8886.32 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA (MERENDA ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°002019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2010 | 18.55 | 33066408000115 | BANCO REAL | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA Nº 0003360 DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/12/2010 | 800.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E COBRANÇA DE IPTU NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NF 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/12/2010 | 9.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEX, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2010 | 1220.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEN AEREA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA O SR. PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/12/2010 | 1220.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEN AEREA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA O TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL LUIZ LOUREIRO JUNIOR COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/12/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2010 | 1460.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEN AEREA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA O SR. PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/12/2010 | 106.01 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/12/2010 | 355.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, OFERECIDAS PARA O PESSOAL DA BANDA FANFARRA DO SESI, CONFORME NF 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/12/2010 | 104.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NF 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/12/2010 | 800.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, OFERECIDAS PARA OS TECNICOS E EQUIPE DE APOIO DO SESI, COMO TAMBÉM DA PREFEITURA, CONFORME NF 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/12/2010 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/12/2010 | 48.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/12/2010 | 24.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | REFERENTE A DEBITOS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/12/2010 | 531.40 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NF N°000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/12/2010 | 1983.44 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO AÇOUGUE, MATADOURO, RODOVIARIA E MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/12/2010 | 294.98 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF Nº000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/12/2010 | 238.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA CAMA E UM COLCHÃO(MARIA DE LOURDES DE SOUSA PEREIRA).A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/12/2010 | 220.76 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/12/2010 | 696.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | REFERENTE A (01)UMA DIARIA PARA A CAPITAL BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR PROJETO 185 UNIDADES HABITACIONAL (PAC-II) AO MINISTERIOS DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/12/2010 | 950.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/12/2010 | 1185.60 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/12/2010 | 855.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/12/2010 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB-2187/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº013350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/12/2010 | 1896.96 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/12/2010 | 1216.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/12/2010 | 1643.50 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PAGO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº014653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/12/2010 | 1254.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/12/2010 | 1140.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/12/2010 | 1094.40 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/12/2010 | 1748.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/12/2010 | 2850.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/12/2010 | 1577.76 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/12/2010 | 1805.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/12/2010 | 2565.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº014660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/12/2010 | 1817.25 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°002021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 05/12/2010 | 595.00 | 03498800000172 | CHURRASCARIA E PIZZARIA ALPEDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA IDOSOS ATENDIDOS PELO O PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/12/2010 | 157.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A VIAGEM EM JUAZEIRO-CE COM OS IDOSOS EM VISITA A ESTÁTUA DE PADRE CICERO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/12/2010 | 56.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(um)FILTRO JOÃO DE BARRO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/12/2010 | 167.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CEMFEL E DEMAIS MATERIAIS DESTINADO NO DIA DE AÇÃO DO SESI REALIZADO NO DIA 05/11/2010 NO REFERIDO CEMFEL, CONFORME NF N°000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 06/12/2010 | 121.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME NF N°000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/12/2010 | 135.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/12/2010 | 178.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (açucar e café), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/12/2010 | 2631.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA (MERENDA ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/12/2010 | 2605.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ovos, carne de charque), DESTINADOS PARA (MERENDA ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/12/2010 | 84.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE (REGISTRO PARA FOGÃO COM MANGUEIRA GRANDE E PEQUENO), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS JOSÉ BERNARDINO, JOSINO RICARTE E MIGUEL ALVES, CONFORME NF N°000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/12/2010 | 1860.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/12/2010 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADIVADO), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/12/2010 | 276.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/12/2010 | 344.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/12/2010 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF Nº118878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/12/2010 | 533.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 CAIXAS PAPEL OFICIO A4, 01 CX DE LAPIS GRAFITE, 10 UND DE MARCA TEXTO, 10 UND PASTA PLASTICA E 20 UND DE CLIPS PARA SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°003651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/12/2010 | 422.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°003656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/12/2010 | 46.30 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA MEMORIA E FORMATAÇÃO PARA COMPUTADOR DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF N°000711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/12/2010 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO PARA COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/12/2010 | 90.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS(LIVRO DE ATA, CARIMBO, E ETIQUETA P/ LIVRO) DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME NF N°003653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/12/2010 | 50.