| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000001 | 04/01/2010 | 4340.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 124 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 61.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 17080 - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 5171.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLÍNICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 36.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2010 | 419.85 | 01704290000117 | Medontec Manutenção e Rep. Equip. Médicos Hospit. e Odont. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À POLICLÍNICA E AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2010 | 562.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2010 | 874.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À POLICLÍNICA E AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2010 | 280.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À POLICLÍNICA E AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 80.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5123 EMITIDO EM 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 50.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2010 | 284.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, NO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 516.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOPA DE COR, BATENTE BORRACHA, ÓLEO VS DIESEL E PASTILHAS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 198.69 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCIULO DE PLACA MOL 2183/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 680.31 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOL 2183/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4520 EMITIDO EM 30/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2010 | 30950.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS(ANCHIETA PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL, LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE REVEILLON NO DIA 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2010 | 746.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO INSTITUTO MENINO JESUS- EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO (MESES OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2009) E DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ PONTE DA SILVA (MESES JANEIRO, MARÇO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2010 | 66.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 17690 - PRÓ JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 17690 - PRÓ JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000029 | 07/01/2010 | 455.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJÕES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000028 | 07/01/2010 | 1260.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112009 | 0000030 | 07/01/2010 | 770.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 366.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM COM ADESIVO DIGITAL E VERNIZ PROTETOR NO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 2955.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 500.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM COM ADESIVO DIGITAL E VERNIZ PROTETOR NO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2010 | 54.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 240.00 | 00052691330400 | MARISTANIA ARAÚJO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA RECEPÇÃO OFERECIDA AOS CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 11/01/2009 NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 116.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ (ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E O MUNICÍPIO DE INGÁ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2010 | 1140.48 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TESOURARIA DA PREFEITURA (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2010 | 481.65 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (3394 1304) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2010 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2010 | 4433.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA DE EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2010 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA 32 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2010 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2010 | 750.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA COM ESTRUTURA TUBULAR, IMPRESSÃO DIGITAL, VERNIZ PROTETOR E 01 REFLETOR DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2010 | 350.92 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2010 | 450.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE SILVIA GEANE DA SILVA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2010 | 750.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA TURBULAR, IMPRESSÃO DIGITAL, VERNIZ PROTETOR E 01 REFLETOR DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2010 | 1000.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA COM ESTRUTURA TUBULAR, IMPRESSÃO DIGITAL, VERNIZ PROTETOR E 01 REFLETOR DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2010 | 750.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA COM ESTRUTURA TURBULAR, IMPRESSÃO DIGITAL, VERNIZ PROTETOR E 01 REFLETOR DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2010 | 90.00 | 08808415000106 | JOCIANO RIBEIRO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 PASTAS ESCOLARES COM FERRO, DESTINADAS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2010 | 455.50 | 08808415000106 | JOCIANO RIBEIRO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2010 | 150.00 | 00002584039427 | JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2010 | 108.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.305-0 (CIDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2010 | 327.92 | 00003938473495 | MÁRCIO DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2010 | 2400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2010 | 18.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MICROFILMAGEM COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2010 | 42.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 12 FOTOGRAFIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 DO EVENTO REALIZADO PELO PETI DURANTE O PERÍODO NATALINO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2010 | 38.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 11 FOTOGRAFIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NATALINO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2010 | 1000.00 | 00025691171453 | LEONARDO RODRIGUES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL), PERTENCENTE AO ESTADO À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE INGÁ , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2010 | 40.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES (NETO DE ANTONIA MARIA) NA CIDADE DE RECIFE- PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2010 | 3570.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DO ESGOTO QUE LIGA EMBOCA, RUA NOVA E FUTEBOL, BAIRROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2010 | 362.00 | 00009444320421 | LAYSA ANNE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA(100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2010 | 171.50 | 00001705796460 | LUCIVAN EUGÊNIO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2010 | 171.50 | 00009926167438 | ANDERSON DA SILVA MARQUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2010 | 105.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PLACA MOL 2183/PB,1436/PB, NPS 6697/PB, KAQ 5957/PB E MOQ 2673/PB, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2010 | 1163.30 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADE CARNAVALESCA/2010 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2010 | 134.60 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADE CARNAVALESCA/2010 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2010 | 80.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADE CARNAVALESCA/2010 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2010 | 120.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADE CARNAVALESCA/2010 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2010 | 0.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2010 | 2000.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2010 | 60.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287/PB, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2010 | 1200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2010 | 35.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 10 FOTOGRAFIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 DURANTE A ENTREGA DE ÓCULOS PARA OS ALUNOS DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2010 | 400.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR 5075 AGRALE, DE CARROS DE MÃO E CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000123 | 18/01/2010 | 1372.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000120 | 18/01/2010 | 876.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000124 | 18/01/2010 | 1051.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOC 5988, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 17080 - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2010 | 600.00 | 10744324000198 | HÉLIO DE LIMA- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 170 CONVITES PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA E.M.E.F. E MÉDIO JOÃO DIONÍSIO DE MENDONÇA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 17080 - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000121 | 18/01/2010 | 1088.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2010 | 800.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO RETIRO ESPIRITUAL, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2010,QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000117 | 18/01/2010 | 3182.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260 E MOL 2183, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2010 | 1000.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO NA CIRURGIA DO MENOR JOÃO GABRIEL RODRIGUES CAMPOS DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO (2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2010 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLUGICA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUANA DA COSTA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000125 | 18/01/2010 | 2340.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS KAQ 5957, JZV 7371 E MOA 1482, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000122 | 18/01/2010 | 5004.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO, FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2010 | 3844.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2010 | 1330.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2010 | 1418.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2010 | 492.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2010 | 1138.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2010 | 548.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE, PSF DO QUIXELÔ, PSF IV, PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2010 | 136.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 267, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2010 | 50.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (BIÓPSIA DA LESÃO NO ESÔFAGO) NO PACIENTE CARENTE RIVALDO ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2010 | 126.32 | 00079906311487 | MARIA LUZIA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS GESTORES MUNICIPAIS, JUNTOS AOS GRUPOS DE TRABALHO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA, NOS DIAS 19 E 20/01/2010, EM ITABAIANA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA QUADRA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2010 | 648.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE, CENTRO DE EDUCAÇÃO E CLUBE CULTURAL INGAENSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2010 | 450.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO REFERENTE A VIAGENS NOS DIAS 01, 23/12/2009 E 04/01/2010 COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR E ASSINAR CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PBTUR PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE "REVEILLON 2009". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2010 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2010 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2010 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2010 | 2557.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2010 | 99.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2010 | 62.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS DE CHÃ DOS PEREIRAS (MAIO E JUNHO) E DA ASSOCIAÇÃO DE GAMELEIRA REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2010 | 185.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2010 | 178.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA, DEBITADO NO DIA 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2010 | 2060.61 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2010 | 237.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2010 | 86.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE PONTINA, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2010 | 452.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE GEORGINA P. DA SILVA, REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2010 | 1300.00 | 00050035118415 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 03 GRADES DE FERRO, PARA A ESCOLA MARIA DAS DORES FIRMINO DE PAULO, SÍTIO VÁRZEA NOVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2010 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DO AGRICULTOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2010 | 418.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO E DO POÇO DO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2010 | 2200.00 | 00005536874411 | OCIMAR BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2010 | 1125.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2010 | 1161.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ (ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E O MUNICÍPIO DE INGÁ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2010 | 7800.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 5051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2010 | 34.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2010 | 90.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2010 | 90.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 20/01/2010 PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NA ÁREA DE PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2010 | 60.00 | 00080648673472 | ROSENILDA MARIA ARAÚJO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 20/01/2010 PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NA ÁREA DE PREVENÇÃO DE DST/HIV/AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2010 | 300.00 | 00040386937400 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA MÁQUINA PATROL, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2010 | 1108.00 | 10958426000106 | CALIXTO E FILHO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (02 TROMPETES PRINCE E 01 BOMBO LUEN) DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2010 | 1260.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS RODAS, PARACHOQUE, TAMPA LATERAL, CONSERTO E PINTURA DO CAPÚ DO ÔNIBUS ESCOLAR MMY 0257/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 17080 - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 17080 - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2010 | 660.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O PONTO DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2010 | 450.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DE INGÁ PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0465/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2010 | 300.00 | 00004161311400 | APARECIDA FABRICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO I TORNEIO MUNICIPAL DE FULTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO/2010, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2010 | 150.00 | 00098031384487 | ELISABETE MARY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 25 À 29 DE JANEIRO COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2010 | 150.00 | 00002599550432 | EDNA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 25 À 29 DE JANEIRO COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2010 | 150.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 25 À 29 DE JANEIRO COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2010 | 150.00 | 00001239234414 | ADRIANA DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 25 À 29 DE JANEIRO COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2010 | 150.00 | 00004549870486 | MARIA GERLANIA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 25 À 29 DE JANEIRO COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2010 | 150.00 | 00008519117490 | WANESSA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 25 À 29 DE JANEIRO COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2010 | 120.00 | 00009847991413 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2010 | 960.00 | 00326341000151 | BELO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CAMAS DE SOLTEIRO POP INDEPENDÊNCIA E 04 COLCHÕES DE SOLTEIRO, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2010 | 615.56 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO (2ª PARCELA) DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, PERTENCENTE AO IGD - BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2010 | 340.