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP, DA ESCOLA SANTA MONICA, CONFORME NF N°000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/12/2010 | 333.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO (CARDENOS UNIVERSAL 10 MATERIAS), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF N°003652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/12/2010 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NF Nº014674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/12/2010 | 3000.00 | 00028154363453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UAB(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) LOCALIZADA A RUA PE. LOURENÇO, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº31/2010 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/12/2010 | 69.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PORTA LAPIS PARA ESCRITORIO E 02(DUAS) FITA DUPLA, PARA SEREM ULTILIZADO NO CREAS, CONFORME NF N°003654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/12/2010 | 2500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI E PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE ATE A SEDE DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, CONFORME NF N°014673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/12/2010 | 300.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA, PARA OS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/12/2010 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE FIO TERRA E IMPRESSORA FAX, CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA FAX, PARA O CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/12/2010 | 160.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE DADOS E TROCA DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/12/2010 | 2427.76 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | REFERENTE A TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA, PARA LP/LI DE CONSTRUÇÃO DE 125 UNIDADES HABITACIONAIS (PAC-II) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/12/2010 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/12/2010 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/12/2010 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/12/2010 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO TRANSITO DE PESSOAS E VEICULOS CAUSANDO DANOS URBANISTICOSNA LIMPEZA E PAISAGEM URBANA, CONFORME NF Nº014682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/12/2010 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/12/2010 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/12/2010 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/12/2010 | 1500.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº014683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/12/2010 | 3245.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB-2187/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF Nº014681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/12/2010 | 35.30 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°003655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/12/2010 | 910.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL . CONFORME NF Nº007016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/12/2010 | 20602.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DEBITO EM EXTRATO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/12/2010 | 47337.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/12/2010 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA . CONFORME NF Nº007026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2010 | 232.60 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/12/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/12/2010 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CUMPRIMENTO A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N° 763/10 REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO Nº 02120050011820 EM NOME DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/12/2010 | 4800.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/12/2010 | 539.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/12/2010 | 131.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2010 | 39.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TARIFAS TELEFONICAS), DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/12/2010 | 670.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/12/2010 | 30.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°193778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/12/2010 | 50.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/12/2010 | 72.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDO 12M, CONFORME NF N°120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/12/2010 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/12/2010 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/12/2010 | 700.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/12/2010 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALVIANO DA SILVA, CONFORME FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2010 | 556.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº007025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/12/2010 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA MARQUES DO HERVAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/12/2010 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO . CONFORME NF Nº007027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/12/2010 | 1850.00 | 00003470987467 | JEOVAR ABILIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ANEIS PARA UM POÇO ARTESIANO NO SITIO TABULEIRO, CONFORME NF N°013301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/12/2010 | 110.00 | 00047347767172 | JOSÉ NUNES DE ARAÚJO E OUTROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA PRAÇA FREI MARTINHO, NO CONSERTO DA COBERTA DE CASA INFANTIL, COM TELHAS DE CIMENTO AMINANTO DE 1,10 X 1,83m, 04 TELHAS e 02(cumieira) DE 0,70 X 1,10m, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM BARROTE, CONFORME NF N°014688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/12/2010 | 573.60 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS SEXTAVADOS MEDINDO 0,10X0,20X0,0,05, CONFORME NF N°014684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PAGAMENTO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/12/2010 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | REFERENTE A CONTRATO DE LACAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/12/2010 | 250.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/12/2010 | 1160.41 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/12/2010 | 1032.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, OVOS, GOMA E PÃES), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/12/2010 | 530.06 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/12/2010 | 771.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLO, GOMA E OVOS), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2010 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/12/2010 | 500.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA (CRAS) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/12/2010 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/12/2010 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO RELATIVO NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/12/2010 | 250.00 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/12/2010 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/12/2010 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/12/2010 | 205.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/12/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/12/2010 | 135.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/12/2010 | 245.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2629), DO CONSELHO TUTELAE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/12/2010 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20LT E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº007030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/12/2010 | 66.