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2010 | 780.00 | 00001183477481 | ANDRÉIA DE MELO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 À 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2010 | 300.00 | 00069086834434 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESGOTO E GALERIAS DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2010 | 100.00 | 00001265537429 | IVANILDO DA SILVA GRACIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE TAMPAS PARA O ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2010 | 300.00 | 00050035118415 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA A REDE DE ESGOSTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2010 | 300.00 | 00070582327768 | SEVERINO CORREIA MIZAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESGOTO E GALERIAS DO MUNICÍPIO DE INGÁ/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2010 | 81.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PSF DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E O DA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2010 | 160.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2010 | 88.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2010 | 219.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2010 | 1413.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2010 | 162.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009) E DA CASA DE APOIO (JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2010 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 25/01/2010 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2010 | 2328.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2010 | 2210.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000223 | 26/01/2010 | 1955.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, MOL 2183 E NPT 0260, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000224 | 26/01/2010 | 1083.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000225 | 26/01/2010 | 1133.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000226 | 26/01/2010 | 680.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOC 5988, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2010 | 270.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DE BANCOS E PORTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2010 | 150.00 | 03460905000132 | EMANUEL RODRIGUES DA SILVA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFAS TÉRMICAS CONTINENTAL DESTINADAS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000227 | 26/01/2010 | 462.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2010 | 180.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E SUCO NATURAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2010 | 180.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E SUCO NATURAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR PESSOAL, EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2010 | 240.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E SUCO NATURAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2010 | 80.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO MEDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2010 | 1700.00 | 00001154049450 | CLÁUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2010 | 12.14 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS INCIDENTES NA FATURA DE SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2673, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000228 | 26/01/2010 | 2796.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2010 | 300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DO POÇO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2010 | 343.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2010 | 87.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2010 | 131.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2010 | 1300.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PRO-JOVEM DO DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LNN 3164/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2010 | 324.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2010 | 814.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO VEÍCULO UNO MILLE DE COR BRANCA E PLACA MNM 1436/ANO 2006, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2010 | 25.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2010 | 679.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.344-4 (APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPOS),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2010 | 1094.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2010 | 315.86 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2010 | 1495.95 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SÍTIO CAIÇARA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2010 | 73.31 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, JULHO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2009, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2010 | 137.11 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, AGOSTO E NOVEMBRO/2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2010 | 777.32 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR APOLINÁRIO JOAQUIM LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2010 | 2728.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 21098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF-SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2010 | 6961.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 69450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 28210.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 24000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADERIA, CONFORME CONVITE 052/09, REFERENTE A 400 HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 60,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 10220.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2010 | 74725.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000323 | 29/01/2010 | 60589.05 | 09047935000106 | A3T Construção e Incorporação Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, PROGRAMA PRÓMUNICÍPIO PEQUENO PORTE, CONTRATO REPASSE Nº 0247755-40 E CPL Nº 00106/2008. | 00052008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 4410.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 4546.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 2120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 8237.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 4185.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 150.00 | 00008845731413 | GISELY WANESSA BESERRA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 01 À 05 DE FEVEREIRO/2010 COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 150.00 | 00035131446953 | ANGELA MARIA BUGMANN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 01 À 05 DE FEVEREIRO/2010 COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 150.00 | 00003493052421 | JOSINEIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 01 À 05 DE FEVEREIRO/2010 COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2010 | 150.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 01 À 05 DE FEVEREIRO/2010 COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2010 | 150.00 | 00004943726488 | EDILENE MARINHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 01 À 05 DE FEVEREIRO/2010 COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2010 | 150.00 | 00008344670462 | SIMONE ARCANJO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 01 À 05 DE FEVEREIRO/2010 COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 9126.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 26196.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 105204.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 11603.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 72297.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2010 | 8340.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2010 | 150.00 | 00007389441496 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 01 À 05 DE FEVEREIRO/2010 COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2010 | 150.00 | 00098031384487 | ELISABETE MARY DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 01 À 05 DE FEVEREIRO/2010 COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2010 | 150.00 | 00005819788460 | MARIA JOELMA DOS SANTOS SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 01 À 05 DE FEVEREIRO/2010 COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2010 | 150.00 | 00001239234414 | ADRIANA DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 01 À 05 DE FEVEREIRO/2010 COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2010 | 150.00 | 00003735724418 | MARLENE FERREIRA BESERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 01 À 05 DE FEVEREIRO/2010 COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2010 | 150.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO NO PERÍODO DE 01 À 05 DE FEVEREIRO/2010 COM JORNADA DIÁRIA DE 8 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERÁFICO DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 4120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 6528.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2010 | 5810.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 3625.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 4777.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 65000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 + PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2010 | 1950.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UPD N3 ARGUS(PC), 01 TECLADO MULTIMÍDIA, 01 MOUSE ÓPTICO, 01 MONITOR LCD "19", 01 CAIXA DE SOM E 01 IMPRESSORA LEXMARK, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 250.00 | 00082678669491 | HILDEMBERG DE OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA DA CIDADE DE INGÁ, REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2010 | 1245.00 | 01885215000108 | AMÉRICO JOSÉ CALDEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA SIEMENS MODELO EUROSET 48i + INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS COM MATERIAL INCLUSO E PROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS E LINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 2513.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 20932.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 7562.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ (ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E O MUNICÍPIO DE INGÁ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 74.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE VANUSA ADELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 450.00 | 00095328319400 | EMIDIO FELINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA (DIURNO) JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 39347.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 7340.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 32014.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 11920.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PAGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 386.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 800.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO (CIRÚRGIA) REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ SILVANO LOURENÇO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 1360.00 | 00007664031494 | SARA SULÊNIA LOURENÇO MARCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFESTAÇÕES DE INSETOS, MORCEGOS E RATOS NOS PSFs, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2010 | 488.35 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MÊS DEZEMBRO/2009, 767 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TONNER AFÍCIO 2015D DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2010 | 810.00 | 00064557057420 | JOSE IVANILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGIA DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL (27 DIAS) NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2010 | 480.35 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 E 607 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2010 | 896.42 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE DIVERSOS SETORES LIGADOS À PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2010 | 992.25 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TESOURARIA DA PREFEITURA (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2010 | 43.80 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 50.00 | 00003938473495 | MÁRCIO DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 660.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O PONTO DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO PERÍODO DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 4171.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO ATRAVÉS DO OFÍCIO DO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CONTROLADORIA JUDICIAL DA COMARCA DE INGÁ-PB, REFERENTE AOS PROCESSOS 0202004000976 E 02020030028276. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2010 | 518.38 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2010 | 5530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00001100184430 | EDNALDO MENDES LEITE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO - GM/CORSA SEDAN, ANO/MODELO - 2001/2001, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2010 | 499.95 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 E 999 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2010 | 5610.00 | 00007664031494 | SARA SULÊNIA LOURENÇO MARCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFESTAÇÕES DE INSETOS, MORCEGOS E RATOS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2010 | 215.50 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SOM DA PREFEITURA E DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL- JOSINALDO COSME DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2010 | 4410.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS E CALÇAMENTOS PARA O DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 1312.50 | 00033021961304 | JOÃO DE DEUS AURELIANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 ESTACAS DESTINADAS A REFORMA DAS CERCAS DO DEPÓSITO DE LIXO (LIXÃO) E DO AÇUDE NOVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 14238.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 3400.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2009/2010, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2010 | 343.00 | 00001292472430 | RONALDO MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2010 | 157.89 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA A PACIENTE CARENTE MARIA NEUMA FELIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2010 | 115.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS, PARA O SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2010 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2010 | 400.00 | 00096435259453 | IRANETE TENORIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AUGUSTO RAVELI DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAIS NA COMUNIDADE DE LAGOA DOS CARDEIROS NESTE MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2010 | 6940.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTÍFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALECA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2010 | 1000.00 | 02995376000109 | IGREJA CONGREGACIONAL MONTE DAS OLIVEIRAS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO " RETIRO ESPIRITUAL", DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2010 (13, 14, 15 E 16/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2010 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DJANIRA LOPES DA SILVA E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2010 | 399.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS 133 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2010 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2010 | 600.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS 200 FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2010 | 25.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2010 | 9176.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 311 EMITIDO EM 29/01/2010, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2010 | 5538.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), REFERENTE AO CREDITO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO EXEQUENTE: ALCIMAR FRANCISCO DA SILVA, CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00403.2008.020.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2010 | 211.84 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3394 1257), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2010 | 876.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.220-3 (MDE), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS 292 FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2010 | 111.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, DE JOÃO CAMILO DA SILVA BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2010 | 155.00 | 00006843803407 | LINDEMBERGUE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2010 | 6910.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SORO E ÁGUA BI-DESTILADA DESTINADOS À POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2010 | 7388.38 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS SETE UNIDADES DE PSF- SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2010 | 6372.84 | 02581717000108 | J. J. CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS SETE UNIDADES DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/02/2010 | 300.00 | 00067447422487 | JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE INGÁ PARA ALAGOINHA CONDUZINDO OS COMPONENETES DA BANDA 31 DE MARÇO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA LAI 9272/PB, NOS DIAS 17, 19, 26 E 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/02/2010 | 128.