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG E ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF Nº007028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/12/2010 | 44.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG e ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CREAS, CONFORME NF Nº007031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/12/2010 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº007029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/12/2010 | 200.00 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/12/2010 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA, NF nº:000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/12/2010 | 31.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NF Nº007018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/12/2010 | 113.80 | 00054935709472 | MANOEL SALES FERNANDES | REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA O SERVIDOR MANOEL SALES FERNADES Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 25 e 26 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/12/2010 | 214.88 | 00054935709472 | MANOEL SALES FERNANDES | REFERENTE A (02)DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MANOEL SALES FERNADES Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 25 e 26 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/12/2010 | 333.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DOS IDOSOS POR OCASIÃO DA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME NF'S N°000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/12/2010 | 113.80 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | REFERENTE A CONCESSÃO DE PASSAGENS A SERVIDORA DAMIANA GOMES FERREIRA, COM DESTINO ITAPORANGA/JOÃO PESSOA/ITAPORANGA, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CORREÇÃO DE FLUXO E CIRCUITO CAMPEÃO DO PROGRAMA SE LIGA, NO PERIODO 17,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/12/2010 | 104.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTOS DE DIVERSOS MATERIAIS ULTILIZADOS NO PREDIO DO CEMFEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº003234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/12/2010 | 1512.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO 06 SEIS CAIXAS DÁGUA DE 1000L FORTE, PARA O PROGRAMA DE OPERAÇÃO PIPA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DA DEFESA CIVIL EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA. CONFORME NF N°003233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/12/2010 | 2100.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ULTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPIPEDO DA RUA MANOEL MARQUES DA SILVA, CONFORME NF N°003240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/12/2010 | 588.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ULTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARELEPIPEDO E CONSTRUÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS: ARGEMIRO DE FIGUEIREDO,ANTONIO VIRGOLINO, CRIZANTO PEREIRA, MANOEL CAIANA, SÃO JOÃO, MIGUEL MORATO, HORÁCIO GOMES,MANOEL FRANCO E ETC, CONFORME NF N°003240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/12/2010 | 21.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ULTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA LOMBADA NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, CONFORME NF N°003240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/12/2010 | 168.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ULTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA DANDÃO SEVERINO, CONFORME NF N°003247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/12/2010 | 6.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ULTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA S/N, PADRE DINIZ, CONFORME NF N°003247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/12/2010 | 5.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ULTILIZADO NO TAPA BURRACOS, CONFORME NF N°003247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/12/2010 | 11.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ULTILIZADO NA PINTURA DA PRAÇA CENTENÁRIO, CONFORME NF N°003247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/12/2010 | 690.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF N°003244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/12/2010 | 764.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°003237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/12/2010 | 222.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME NF N°003246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/12/2010 | 505.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ELETRIFICAÇÃO DOS PISCA - PISCAS DA IGREJA PARA FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA CIDADE, CONFORME NF N°003246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/12/2010 | 20.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF N°003246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/12/2010 | 395.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA E PARTE ELETRICA DA PREÇA FREI MARTINHO, CONFORME NF N°003246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/12/2010 | 176.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA DO CALÇADÃO JOSÉ BARROS SOBRINHO, CONFORME NF N°003246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/12/2010 | 340.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONFECÇÃO PMF PRE-MISTURADO A FRIO E PARA TAPA BURACOS DO PAVIMENTO ASFALTICO COM TSS , CONFORME NF N°003246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/12/2010 | 977.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°003236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/12/2010 | 462.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER-TRAVADOS PARA OS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP. SOARES MADRUGA E OSVALDO CRUZ, CONFORME NF N°003241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/12/2010 | 609.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DA AV. OSVALDO CRUZ, CONFORME NF N°003241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/12/2010 | 63.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE INSPEÇÃO DA PARTE ELETRICA NA RUA JOÃO SILVINO DA FONSECA, CAIXA DE DRENAGEM DA CRECHE EDITE FONSECA, CAIXAS PARA RUA PROJETADA DO BAIRRO BELA VISTA , CONFORME NF N°003241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/12/2010 | 539.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF N°003245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/12/2010 | 10622.00 | 00032330731434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARALEPIPEDOS E MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: SÓFIA LEONIDAS, MANOEL MARQUES DA SILVA E CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME CONTRATO Nº 014/2010-TERMO ADITIVO E NF Nº014689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/12/2010 | 117.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS MEDINDO 40 X 40cm, ULTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA PARA QUADRA DE ESPORTE "O DEMÃO", CONFORME NF N°014690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/12/2010 | 21.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CENTENÁRIO, CONFORME NF N°003241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/12/2010 | 20.00 | 08847410000265 | POSTO CJA II | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°020275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/12/2010 | 248.19 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 15,,1712/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/12/2010 | 105.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/12/2010 | 336.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL(UAB), CONFORME NF N°003242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/12/2010 | 757.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL(UAB), CONFORME NF N°003235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/12/2010 | 1602.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | REFERENTE A FORNECIMNTO DE 18 CADEIRAS, DESTINADA PARA LABORATORIO DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME NF Nº000038. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/12/2010 | 1110.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, CONFECÇOES E RESTAURAÇOES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF:014694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/12/2010 | 655.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, CONFECÇOES E RESTAURAÇOES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF:014693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/12/2010 | 15314.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/12/2010 | 214.88 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA O CAMINHÃO DA LIMPEZA, TRATOR E CAMINHONETE, NOS DIAS 19 E 26/11/2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/12/2010 | 30.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/12/2010 | 88.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AOS CONSELHEIROS TUTULARES, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CARIRI, COM FINALIDADE DE ACOPNHAR UM ADOLESCENTE ADRIANA RITA GONÇALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/12/2010 | 80.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DESSE MUNICIPIO Á CAPITAL DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O MENOR JOSÉ VICTOR MATEUS DA SILVA AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/12/2010 | 140.26 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O NONO FORMULÁRIO DO CADASTRAMENTO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/12/2010 | 56.90 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS DA FUNCIONÁRIA CICERA LILIANA DE SOUSA EM VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/12/2010 | 38.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A 19 UND IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, PARA OS TRABALHOS CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/12/2010 | 125.00 | 63369540000167 | REAL MAIA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UMA PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE(DAMIÃO TIMOTEO DOS SANTOS)A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/12/2010 | 101.00 | 03351579000125 | MALHARIA SÃO FRANCISCO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ENXOVAL P/ BEBÊ (NUBIA REGINA PEREIRA).A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/12/2010 | 9272.31 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/12/2010 | 2962.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/12/2010 | 2210.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/12/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/12/2010 | 1160.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/12/2010 | 3775.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/12/2010 | 2847.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 15/12/2010 | 616.00 | 00009896605408 | JUCIEUDO BARBOZA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO Á FRIO P.MF NAS AVENIDAS GETÚLIO VARGAS, DEP. SOARES MADRUGA, EMÍLIA LEITE E ANANIAS CONSERVA, CONFORME NF Nº014700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/12/2010 | 73734.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/12/2010 | 8247.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/12/2010 | 5953.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/12/2010 | 1445.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/12/2010 | 5860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/12/2010 | 4285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/12/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/12/2010 | 5447.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/12/2010 | 3120.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/12/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/12/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/12/2010 | 4133.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/12/2010 | 13841.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/12/2010 | 1764.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/12/2010 | 9652.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/12/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/12/2010 | 4595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/12/2010 | 1680.94 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/12/2010 | 41.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TARIFAS TELEFONICAS), DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/12/2010 | 1601.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/12/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/12/2010 | 1275.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/12/2010 | 2635.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/12/2010 | 20971.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/12/2010 | 2193.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/12/2010 | 6353.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/12/2010 | 108354.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/12/2010 | 5844.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13° SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/12/2010 | 37814.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/12/2010 | 7180.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/12/2010 | 1.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ITR, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 16/12/2010 | 300.00 | 00064617289453 | DAMIÃO TIMOTEO DOS SANTOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIÃO TIMOTEO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO.A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por sero requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/12/2010 | 418.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE FORNECIMENTO DE 22(SAPATILHAS MOLECA), PARA SEREM ULTILIZADOS COMO PESSOAL QUE PARTICIPA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N° 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/12/2010 | 45.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 BOLA DE FUTSAL, PARA O CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/12/2010 | 400.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO SRª MARIA DNAZÁRIO CARNEIRO,A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/12/2010 | 278.70 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°047564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/12/2010 | 381.90 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°047566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/12/2010 | 912.80 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°047567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/12/2010 | 3048.80 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°047560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/12/2010 | 515.70 | 00003470897476 | IVONELDE FERREIRA NEVES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°047571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/12/2010 | 742.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°047569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/12/2010 | 1143.80 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°047562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/12/2010 | 327.25 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°047563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/12/2010 | 298.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°047574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/12/2010 | 190.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°047570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/12/2010 | 51.