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 32 CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2010 | 1490.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 19 TONNERs HP 12A E 05 TONNERs SANSUNG DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2010 | 76.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 19 CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2010 | 60.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 18/01 E 20/01/2010 LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADOENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DIP-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2010 | 70.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO FOTOGRÁFICO NA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDADES, REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2010 | 92.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 23 CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2010 | 473.68 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRÚRGIA DE GARGANTA REALIZADA NO MENOR ALAN MARLISSON DOS SANTOS GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2010 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE GERLÂNIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2010 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2010 | 4350.00 | 09085605000105 | RENATO GUIMARÃES ALMEIDA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO COM TRATOR DE ESTEIRA D-6-C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2010 | 155.00 | 00003769764463 | AFRANI PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2010 | 343.00 | 00007230056489 | JOSEPH DA SILVA CHAVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2010 | 50.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES (NETO DE ANTONIA MARIA) NA CIDADE DE RECIFE- PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2010 | 171.50 | 00008343465407 | TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2010 | 650.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000411 | 08/02/2010 | 1463.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E AOS TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2010 | 93.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB. COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUEROSENE, SILICONE E LIMPA PNEU DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2010 | 1980.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 02 POSTES PARA ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO CONJUNTO BELA VISTA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GAMELEIRA E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA VIA PÚBLICA QUE DÁ ACESSO AS ITACOATIARAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000412 | 08/02/2010 | 761.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2010 | 1699.20 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 48 METROS QUADRADOS DE GESSO PARA DIVISÓRIA DE UMA SALA CRIADA PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000408 | 08/02/2010 | 1214.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000409 | 08/02/2010 | 694.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOC 5988, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000410 | 08/02/2010 | 1027.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, |À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2010 | 105.26 | 00048630365404 | RACHEL DE CASTRO COSTA LOUREIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA NO MENOR CARENTE BRUNO SILVÉRIO DA SILVA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000406 | 08/02/2010 | 3057.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, MOL 2183, MOQ 2673 E MNM 1436 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000407 | 08/02/2010 | 1693.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2010 | 600.00 | 00000011755482 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOI DE CARNAVAL, COMPREENDIDO: MONTAGEM EM MADEIRA E COBERTURA EM TECIDO, DESTINADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS (BOI FBI, URSO BALACOBACO, BOI ESTRELA DA PAZ E URSO LÍNGUA DE FOGO), PARA O DESFILE NO CARNAVAL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2010 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2010 | 13029.20 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2010 | 525.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2010 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2010 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIL AFÍCIO, LÂMINA DE LIMPEZA E REVELADOR AFÍCIO DESTINADOS A MÁQUINA COPIADORA LOCADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2010 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA LOCADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2010 | 486.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2010 | 456.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2010 | 5793.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2010 | 440.00 | 00060147440459 | Silvia Maria de melo Omena Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/12//2009 À 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2010 | 2187.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DAS TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C (FOPAG 6.886-1) DEBITADO NA C/C 8.548-0 (ICMS), DESTA ENTIDADE NO DIA 10/02/2010 CONFORME CÓPIA DO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2010 | 340.00 | 00060147440459 | Silvia Maria de melo Omena Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/12//2009 À 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2010 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2010 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 32 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2010 | 323.00 | 00060147440459 | Silvia Maria de melo Omena Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22/12//2009 À 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2010 | 297.18 | 75315333008940 | ATACADÃO DIST. COM E INDUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2010 | 49.90 | 45543915046920 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2010 | 310.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NA C/C 7.682-1 DO CONVÊNIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2010 | 1060.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL COMO MÉDICO GINECOLOGISTA ATENDENDO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2010 | 18540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2010 | 54.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF IV E DO PSF LOCALIZADO NO QUIXELÔ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2010 | 198.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE A MENOR JÉSSICA DA SILVA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2010 | 73.68 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE MARIA DAS GRAÇAS VIDAL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2010 | 2305.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2010 | 2292.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2010 | 550.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0465/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2010 | 6000.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COOFFIE BREAK NO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO A POPULAÇÃO NA PRAÇA ANTERNOR NAVARRO, APÓS EVENTO CARNAVALESCO/2010, REALIZADO NO PERÍODO DE 13 À 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2010 | 1600.00 | 00056869525404 | JOSÉ IVALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO VEÍCULO FORD/F4000 DE PLACA BXA 2249, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMÉRICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR, COM CHASSI DE COMPRIMENTO MÁXIMO DE 7.400 MM E ALTURA MÍNIMA DE 700 MM, COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 1.500 KG, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2010 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2010 | 0.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2010 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2010 | 4318.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2010 | 26109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2010 | 1443.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE TABELIÃO ANTONIO BURITY, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2010 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2010 | 2400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2010 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2010 | 156.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 FORCADO IMPERIAL 10 DENTES COM CABO, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2010 | 89.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 REATORES VAPOR MERC. BF 400W, DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2010 | 131.60 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2010 | 296.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2010 | 75.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HIDRAFORTE PISO DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2010 | 600.00 | 00025691171453 | LEONARDO RODRIGUES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL) PERTENCENTE AO ESTADO À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE INGÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2010 | 80.00 | 00002574056400 | SEVERINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2010 | 443.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2010 | 700.00 | 00007816942486 | JAMERSON PERICLES VIEIRA PALHANOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2010 | 650.00 | 00002350333400 | JOSÉ ABIMAEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2010 | 520.00 | 00007978159450 | JONATAS MIKÉIAS LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2010 | 170.00 | 00002507055405 | MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2010 | 155.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2010 | 170.00 | 00000011755482 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2010 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2010 | 1000.00 | 08717712000138 | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO " RETIRO ESPIRITUAL", DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2010 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOSENEIDE DA SILVA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2010 | 110.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2673, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2010 | 600.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO PESSOAL DA COORDENAÇÃO DO CARNAVAL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2010 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2010 | 2226.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, MNM 1436, NPX 0530 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2010 | 1258.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2010 | 1953.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000505 | 17/02/2010 | 568.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2010 | 2011.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000506 | 17/02/2010 | 558.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOC 5988, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000507 | 17/02/2010 | 1204.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2010 | 516.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000504 | 17/02/2010 | 1154.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2010 | 1988.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000503 | 17/02/2010 | 2407.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2010 | 1850.00 | 00013943740463 | JOSÉ FRANCISCO BATISTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 185 CARRADAS DE BARRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 TRANSPORTADO DA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA FAZENDA VÁRZEA DO MEIO, PARA O ATERRO DO TERRENO AMPLIADO DO CEMITÉRIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2010 | 155.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2010 | 155.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2010 | 375.80 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2010 | 340.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2010 | 198.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES E LOCADOS À PREFEITURA MUNICPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2010 | 976.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA, QUADRA DE ESPOTE, CENTRO DE EDUCAÇÃO, CLUBE CULTURAL E CENTRO E MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2010 | 487.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO E DO MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2010 | 945.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2010 | 989.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2010 | 300.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO SOM E PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2010 | 140.00 | 00006645937474 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RETIRADA DE UMA PEDRA DO CAMPO NA COMUNIDADE DO SÍTIO CABRAL, NOS DIAS 17 E 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2010 | 53500.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS(ANCHIETA PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOWS ARTÍTICOS MUSICAIS NO CARNAVAL/2010 (NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/02/2010), CONFORME NOTA FISCAL Nº 230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2010 | 325.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COMERCIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2010 | 278.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2010 | 99.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COLCHÃO D' ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2010 | 450.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2010 | 232.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CRISTINA NUNES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2010 | 16709.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2010 | 300.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE BALÕES NAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2010 | 7920.00 | 10584747000198 | A R K PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2010 (DE 13 À 16/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2010 | 2622.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Aquisição de Veículo para a Sec. de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2010 | 46000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA, COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA KOMBI BRANCO CRISTAL, CHASSI 9BWMF07X0AP020766, PLACA MOE 9962, DESTINADA À SECRETARIA DE EDCUÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2010 | 580.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2010 | 8287.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2010 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2010 | 4571.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2010 | 20292.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2010 | 30916.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2010 | 1400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D' ÁGUA SUBMERSA DESTINADA À SECRETERIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2010 | 3620.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2010 | 5100.00 | 05476456000146 | ACD Auto Center Diesel Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 DISCOS GRADE AGRÍCOLA PARA OS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2010 | 920.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2010 | 970.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2010 | 70.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO À DOAÇÃO PARA A CARENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2010 | 142.89 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2010 | 704.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2010 | 2520.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2010 | 801.60 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2010 | 540.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DOS TRATORES E DA CAÇAMBA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2010 | 21820.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2010 | 15279.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2010 | 4641.56 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/02/2010 | 1531.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2010 | 6206.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2010 | 3462.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2010 | 3500.00 | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLM 1672/PE, TRANSPORTANDO ATERRO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2010 | 9023.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2010 | 200.00 | 00050035118415 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GRADES PARA OS ESGOTOS DAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2010 | 25.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO PARA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2010 | 100.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2010 | 160.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2010 | 80.