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°047565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/12/2010 | 337.85 | 00037403540468 | JOSE ANASTACIO MOREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°047573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/12/2010 | 425.79 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°047568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/12/2010 | 92.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta FEP, referente ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/12/2010 | 1424.00 | 00026428234823 | EUJANIO PINTO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS JOVENS DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°013304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/12/2010 | 700.00 | 00009020125419 | ADRIANA LUCENA ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISITICA PARA OS TRABALHADORES DA INDUSTRIA, DEPEDENTES E COMUNIDADES DO PARTICIPANTE DA INDUSTRIA NO DIA 15/11/2010, NO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE(CEMFEL), REALIZADO PELO SESI, EM PARCERIA COM A PREFEITURA, CONFORME NF Nº014528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00005333506469 | JUSSARA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM SOM PARA APRESENTAÇÃO ARTISITICA PARA OS TRABALHADORES DA INDUSTRIA, DEPEDENTES E COMUNIDADES DO PARTICIPANTE DA INDUSTRIA NO DIA 15/11/2010, NO CAMPESTRE ESPORTE CLUBE(CEMFEL), REALIZADO PELO SESI, EM PARCERIA COM A PREFEITURA, CONFORME NF Nº014529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/12/2010 | 125.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO EM CARRO DE SOM , PARA A PETI E PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°013306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/12/2010 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/12/2010 | 22400.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA MOTONIVELADOR (PATROL), NO PERIODO 01/10/2010 Á 31/10/2010, REALIZANDO 160,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/12/2010 | 258.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | REFERENTE A FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA SER ULTILIZADO NO TRATOR VALMET 785,CONFORME NF N°000.275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/12/2010 | 256.60 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS NA COMEMORAÇÃO DO NATAL DO CRAS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/12/2010 | 3150.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MENUTENÇÃO DOS SINAIS TELEVISIVOS DA REPITIDORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°013310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/12/2010 | 6487.50 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 28/10/2010 Á 31/11/2010, REALIZANDO 86,50 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/12/2010 | 1832.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP(DARF) DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 30/11/2010, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/12/2010 | 18274.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/12/2010 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NF ELETRONICA Nº407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/12/2010 | 36104.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, ARRECADADA EM DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/12/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/12/2010 | 4563.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPAL, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/12/2010 | 700.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA, MEDINDO 2,20m X 2,10m, PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA NA ESCOLA JACINTA CHAVES DE PAULA, CONFORME NF Nº013326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/12/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/12/2010 | 9145.35 | 10493841000131 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.001.463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/12/2010 | 40.00 | 00003047778469 | PAULA FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULA FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/12/2010 | 560.00 | 00032618406842 | ANTONIO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEMFEL, INCLUINDO PARQUE AQUATICO, PISCINAS ADULTO E INFANTIL, ÁREA DO PARQUE INFANTIL, ÁREA DE ESPORTE(VOLEY) PARA O DIA DO SESI, COM MOVIMENTOS DE LAZER, EXAMES E DOCUMENTOS, CONFORME NF Nº013317.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/12/2010 | 400.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA OS CONCLUINTES DO 9ºANO, DO COLEGIO PADRE DINIZ, CONFORME NF N°013319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/12/2010 | 126.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO RAMAL COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°013049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/12/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM ASTRA COMPLETO, PLACA MOE - 7411 DURANTE O PERIODO DE 24/11/2010 Á 24/12/2010, CONFORME NF N°000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/12/2010 | 360.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA)IMPRESSORA MULT HP FAX , PARA O CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº003448. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/12/2010 | 925.00 | 00009114141426 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA E UMA MINI PLACA DE VIDRO, PARA OS CONCLUINTES DO 9ºANO, DA ESCOLA JACINTA CHAVES DE PAULO CONFORME NF N°013321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/12/2010 | 730.00 | 00059398590468 | ROSEANE RIBEIRO FIRMINO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GARIS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°013322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/12/2010 | 1035.00 | 00001167296869 | BARTOLOMEU ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAÇÃO DE ARVORES COM DIAMENTRO MAIOR QUE 15cm NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL E VIRADA DE ANO, CONFORME NF N°013323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/12/2010 | 150.00 | 00004460333406 | CLAUDIANO FELIX DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA COM UTILIZAÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA, TIPO COSTAL E MANUAL NO CORTE ESPECIALIZADO DE GRAMA DAS PRAÇAS: FREI MARTINHO E CENTENÁRIO, CONFORME NF N°013325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/12/2010 | 492.00 | 00091745829415 | CICERO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA REFERENTE A MÃO DE OBRA, NO CARREGAMENTO DOS CAMINHÕES PIPAS NO AÇUDE PÚBLICO PAU BRASIL, ZONA RURAL E ZONA URBANA, CARRADAS DISTRIBUIDAS NO PERIO DE 08 Á 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NF Nº014520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/12/2010 | 537.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/12/2010 | 391.00 | 05406896000127 | JOSE FERREIRA DE PAULO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BORDADO EM FITAS, TOALHAS REALIZADO NO CRAS , CONFORME E NF Nº0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/12/2010 | 400.00 | 00091083494449 | MARIA DILVANETE DE ARAUJO SALVIANO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO COM TRABALHO ARTESENAL EM PINTURA E ESCRITO, COM MOLDURA DE INOX, PARA OS ESCOLA E.E.E.F CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°014519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/12/2010 | 30.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/12/2010 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/12/2010 | 518.37 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | REFERENTE A TAXA DA SUDEMA, PARA O PROJETO DE DRENAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/12/2010 | 339.