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2010 | 615.56 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO (3ª PARCELA) DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, PERTENCENTE AO IGD - BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2010 | 160.00 | 00003848777452 | VALMIR ALVES DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE UM LOGOTIPO PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2010 | 34.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2010 | 883.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2010 | 980.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2010 | 677.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2010 | 887.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2010 | 945.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2010 | 300.00 | 00001265537429 | IVANILDO DA SILVA GRACIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO NO GRUPO ESCOLAR CORINA, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2010 | 300.00 | 00038052784468 | JOSE MARCOS INACIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE RETALHAMENTO DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2010 | 300.00 | 00025595245468 | GILVACI SERAFIM DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CASAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2010 | 60.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2010 | 3240.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 09 CABINES SANITÁRIAS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2010 | 2760.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE APOIO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E EVENTOS , DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2010 | 452.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2010 | 8000.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/01/2010 À 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2010 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA GALDINO DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2010 | 100.00 | 04152784000124 | CLÍNICA INTEGRADA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE CARENTE MARIA DA GUIA DE MELO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2010 | 40.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE RX DE CAVUM-FACE REALIZADO NA MENOR ALLYCIA MARCELINO DA SILVA, FILHA DE JOSEANE DA SILVA ROSENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2010 | 320.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE CARENTE EDINALDO PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2010 | 396.23 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME (MAPA CARDIOLÓGICO) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE SANDRA ALVES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/02/2010 | 120.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA O PACIENTE CARENTE JOSÉ CASSEMIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/02/2010 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL CLUBE, EM FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2010 | 230.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NA TAMPA DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA MMY 0287, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2010 | 90.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2010 | 0.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2010 | 23465.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2010 | 1268.58 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TESOURARIA DA PREFEITURA (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2010 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1118) DA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2010 | 808.10 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2010 | 56.73 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1236) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2010 | 226.65 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3394 1257), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2010 | 1620.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/02/2010 | 4492.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS, 04 CÂMARAS E 04 PROTETORES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2010 | 440.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/02/2010 | 170.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DO TACÓGRAFO E DO RELÓGIO DE HORA DO VEÍCULO DE PLACA MMY 1900, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2010 | 220.00 | 00003579289462 | ANDRE DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE 9962/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2010 | 5.25 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2010 | 496.99 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3394 1218), DO CONSELHO TUTELAR (3394 1239) E DO BOLSA FAMÍLIA (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2010 | 25.71 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 2235) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2010 | 222.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2010 | 90.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE O SISPACTO À SER REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO - JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 24 E 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2010 | 90.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE O SISPACTO À SER REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO - JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 24 E 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2010 | 2128.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ 2673 E JZV 7371, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/02/2010 | 90.00 | 00016074726434 | JOSILENE SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SEC. DE SAÚDE A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE SISPACTO A SER REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/02/2010, NO HOTEL OURO BRANCO-JOÃO PESSOA ÀS 08:00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2010 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2010 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2010 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2010 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2010 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PAGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2010 | 104.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2010 | 500.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2010 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2010 | 27.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2010 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/02/2010 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2010 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2010 | 1300.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PRO-JOVEM DO DISTRITO DE PONTINA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA LNN 3164/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2010 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2010 | 400.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2010 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2010 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2010 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2010 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2010 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2010 | 480.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 08 TONNERs DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2010 | 500.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS , NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2010 | 930.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2010 | 200.00 | 00071455647420 | SERGIVALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINEIRO NO GINÁSIO "O CARLÃO" , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2010 | 700.00 | 00003135613461 | JOSIVALDO DE LIMA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O BLOCO JACAREMA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2010 | 724.00 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO ESPECIAL DE CARNAVAL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2010 | 400.00 | 00046825312715 | MANOEL PONTES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2010 | 226.72 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TIRAGEM DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2010 | 2200.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2010 | 340.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE PRIMEIROS SOCORROS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO/2010 (13 À 16/02/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2010 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICOS SAINDO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2010 | 2200.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2010 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2010 | 400.00 | 00046825312715 | MANOEL PONTES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2010 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2010 | 4895.25 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2010 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 25/01/2010 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2010 | 844.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DATA DE PREGÕES PRESENCIAIS, EXTRATO DE CONTRATO E PORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2010 | 788.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DATA DE PREGÕES PRESENCIAIS E DECRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER AFICIO 2015D, DESTINADO A SERCRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2010 | 41.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2010 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2010 | 170.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DO TACÓGRAFO E DO RELÓGIO DE HORA DO VEÍCULO DE PLACA MMY 1900, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2010 | 3000.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS NA ABERTURA DOS CNPJS DE 12 (DOZE) CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2010 | 880.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANCAL GRAXA, DESTINADA AS GRADES ARADORAS DE TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2010 | 2800.00 | 05476456000146 | ACD Auto Center Diesel Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2010 | 3256.00 | 05476456000146 | ACD Auto Center Diesel Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2010 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE O MENOR CAIO EMANUEL FERREIRA DE MORAIS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2010 | 50.00 | 00060102233420 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2010 | 2728.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2010 | 69450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2010 | 21098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF-SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2010 | 27349.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2010 | 6400.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2010 | 19180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2010 | 6207.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE CREDITO NÃO EFETUADO NO EXERCÍCIO DE 2009, REFERENTE AO CRÉDITO DA FARMÁCIA BÁSICA, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2010 | 960.00 | 00026927160434 | ANTONIO FRANCISCO NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 96 CARRADAS DE BARRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 TRANSPORTADO DA PROPRIEDADE LOCALIZADA NO SÍTIO VARZANTE, PARA O ATERRO DO TERRENO AMPLIADO DO CEMITÉRIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2010 | 16800.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADERIA, CONFORME CONVITE 052/09, REFERENTE A 280 HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 60,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2010 | 78442.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2010 | 11467.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2010 | 17706.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000718 | 26/02/2010 | 1011.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E AOS TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2010 | 16159.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2010 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2010 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2010 | 2310.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2010 | 4646.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2010 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2010 | 9600.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (CAMISAS E SHORTS) EM MALHA DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2010 | 4410.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2010 | 2630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2010 | 5670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2010 | 8117.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2010 | 4325.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2010 | 3610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000717 | 26/02/2010 | 745.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2010 | 46090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2010 | 54191.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2010 | 142769.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2010 | 72273.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2010 | 9912.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2010 | 28312.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2010 | 9681.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000715 | 26/02/2010 | 619.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOC 5988, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000716 | 26/02/2010 | 1656.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000719 | 26/02/2010 | 671.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2010 | 5530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2010 | 1752.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2010 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2010 | 3648.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2010 | 4802.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2010 | 90.00 | 00032343191468 | JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 19/02/2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2010 | 23138.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2010 | 19639.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2010 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2010 | 800.00 | 00006073205406 | EDINALDO OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DE PRÉDIOS LIGADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2010 | 660.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O PONTO DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2010 | 510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2010 | 37771.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2010 | 33286.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000722 | 26/02/2010 | 1857.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, MOQ 2673, MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000723 | 26/02/2010 | 1437.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS KAQ 5957, JZV 7371 E MOA 1482, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2010 | 8150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2010 | 600.00 | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2010 | 11440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2010 | 400.00 | 00053090306468 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2010 | 400.00 | 00002646116403 | VANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2010 | 400.00 | 00000011816457 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2010 | 500.00 | 00007978158489 | PAULO FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2010 | 2320.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇA E SONORIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2010 | 306.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2010 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2010 | 4896.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTOFADO LUXO, 01 CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE GIOBEL CARAMELO, 02 CADEIRA GIRATÓRIA GIOBEL CARAMELO, 01 CADEIRA DIRETOR GIOBEL LARANJA, 01 MESA TAMBURATO COM GAVETA, 01 MESA TAMBURATO SEM GAVETA E 01 MESA CENTRO ESTRELA,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2010 | 600.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E COLOCAÇÃO DE VIDROS NOS BASCULANTES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2010 | 350.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA EM GERAL DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE FINANÇAS E DO SETOR PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2010 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO - GM/CORSA SEDAN, ANO/MODELO - 2001/2001, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2010 | 836.40 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 E 7.728 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2010 | 188.10 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2010 | 1922.52 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2010 | 332.55 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2010 | 2383.53 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2010 | 356.11 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2010 | 516.56 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2010 | 137.70 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2010 | 4894.75 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2010 | 723.92 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2010 | 1168.24 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2010 | 291.01 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2010 | 140.