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/12/2010 | 140.26 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ESTAGIO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/12/2010 | 35.65 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS E CUMPRIR TODAS AS FORMALIDADES DO ANO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/12/2010 | 35.65 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE LEVAR O MOVIMENTO REALATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/12/2010 | 264.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/12/2010 | 8164.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A PARCELA 03/60(EMPRESA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/12/2010 | 2811.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A PARCELA 03/60 (SEGURADO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/12/2010 | 681.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A PARCELA 03/60 (SEGURADO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/12/2010 | 1870.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A PARCELA Nº 03/60 (EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/12/2010 | 542.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A PARCELA Nº 03/60 (SEGURADO) DA CÃMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/12/2010 | 549.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS REFERENTE A PARCELA Nº 03/60(EMPRESA) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/12/2010 | 3521.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A PARCELA 03/60 (EMPRESA) DA CÃMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/12/2010 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A PARCELA Nº 03/60 (EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/12/2010 | 556.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O INSS REFERENTE A PARCELA Nº 03/60(EMPRESA) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/12/2010 | 11430.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 11.960/2009(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/12/2010 | 2857.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 11.960/2009(PARTE SEGURADOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/12/2010 | 4993.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/12/2010 | 3000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E COBRANÇA DE IPTU NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF 000772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/12/2010 | 748.80 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2010 | 1288.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/12/2010 | 691.20 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/12/2010 | 700.00 | 00011565870182 | JOSÉ HENRIQUES NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/12/2010 | 900.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/12/2010 | 1038.00 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, PAGO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº013205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/12/2010 | 2250.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/12/2010 | 1397.76 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/12/2010 | 2025.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/12/2010 | 1330.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/12/2010 | 1162.56 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/12/2010 | 896.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/12/2010 | 990.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/12/2010 | 630.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E RECONDUZÍ-LAS APÓS TERMINO DAS AULAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENF Nº013218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/12/2010 | 9757.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13ª SALARIO (PARTE EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/12/2010 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA HP E120, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/12/2010 | 3000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/12/2010 | 360.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°003716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/12/2010 | 44.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/12/2010 | 40.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CPU DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONFORME NF Nº013001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2010 | 3000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°013004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/12/2010 | 159.20 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/12/2010 | 1670.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DO CRAS, CONFORME NF N°000563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/12/2010 | 1950.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/12/2010 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO, DESTRAVAMENTO E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA LASER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/12/2010 | 1797.55 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (APAGADOR QUADRO BRANCO, APONTADOR, GRAMPEADOR E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF'S N°003719 E 003720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/12/2010 | 1797.55 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENT A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LAPIS GRAFITE PRETO, GRAMPEADOR, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF"s N°003721 E 003722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/12/2010 | 662.77 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DO CRAS, CONFORME NF N°002162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/12/2010 | 1040.87 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°002163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/12/2010 | 4649.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA SEREM ULTILIZADOS COM O PESSOAL QUE PARTICIPA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/12/2010 | 1500.00 | 00002397453452 | FERNANDA SOUZA MAGALHÃES | REFERENTE SERVIÇOS EM CURSO DE CONFECÇÃO DE BONECAS COM MATERIAL DE E.V.A PARA ADOLESCENTE QUE PARTICIPA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº013005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2010 | 3376.70 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM ULTIZADOS NO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº000162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2010 | 3376.70 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SOCIAL CRAS, CONFORME NF Nº000161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2010 | 1517.36 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2010 | 2018.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2010 | 1063.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A VIAGEM DO PESSOAL DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000.000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2010 | 70.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº013340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/12/2010 | 1302.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS PARA OS FIGURINOS DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/12/2010 | 1720.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 33 PASSAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, E 02 PASSAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB Á CAMPINA GRANDE-PB, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014509 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2010 | 1200.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES AS PESSOAS QUE CONCLUIRAM OS CURSOS DE(CROCHÊT, BISCUIT, ARTE CULINÁRIA, CABELEREIRO,BORDADOS EM TOALHAS, MECANICA EM MOTOS, ELETRICISTA, ENCANADOR HIDRAULICO) OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/12/2010 | 1375.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 55 QUESTIONÁRIOS BPC NA ESCOLA, DIRECIONADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ZERO A DEZOITO ANOS DE IDADE, PARA O FIM DE IDENTIFICAR OS ENTRAVES E BARREIRAS QUE DIFICULTAM O ACESSO Á ESCOLA, CONFORME RECURSOS DESTINADOS PELO FNAS, E NF Nº014515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/12/2010 | 300.00 | 00009271766458 | MARIA DO SOCORRO GONÇALO DE SOUSA | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO GONÇALO DE SOUSA), A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2010 | 700.80 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2010 | 333.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATALINA DO PETI, CONFORME NF N°000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2010 | 160.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ULTILIZADOS NAS CONFECÇÕES DE LEMBRANCINHAS DE NATAL DO CRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS IDOSOS, CONFORME NF N°000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/12/2010 | 53.72 | 00054935709472 | MANOEL SALES FERNANDES | REFERENTE A (1/2)MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR MANOEL SALES FERNADES Á CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PALESTRA/WOSHOP REALIZADA PELA ENEGISA PARAIBA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/12/2010 | 300.00 | 00036531073420 | JOSE JACKSON CARNEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DO SOM NO FEST BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO CRAS, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°013332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/12/2010 | 50.00 | 00006057431421 | CICERA PEREIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO (CICERA PEREIRA DE FIGUEIREDO), A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2010 | 300.00 | 00002929331429 | DAMIÃO DE FREITAS | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO (DAMIÃO DE FREITAS), A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente einscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2010 | 400.00 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA DE SOUZA, 58 A, ITAPORANGA-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PORTADORAS DE VIOLÊNCIAS FÍSICAS E PSICOLÓGICAS, E NO PROGRAMA SOCIAL CREAS.PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2010 | 400.00 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO RELATIVO DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2010 | 116.00 | 00030902568434 | GERALDA FIGUEIREDO PINTO | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2010 | 232.00 | 00030902568434 | GERALDA FIGUEIREDO PINTO | REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPENHO Nº3360 DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TRABALHADORES DO SUAS DA PARAÍBA DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2010 | 107.30 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEN DA FUNCIONARIA NAZALUCE QUEIROZ GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE LEVAR CEDULAS DE IDENTIDADE EMITIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2010 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE LEVAR CEDULAS DE IDENTIDADE EMITIDAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/12/2010 | 600.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A VIAGEM DOS ADOLESCENTES DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/12/2010 | 419.40 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO, CARNE DE CHARQUE E FIGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/12/2010 | 252.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA e FRANGO ABATIDO), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2010 | 45.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2010 | 50.00 | 00082657718434 | LINDINALVA GOVEIA DOS SANTOS | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LINDINALVA GOUVEIA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2010 | 200.00 | 00010172156424 | ANDREA SERAFIM MAMEDES | REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANDREA SERAFIM MAMEDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2010 | 22007.00 | 03775588000739 | SENAI - CAM - CENTRO DE AÇÕES MÓVEIS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAÇÃO DO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE MOTOR E DIESEL, CURSO MECANICO E AR CONDICIONADO, MONTADOR E MONTENEDOR DE MICRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/12/2010 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2010 | 700.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/12/2010 | 235.00 | 00003470022429 | CICERA RAMALHO DE SOUSA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (Cicera Ramalho de Sousa) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoaconsiderada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2010 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/12/2010 | 500.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA (CRAS) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/12/2010 | 583.33 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | REFERENTE A 06(SEIS) DIAS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI E PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE ATE A SEDE DOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, CONFORME NF N°014502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2010 | 180.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE TORTAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS DO PETI, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2010 | 1000.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE JANTAR PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO CRAS, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°0042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2010 | 2473.35 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NF N°001783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2010 | 3570.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS P.A.A COMPRA DIRETA, LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2010 | 9085.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2010 | 3520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2010 | 2962.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2010 | 3570.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2010 | 1160.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/12/2010 | 3060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/12/2010 | 3775.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2010 | 208.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NF N°001788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PAGAMENTO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2010 | 147.73 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2010 | 200.00 | 00047843799400 | FIRMINO TUNICO DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA EM PINTURA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NF Nº014506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2010 | 60.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, REVISÃO E TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2010 | 290.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS GARIS NO DIA DE COMBATE AO LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°0041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2010 | 306.73 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, PARA OS GARIS, QUE FORAM SORTEADOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS DE NATAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2010 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2010 | 573.60 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AV. OSVALDO CRUZ, CONFORME NF N°013013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2010 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO TRANSITO DE PESSOAS E VEICULOS CAUSANDO DANOS URBANISTICOSNA LIMPEZA E PAISAGEM URBANA, CONFORME NF Nº013343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2010 | 3247.