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2010 | 345.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2010 | 990.84 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2010 | 512.01 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2010 | 284.21 | 00007401051400 | MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO MÉDICO COM VACINAS PARA ALERGIA RELIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR EBERTON DA ROCHA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2010 | 126.32 | 00039654214415 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE VANUZA ADELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2010 | 3400.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2009/2010, 04 PORTAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2010 | 393.65 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2010 | 2213.35 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2010 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2010 | 479.03 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DA KOMBI DE PLACA MOE 9962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2010 | 58.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 ENVELOPES E 50 PASTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2010 | 961.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DATA DE PREGÃO PRESENCIAL, EXTRATO DE CONTRATO E PORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2010 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL E DIÁRIO DA JUSTIÇA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIO COBRADA NA C/C 1342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2010 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2010 | 180.00 | 00001255462469 | Joaldo de Melo Gomes | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE APOIO QUE PRESTARAM SERVIÇO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2010 | 3000.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 TOLDOS, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2010 | 25.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2010 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DESCONTA NA CONTA 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2010 | 227.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DE WILROBSON, DENI MAGNA E RAMIRO DURANTE OS DIAS DE TREINAMENTO NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2010 | 133.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 38 FOTOS EM SOLENIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2010 | 278.02 | 00404860000190 | HILÁRIO FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 FILTROS COMPLETOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2010 | 50.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE A MENOR RUTE DE LIMA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2010 | 1700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2010 | 8000.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EVENTUAL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/02/2010 À 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2010 | 147.10 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2010 | 170.00 | 00087382903400 | PEDRO NUNES DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2010 | 530.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2010 | 109.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2010 | 380.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE TRATORES E TANQUE PIPA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/03/2010 | 105.26 | 00002625001402 | RICARDO AMORIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2010 | 560.00 | 00038052784468 | JOSE MARCOS INACIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DOS TELHADOS DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000789 | 05/03/2010 | 529.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000790 | 05/03/2010 | 1137.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000792 | 05/03/2010 | 882.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOC 5988 E MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000791 | 05/03/2010 | 1874.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2010 | 957.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/03/2010 | 2416.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, MOQ 2673, MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2010 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE A MENOR RAYANE VIEIRA MOUSINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000793 | 05/03/2010 | 893.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E AOS TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/03/2010 | 170.00 | 00001240745451 | EDILÉRCIO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/03/2010 | 170.00 | 00001621990400 | JOSÉ CARLOS DE LIMA SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/03/2010 | 170.00 | 00004055105436 | FRANCISCO CLAUDINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/03/2010 | 170.00 | 00001106292480 | ANTONIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2010 | 170.00 | 00009735278464 | JAQUELINO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/03/2010 | 170.00 | 00077065271820 | JOSÉ CARLOS CORREIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2010 | 287.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2010 | 170.00 | 00009856620422 | ISAQUIEL DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2010 | 238.00 | 00006634769419 | EVERTON MORAES LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO NAVEGANTES/SP, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2010 | 650.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2010 | 620.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE EDINALDO PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2010 | 90.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PARA COORDENADORES BÁSICOS DE SAÚDE (I MÓDULO) À SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CEFOR EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2010 | 70.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR THIAGO MENDES RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2010 | 70.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE CARENTE A MENOR JULIANA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2010 | 258.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2010 | 195.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2010 | 530.00 | 00048657549468 | JUAREZ ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, MESAS E GELADEIRAS DA ESCOLA DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS E DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2010 | 507.00 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1300 INGRESSOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,39 DO "CIRCO BARCELONA" MONTADO NA AV. GOVERNADOR TARCÍSIO DE MIRANDA BURITY, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2010 | 1229.68 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA, BRASÍLIA/JOÃO PESSOA COM EMBARQUE DIA 09/03/2010 E DESEMBARQUE NO DIA 11/03/2010, EM FAVOR DO SR. MÁRCIO DIAS FÉLIX E LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2010 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002 E 0003/10, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2010 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2010 | 582.00 | 08808415000106 | JOCIANO RIBEIRO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PILHAS, ÁLCOOL, DVDs E CDs) DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2010 | 245.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2010 | 400.00 | 00000011816457 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2010 | 1052.63 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRÚRGIA NA MAMA (RETIRADA DE NÓDULOS) REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DJANIRA LOPES DA SILVA E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2010 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO PACIENTE CARENTE O MENOR JOÃO PEDRO FELIPE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2010 | 80.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2010 | 1200.00 | 00002789600490 | JOSE VERISSIMO MARQUES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DA CERCA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2010 | 60.00 | 00001409044416 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM 100% PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ACORDO COM A LEI Nº 296/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2010 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDONINAL TOTAL REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA GALDINO DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2010 | 60.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2010 | 171.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2010 | 119.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 34 FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 EM SOLENIDADE DE ENTREGA DO FARDAMENTO DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2010 | 159.64 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2010 | 69.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2010 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2010 | 3168.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2010 | 48.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2010 | 834.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2010 | 38.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 11 FOTOS EM SOLENIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2010 | 266.54 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2010 | 124.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ- ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2010 | 179.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2010 | 37.86 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2010 | 323.00 | 00060147440459 | Silvia Maria de melo Omena Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/02/2010 A 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2010 | 550.00 | 09197047000161 | GRÁFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2010 | 41.53 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2010 | 164.48 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2010 | 747.49 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2010 | 110.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2010 | 428.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE UM CONTROL BOX E UMA CHAVE DE PARTIDA, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2010 | 15.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAPACITOR LUF-250 DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2010 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2010 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 02, 04 E 08/2010 LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DIP-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2010 | 440.00 | 00060147440459 | Silvia Maria de melo Omena Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/02/2010 A 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2010 | 357.00 | 00060147440459 | Silvia Maria de melo Omena Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/02/2010 A 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000837 | 11/03/2010 | 585.33 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2010 | 45.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS, COM TÉCNICOS DA SES - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 11/03/2010, NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE- ITABAIANA/PB, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2010 | 45.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS, COM TÉCNICOS DA SES - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 11/03/2010, NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE- ITABAIANA/PB, DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2010 | 157.89 | 00039654214415 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE A MENOR ALLICYA MARCELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2010 | 2589.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILME PARA ULTRASSON, E LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P-M-G, DESTINADOS À POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0000866 | 11/03/2010 | 1444.18 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS SETE UNIDADES DE PSFs- SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2010 | 210.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS À DOAÇÃO PARA BENEDITA FERREIRA DE LIMA, MARIA MARTA DA SILVA E MANOEL FRAGOSO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000874 | 11/03/2010 | 985.10 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2010 | 720.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS, BANHEIRO PÚBLICO, SANEAMENTO DO BAIRRO DO FUTEBOL E CONJ. ISABEL BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2010 | 1800.00 | 00056869525404 | JOSÉ IVALDO DE MACEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO CAMINHÃO DE PLACA MOF 3712/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS E TRABALHADORE DURANTE SERVIÇOS DE CONSERTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2010 | 700.00 | 00096435348472 | JOSÉ CARLOS SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2010 | 155.00 | 00009709251406 | ANTONIO MARCOS DE BARROS NUNES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2010 | 650.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0465/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2010 | 1568.73 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2010 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2010 | 450.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2010 | 1660.94 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2010 | 508.40 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2010 | 700.00 | 00005694571495 | ANTONIO MACHADO CARATEÚ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REFORMA DE TELHADOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2010 | 3204.88 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2010 | 4194.56 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2010 | 1626.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO VEÍCULO DE PLACA BWL 9895/PB, NO PERÍODO DE 01 À 05/02/2010, DEVIDO O ÔNIBUS DA PREFEITURA DESTINADO AO MESMO FIM ENCONTRAR-SE NA OFICINA PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2010 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2010 | 2200.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2010 | 110.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NOS BIRÔS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2010 | 160.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2010 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2010 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2010 | 2086.90 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2010 | 500.00 | 00043684360406 | JAREDES GOMES DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO "TAZ MALUCO", COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO AS FESTAS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/03/2010 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PAGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2010 | 210.98 | 00006248147426 | MAX BRUNO MAGNO BACALHÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME REPASSE DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2010 | 180.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS DO SÍTIO NOVO PARA INGÁ E VICE-VERSA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2010 | 624.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2010 | 66.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2010 | 340.00 | 00003227549417 | GENILSON GRACIANO GUEDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2010 | 3500.00 | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLM 1672/PE, TRANSPORTANDO ATERRO DO SÍTIO VÁRZEA DO MEIO PARA O CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2010 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2010 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2010 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2010 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2010 | 2657.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2010 | 100.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRO DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2010 | 97.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2010 | 98.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ALAVANCA E 02 BOTAS DE COURO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2010 | 275.00 | 08818536000120 | J. G. NÓBREGA E CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000939 | 16/03/2010 | 2617.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E AOS TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2010 | 1100.00 | 10744076000185 | JONAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARROS DE MÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2010 | 155.00 | 00057911266468 | SOLANGE TITO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2010 | 170.00 | 00001621860450 | MARCELO MARCOS DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2010 | 48.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE A MENOR ALLICYA MARCELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2010 | 607.00 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2010 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2010 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR EDSON DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2010 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2010 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2010 | 917.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOA 1482 E JZV 7371, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2010 | 3010.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE GASOLINA COMUM, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, MNM 1436, MOL 2183, E MOQ 2673 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000940 | 16/03/2010 | 607.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2010 | 2489.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2010 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO CONDUZINDO OS PARTICIPANTES DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO/2010, NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2010 | 1373.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000937 | 16/03/2010 | 2198.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000938 | 16/03/2010 | 875.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOC 5988 E MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2010 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000957 | 17/03/2010 | 495.52 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2010 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TONNERs AFÍCIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000955 | 17/03/2010 | 1073.55 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000956 | 17/03/2010 | 2268.84 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SETE UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2010 | 62.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000953 | 17/03/2010 | 305.66 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000954 | 17/03/2010 | 587.89 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0000958 | 17/03/2010 | 2594.83 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2010 | 1206.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2010 | 350.00 | 00003579289462 | ANDRE DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVESTIMENTO FUMÊ DOS BASCULANTES DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2010 | 4357.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/03/2010 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AO MES DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2010 | 664.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2010 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/03/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2010 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/03/2010 | 340.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE PRIMEIROS SOCORROS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2010 | 300.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO CAPS E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2010 | 1366.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2010 | 1839.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000994 | 22/03/2010 | 3918.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2010 | 600.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEIO FIO DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2010 | 79.96 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ISOPOR PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2010 | 36.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2010 | 637.22 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2010 | 2011.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2010 | 3500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2010 | 3000.00 | 00084015039491 | VANUZA BEZERRA DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS FREI HERCULANO, MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO E JOSÉ PONTES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2010 | 93.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2010 | 499.53 | 00003938473495 | MÁRCIO DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2010 | 80.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2010 | 50.00 | 00006094022424 | ADRIANA MENDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2010 | 2349.61 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2010 | 650.39 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2010 | 80.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 20 CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2010 | 717.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2010 | 1292.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR CORRRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DOS SEGUINTES VEÍCULOS, AMBULÂNCIA PLACA JZV7371, AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2673, VAN JUMPER PLACA MOA 1482, FIAT UNO MILLE PLACA MOL 2183, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2010 | 8873.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2010 | 86.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2010 | 4925.23 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2010 | 152.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 38 CHAVES PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2010 | 618.11 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2010 | 920.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2010 | 500.00 | 00006797386497 | RAFAEL ALVES DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2010 | 800.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2010 | 2500.00 | 00048657115468 | JOSIAS MENDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA, GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2010 | 1400.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2010 | 3900.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2010 | 1200.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2010 | 1200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2010 | 1300.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2010 | 1200.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2010 | 1300.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2010 | 600.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2010 | 2300.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE, QUIXELO E SURRAO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2010 | 2300.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2010 | 1500.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2010 | 1300.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2010 | 2100.00 | 00002691995437 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE- VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MYL-1996/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2010 | 700.00 | 00016097432453 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2010 | 920.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2010 | 1300.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMS 0627/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2010 | 400.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2010 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2010 | 1700.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2010 | 76.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 19 CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2010 | 4100.00 | 00045142033434 | ISRAEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010, DESTINADAS AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2010 | 2160.00 | 00005536874411 | OCIMAR BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MARCENARIA, NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRIULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2010 | 472.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2010 | 1300.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PRO-JOVEM DO DISTRITO DE PONTINA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA LNN 3164/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2010 | 583.90 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2010 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2010 | 1850.00 | 00013943740463 | JOSÉ FRANCISCO BATISTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 185 CARRADAS DE BARRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 10,00 TRANSPORTADO DA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA FAZENDA VÁRZEA DO MEIO, PARA O ATERRO DO TERRENO AMPLIADO DO CEMITÉRIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME (MAPA CARDIOLÓGICO) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOSILEIDE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2010 | 600.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NA CIRÚRGIA DE AMIDALECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2010 | 408.40 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2010 | 120.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE A MENOR JÚLIA CIBELLY PEREIRA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/03/2010 | 70.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/03/2010 | 10001.60 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE SEVERINA MARTINS FÉLIX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2010 | 150.00 | 03572822000135 | TRADE-TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE CARENTE A MENOR ALICE WALÉRIA DA SILVA SOUZA BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2010 | 6790.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2010 | 8304.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2010 | 2728.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2010 | 300.00 | 00061732427453 | IVANILDO TRINDADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/03/2010 | 300.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E MEIO FIO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2010 | 300.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE TRATORES E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2010 | 230.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MEIO FIO E DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2010 | 2900.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2010 | 1038.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 KG DE CARNE BOVINA FÍGADO E 84 KG DE CARNE DESOSSADAS FRESCAS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2010 | 29952.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2010 | 393.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS QUANDO DO PAGAMENTO DA GPS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2010 | 49958.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2010 | 683.04 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADOS QUANDO DO PAGAMENTO DA GPS DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2010 | 300.00 | 00001265537429 | IVANILDO DA SILVA GRACIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REFORMA DE PRÉDIO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO LOCALIZADO NA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2010 | 300.00 | 00033851832434 | MIRIAM DA LUZ E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2010 | 600.00 | 00033851832434 | MIRIAM DA LUZ E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2010 | 350.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COXAL EM POLIPROFILENO DILEPÉ PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO À DOCUMENTAÇÃO DO EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2010 | 1700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2010 | 272.84 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO EVENTO DO CARNAVAL 2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/03/2010 | 513.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2010 | 2433.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, MOQ 2673 E MNM 1436, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2010 | 660.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O PONTO DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO PERÍODO DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2010 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 25/03/2010 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2010 | 400.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS EDUCATIVAS DE EDUCAÇÃO SEXUAL, INCESTO, PEDOFILIA, ZOOFILIA, FETICHISMO, NARCISISMO, EXIBICIONISMO, ENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO TURNO MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO DAS ESCOLAS CORINA, CÂNDIDA E MAJOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2010 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO ATÉ P DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, REF. AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2010 | 184.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 17.080-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 17.080-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001070 | 25/03/2010 | 658.90 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2010 | 436.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO E DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2010 | 170.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 267, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2010 | 2146.36 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2010 | 1010.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2010 | 2598.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2010 | 6157.10 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2010 | 972.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2010 | 329.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2010 | 1888.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E AOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2010 | 310.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA RIO DE JANEIRO/INGÁ PARA PESSOA CARENTE, COM NECESSIDADE URGENTE DE RETORNO AO LAR, TENDO EM VISTA RISCO DE VIDA NA CIDADE ONDE SE ENCONTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2010 | 155.00 | 00002574056400 | SEVERINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001089 | 26/03/2010 | 1387.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOC 5988 E MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001090 | 26/03/2010 | 1729.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2010 | 1922.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/03/2010 | 210.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2010 | 577.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2010 | 396.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/03/2010 | 1893.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371, MOA 1482 E KAQ 5957, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2010 | 475.16 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO UNO MILLE 2009 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2010 | 455.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2010 | 385.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2010 | 59.97 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ISOPOR PARA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2010 | 175.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR ÍTALO BRUNO AVELINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2010 | 1315.60 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2010 | 280.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIEMTO DE BOTIGÕES DE GÁS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2010 | 460.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2010 | 972.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2010 | 384.00 | 00054908353468 | TEREZINHA FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 120 OVOS DE PÁSCOA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,20 DESTINADOS AS FESTIVADADES PASCAIS DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2010 | 768.00 | 00054908353468 | TEREZINHA FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 240 OVOS DE PÁSCOA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,20 DESTINADOS AS FESTIVADADES PASCAIS DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2010 | 455.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2010 | 280.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2010 | 2204.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2010 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2010 | 180.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 02/03/0/15/17/18/03 DE 2010, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DIP-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2010 | 2164.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2010 | 6530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2010 | 1000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2010 | 4791.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2010 | 330.65 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2010 | 4825.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2010 | 3668.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2010 | 3279.94 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2010 | 510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2010 | 4546.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2010 | 22010.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2010 | 15054.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2010 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2010 | 8068.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AD. E FINANÇAS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2010 | 52695.