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2010 | 3247.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/12/2010 | 3250.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/12/2010 | 3248.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00017604435491 | LUIZ LOUREIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº013348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2010 | 3245.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2010 | 7532.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL 900, DIESEL E LUBRIFICANTES), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2010 | 71502.66 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 007/2010, E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2010 | 7087.50 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/12/2010 Á 31/12/2010, REALIZANDO 94,50 HORAS DE TRABALHO DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA NO LIXÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2010 | 75704.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2010 | 5830.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2010 | 8046.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/12/2010 | 7876.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2010 | 6595.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2010 | 4285.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/12/2010 | 4600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/12/2010 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2010 | 50.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2010 | 2148.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, FILTRO PSL900, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF N°001787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/12/2010 | 40.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/12/2010 | 5396.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/12/2010 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/12/2010 | 3120.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/12/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/12/2010 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE A CUMPRIMENTO A MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL N°0116/2010 REALIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA EM NOME DE LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA DEBITADOS NA CONTA DE FPM DIA 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/12/2010 | 13698.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2010 | 9337.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/12/2010 | 1764.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/12/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONA FG LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2010 | 30200.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º SALARIO (PARTE EMPRESA) DE SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2010 | 600.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/12/2010 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2010 | 1601.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/12/2010 | 900.00 | 00009008526409 | WERTON VINICIUS GUIMARÃES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ENTREGA DOS TALÕES DE IPTU, RELATIVO AO ANO DE 2009 DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA -PB, CONFORME NF N°013327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2010 | 2.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta ICMS DESONERAÇÃO, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2010 | 4962.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2010 | 14261.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importancia que se Empenha para pagamento de PASEP debitado na Cota DAF da conta de FPM, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2010 | 670.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME NF N°000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/12/2010 | 150.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº013339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/12/2010 | 354.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CAIXAS DE PAPEL CONVITE ESPECIAL E 08(OITO) ROLOS DE FITA DECORATIVA FINA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°003723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2010 | 171.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA (MARIA DE FATIMA CAIANA) COMISSIONADO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE 1/3 DE FERIAS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2010 | 6018.98 | 00028154363453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO E DEMAIS ESCOLAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº31/2010 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2010 | 60.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DA FESTA DE CONCLUINTES DO 9ºANO DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°013330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2010 | 180.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOSA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DA FESTA DE CONCLUINTES DO 9ºANO DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°013050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2010 | 3509.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º SALARIO (PARTE EMPRESA) DO FUNDEB 40% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/12/2010 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | REFERENTE A 04 (quatro) diárias, para Joaõ Pessoa-Pb, com objetivo de conduzir o Secretário da Sec. de Educação, dias 02,03,13 e 14/12/2010 conforme documentação comprabatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00026400545468 | ANA CRISTINA MEDEIROS FERREIRA VAZ | IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NF Nº013346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/12/2010 | 38225.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS/DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2010 | 700.00 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA MARQUES DO HERVAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/12/2010 | 700.00 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/12/2010 | 34609.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º SALARIO (PARTE EMPRESA) DO FUNDEB 60% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/12/2010 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º SALARIO (PARTE EMPRESA) DO FUNDEB 40% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2010 | 10776.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | REFERENTE A FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF N°001782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | REFORMA DAS ESC. DO ENS. FUND. J. CHAVES/ EMÍLIA CRIZANTO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2010 | 40233.62 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | 3ª MEDIÇÃO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F - JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORME NF N°066 E CARTA CONVITE 0036/2010. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2010 | 5520.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2010 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDOR CONTRATADO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2010 | 20666.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2010 | 2193.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2010 | 3060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/12/2010 | 111453.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/12/2010 | 6614.31 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/12/2010 | 37785.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/12/2010 | 7180.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024