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2010 | 36174.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2010 | 9333.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2010 | 74261.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2010 | 10406.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2010 | 153690.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2010 | 26996.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2010 | 70431.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2010 | 58840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2010 | 7197.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2010 | 5715.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2010 | 3610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2010 | 3634.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2010 | 1708.54 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2010 | 37341.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2010 | 35673.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2010 | 8600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2010 | 48633.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2010 | 11673.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2010 | 2568.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE TURSIMO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2010 | 69739.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2010 | 21098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF-SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2010 | 28574.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2010 | 19050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2010 | 6534.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2010 | 76558.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2010 | 11340.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2010 | 20664.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2010 | 23883.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2010 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2010 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2010 | 2120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2010 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2010 | 7298.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASS. SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2010 | 180.36 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2010 | 6710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2010 | 4860.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2010 | 9180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2010 | 4185.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2010 | 920.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2010 | 12000.00 | 10571093000168 | SILVA E MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REALIZADA JUNTO À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0001181 | 01/04/2010 | 2631.69 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0001182 | 01/04/2010 | 1135.89 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0001185 | 01/04/2010 | 357.27 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001188 | 01/04/2010 | 220.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001189 | 01/04/2010 | 27.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001191 | 01/04/2010 | 55.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2010 | 4140.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000522009 | 0001184 | 01/04/2010 | 19200.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADERIA, CONFORME CONVITE 052/09, REFERENTE A 320 HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 60,00, PARA CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001177 | 01/04/2010 | 791.54 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001178 | 01/04/2010 | 2268.43 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2010 | 1373.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001183 | 01/04/2010 | 525.60 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2010 | 503.10 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 E 1062 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001187 | 01/04/2010 | 358.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001190 | 01/04/2010 | 55.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2010 | 668.63 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2010 | 3000.00 | 09253484000155 | GUSTAVO GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ADVOCACIA JURÍDICA, JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001201 | 05/04/2010 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2010 | 80.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2010 | 140.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 KG PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2010 | 112.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 KG PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA E VERNIZ NOS VEÍCULOS DE PLACA MMG 1900, MMY 0287 E MOE 9962, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001203 | 05/04/2010 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO - GM/CORSA SEDAN, ANO/MODELO - 2001/2001, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/04/2010 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2010 | 3330.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2010 | 150.00 | 04643641000115 | CLINOP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/04/2010 | 184.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 46 KG PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001202 | 05/04/2010 | 3400.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2009/2010, 04 PORTAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2010 | 728.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 182 KG PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001232 | 06/04/2010 | 615.90 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2010 | 2200.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2010 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001222 | 06/04/2010 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001223 | 06/04/2010 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001218 | 06/04/2010 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001224 | 06/04/2010 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2010 | 180.00 | 00013943839400 | JOSE ESMEJOSE FERREIRA LEAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM PAR DE MOLETAS E ACESSÓRIOS PARA O SR. JOSÉ ESMEJOZE FERREIRA LEAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2010 | 205.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/04/2010 | 600.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA, VERNIZ E LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACA MOA 1482, KAQ 5957, MPX 0530, MNM 1436, MOL 2183, JZV 7371 E MOQ 2673, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/04/2010 | 2744.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, MOQ 2673 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/04/2010 | 1328.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/04/2010 | 481.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA AMBULÂNCIA SAVERIO DE PLACA MOQ 2673/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2010 | 478.61 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001214 | 06/04/2010 | 1810.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001215 | 06/04/2010 | 1214.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOC 5988 E MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/04/2010 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/04/2010 | 930.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001229 | 06/04/2010 | 886.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001230 | 06/04/2010 | 714.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001231 | 06/04/2010 | 2859.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/04/2010 | 214.29 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3394 1257), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001240 | 06/04/2010 | 930.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/04/2010 | 1055.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2010 | 1625.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/04/2010 | 1007.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO TRATOR 4610 FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001241 | 06/04/2010 | 500.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/04/2010 | 701.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/04/2010 | 1031.18 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2010 | 160.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/04/2010 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2010 | 1031.04 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TESOURARIA DA PREFEITURA (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/04/2010 | 1200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/04/2010 | 192.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 55 FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 DURANTE A VISITA DO DEPUTADO VITAL DO RÊGO FILHO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/04/2010 | 3880.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS GOODYEAR, 04 CÂMARAS TORTUGA E 04 PROTETORES ARO 16, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/04/2010 | 2960.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS BRIDGESTONE, 02 CÂMARAS TORTUGA E 02 PROTETORES ARO 16, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001252 | 07/04/2010 | 519.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001253 | 07/04/2010 | 319.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/04/2010 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2183, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/04/2010 | 1220.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS GOODYEAR BORRACHUDO GRANDE, DESTINADOS AO VEÍCULO CARROÇÃO TRATOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/04/2010 | 31.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 09 FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 DURANTE A FESTIVIDADE DA PÁSCOA DOS IDOSOS, PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/04/2010 | 80.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 23 FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 DURANTE A FESTA DE PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/04/2010 | 80.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO OFICIAL COM FOTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/04/2010 | 2296.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS GOODYEAR, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA JZV 7173, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/04/2010 | 84.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 24 FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE PEIXES A PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA DE ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001243 | 08/04/2010 | 273.23 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2010 | 479.83 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2010 | 1500.00 | 00021829012487 | JOSÉ JAIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA E CIRURGIA UROLÓGICA (POSTECTOMIA), PARA O PACIENTE WILROBSON BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2010 | 2089.57 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, 2ª PARC. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001242 | 08/04/2010 | 130.04 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2010 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2010 | 4131.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/04/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0001336 | 09/04/2010 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2010 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001273 | 09/04/2010 | 72.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001274 | 09/04/2010 | 1608.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 134 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001275 | 09/04/2010 | 162.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001276 | 09/04/2010 | 558.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001277 | 09/04/2010 | 2880.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001278 | 09/04/2010 | 81.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001290 | 09/04/2010 | 1452.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 121 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001293 | 09/04/2010 | 550.68 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001294 | 09/04/2010 | 149.56 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001295 | 09/04/2010 | 2533.83 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2010 | 480.00 | 00326341000151 | BELO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 COLCHÕES DE SOLTEIRO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2010 | 1540.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 15 TONNERs E 30 CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2009 A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2010 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2010 | 3769.20 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA EM CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA.(VENCIMENTO 15/02/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2010 | 3769.20 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA EM CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA.(VENCIMENTO 15/03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2010 | 480.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 08 TONNERs DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2009 À FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001271 | 09/04/2010 | 1932.74 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PADRONIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/04/2010 | 90.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA NO CEFOR, II MÓDULO, NOS DIAS 24 E 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/04/2010 | 305.26 | 00007401051400 | MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO MÉDICO COM VACINAS PARA ALERGIA RELIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR EBERTON DA ROCHA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001289 | 09/04/2010 | 324.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2010 | 1214.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2010 | 1378.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/04/2010 | 530.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001301 | 12/04/2010 | 2329.60 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 182 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001307 | 12/04/2010 | 149.22 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001308 | 12/04/2010 | 656.60 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2010 | 325.00 | 00326341000151 | BELO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COLCHÕES DE SOLTEIRO, 01 COLCHÃO DE CASAL E 01 COLCHÃO DE BERÇO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2010 | 3500.00 | 00054855403415 | JOSEVANDO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KLM 1672/PE, TRANSPORTANDO ATERRO PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2010 | 230.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE LUÍZ MARTINS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001310 | 12/04/2010 | 219.15 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINDO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/04/2010 | 210.53 | 00000575658487 | ALZIMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE FRANCILENE INOCÊNCIO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2010 | 175.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001300 | 12/04/2010 | 204.80 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001302 | 12/04/2010 | 364.80 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28,5 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001303 | 12/04/2010 | 128.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001304 | 12/04/2010 | 396.80 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001306 | 12/04/2010 | 188.10 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001309 | 12/04/2010 | 2135.35 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001296 | 12/04/2010 | 370.63 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2010 | 1.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/04/2010 | 107.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.305-0 (CIDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2010 | 2574.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/04/2010 | 593.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE DATA DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2010 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/04/2010 | 1676.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2010 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/04/2010 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2010 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0001326 | 13/04/2010 | 2600.71 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0001327 | 13/04/2010 | 472.08 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS SETE UNIDADES DE PSF- SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001328 | 13/04/2010 | 11013.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001329 | 13/04/2010 | 14037.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2010 | 1000.00 | 70097894000165 | ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPDE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A APAE DE CAMPINA GRANDE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2010 | 1300.00 | 70097894000165 | ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPDE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A APAE DE CAMPINA GRANDE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, ANO LETIVO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001332 | 13/04/2010 | 34.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001333 | 13/04/2010 | 2130.64 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2010 | 2024.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2010 | 10000.00 | 10336791000189 | ÉPURA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E DE SANEAMENTO BÁSICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/04/2010 | 80.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/04/2010 | 650.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2010 | 70.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS À DOAÇÃO PARA BENEDITA FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/04/2010 | 195.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001349 | 14/04/2010 | 1504.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/04/2010 | 140.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JARDEL GUEDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/04/2010 | 40.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE CARENTE GENILSON COSTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2010 | 249.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/04/2010 | 448.20 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/04/2010 | 450.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOP 8147/PB, PARA TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/04/2010 | 1318.00 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAJEM PARA GRAMADO/RS, DA SECRETÁRIA DE ATENÇÃO BÁSICA MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL, PARA PARTICIPAÇÃO DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/04/2010 | 3500.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2010 | 80.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/04/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2010 | 1023.00 | 00001292416440 | ADEILTON DA SILVA CRISPIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 E INSALUBRIDADE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/04/2010 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001362 | 15/04/2010 | 30603.72 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/04/2010 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/04/2010 | 479.31 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DA KOMBI DE PLACA MOE 9962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/04/2010 | 210.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VÁLVULA INJETORA, DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/04/2010 | 310.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINNANCEIRA(100%) PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2010 | 1020.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/04/2010 | 1020.00 | 09356616000174 | CASA DA ESPERANÇA I | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001379 | 16/04/2010 | 2311.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2010 | 720.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOLDA NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR E GRADES DE FERRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2010 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/04/2010 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2010 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2010 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/04/2010 | 40.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE CARENTE MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/04/2010 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/04/2010 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR JOANDERSON AARAÚJO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2010 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PAGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001384 | 16/04/2010 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/04/2010 | 1319.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/04/2010 | 270.00 | 00048657654415 | ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA, DE 23 À 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/04/2010 | 685.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2010 | 2287.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260 E MNM 1436, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2010 | 1515.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001373 | 16/04/2010 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001377 | 16/04/2010 | 1317.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOC 5988 E MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001378 | 16/04/2010 | 1869.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/04/2010 | 930.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2010 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/04/2010 | 400.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001397 | 19/04/2010 | 500.00 | 00060147440459 | Silvia Maria de melo Omena Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/03/2010 A 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001399 | 19/04/2010 | 374.00 | 00060147440459 | Silvia Maria de melo Omena Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 MARMITAS PARA 04 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$17,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/03/2010 A 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/04/2010 | 60.00 | 00006094022424 | ADRIANA MENDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/04/2010 | 30.00 | 00005992545484 | JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO PARAO MENOR JOANDERSON ARAÚJO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/04/2010 | 121.13 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1236) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/04/2010 | 209.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001398 | 19/04/2010 | 540.00 | 00060147440459 | Silvia Maria de melo Omena Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/03/2010 A 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/04/2010 | 25.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/04/2010 | 57.01 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1118) DA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/04/2010 | 62.07 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1132) DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/04/2010 | 66.22 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/04/2010 | 604.14 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3394 1218), DO CONSELHO TUTELAR (3394 1239) DO BOLSA FAMÍLIA (3394 1192) E DO CRAS (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2010 | 60.00 | 00003495250484 | SANDRA BEATRIZ ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO A CENTRAL E MARCAÇÃO EM CAMPINA GRANDE PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 E 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001411 | 19/04/2010 | 1350.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/04/2010 | 615.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/04/2010 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 2235) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/04/2010 | 1850.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA, 01 CONTROL BOX E 01 CHAVE DE PARTIDA, DESTINADOS A COMUNIDADE DO BAIRRO DA SENZALA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/04/2010 | 1700.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL DO ESGOTO DA ENTRADA DA CIDADE E DO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001442 | 20/04/2010 | 632.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CONTROLADOS) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES DE MACEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE EMERGÊNCIA DE GRAVIDEZ TUBÁRIA NA PACIENTE CARENTE ADRIANA CAMILO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001431 | 20/04/2010 | 1288.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 94 KG DE CARNE DE SOL E 32 KG DE FÍGADO BOVINO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2010 | 140.09 | 08977855000189 | TENTAÇÃO LOJA DE CONVENIÈNCIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 06 PACOTES DE CHOCOLATE E 02 CESTAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2010 | 60.49 | 08977855000189 | TENTAÇÃO LOJA DE CONVENIÈNCIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 PACOTES DE CHOCOLATE E 02 CESTAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2010 | 36.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001371 | 20/04/2010 | 600.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001372 | 20/04/2010 | 920.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2010 | 629.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2010 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2010 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001414 | 20/04/2010 | 800.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001415 | 20/04/2010 | 1700.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001416 | 20/04/2010 | 1300.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001417 | 20/04/2010 | 500.00 | 00006797386497 | RAFAEL ALVES DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001418 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001419 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001421 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001422 | 20/04/2010 | 3900.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001423 | 20/04/2010 | 1300.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMS 0627/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001424 | 20/04/2010 | 1400.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2010 | 700.00 | 00016097432453 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001426 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001427 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO ATÉ O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, REF. AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001428 | 20/04/2010 | 1300.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001429 | 20/04/2010 | 920.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001430 | 20/04/2010 | 2300.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001438 | 20/04/2010 | 1300.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001443 | 20/04/2010 | 2300.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE, QUIXELO E SURRAO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2010 | 2500.00 | 00048657115468 | JOSIAS MENDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, PEDRA LAVRADA, GENTIL E TAMBOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2010 | 2100.00 | 00002691995437 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE- VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MYL-1996/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2010 | 400.00 | 00046825312715 | MANOEL PONTES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2010 | 3999.97 | 33166158000195 | UNIBANCO SEGUROS S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371, KAQ 5957 E MOQ 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(PARC. 01 DE 04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/04/2010 | 200.00 | 00071455647420 | SERGIVALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINEIRO NO GINÁSIO "O CARLÃO" , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/04/2010 | 45.00 | 00005794485418 | SHARON SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/04/2010 | 3365.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/04/2010 | 3000.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS NA DECLARAÇÃO DA RAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/04/2010 | 90.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/04/2010 | 86.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/04/2010 | 45.00 | 00003938473495 | MÁRCIO DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/04/2010 | 3500.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES DAS DECLARAÇÕES E RETIFICAÇÃO DAS GFIPS EXERCÍCIO DE 2005 ATÉ 2010, ELABORAÇÃO DAS GFIPS CONFORME NESSIDADE DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/04/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5985-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/04/2010 | 455.90 | 00003938473495 | MÁRCIO DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/04/2010 | 380.00 | 00050035118415 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE GRADES DE FERRO, PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/04/2010 | 105.26 | 00003486034448 | CARINE WARKUS CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA DE DTM NA PACIENTE CARENTE MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/04/2010 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE A MENOR ALINE SABINO LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2010 | 70.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE CARENTE O MENOR LUIZ HENRIQUE GOMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/04/2010 | 300.00 | 00095328262468 | JOSE ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/04/2010 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/04/2010 | 181.00 | 00009856620422 | ISAQUIEL DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/04/2010 | 5120.25 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/04/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/04/2010 | 800.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPAÇÃO DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE NA COPA CULTURA, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/04/2010 | 1700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2010 | 1457.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, MOL 2183, NPT 0260 E MNM 1436, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2010 | 1687.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371, KAQ 5957 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/04/2010 | 1318.00 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAJEM PARA GRAMADO/RS, DA SECRETÁRIA DE SAÚDE JOSILENE DA SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001488 | 26/04/2010 | 1289.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001489 | 26/04/2010 | 1041.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2010 | 73.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BRAÇADEIRA DE CLARINETE METAL E 01 BOQUILHA DE CLARINETE DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2010 | 139.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA 31 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2010 | 88.45 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A BANDA 31 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2010 | 45.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2010 | 56.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2010 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 26/04/2010 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2010 | 588.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2010 | 2215.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2010 | 82.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANERIO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2010 | 80.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010, E DO CRAS REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2010 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/04/2010 | 494.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2010 | 547.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ASSOCIAÇÕES E POÇOS COMUNITÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2010 | 1828.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E AOS TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2010 | 8000.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/03/2010 À 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001496 | 26/04/2010 | 3837.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PADRONIZADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001497 | 26/04/2010 | 18.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PADRONIZADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001498 | 26/04/2010 | 262.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2010 | 70.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE CARENTE KALINA LÍGIA MONTEIRO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2010 | 346.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2010 | 71.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANERIO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2010 | 211.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2010 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/04/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE HELOÍSA HELENA DE SOUZA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001510 | 27/04/2010 | 390.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/04/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAPA CARDIOLÓGICO) REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MARIA DO SOCORRO AVELINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/04/2010 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0001507 | 27/04/2010 | 72626.19 | 04972327000186 | ROBERTO CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO: SERVIÇOS PRELIMINARES DE ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2010 | 737.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA DE EXTRATOS DE CONTRATOS, EXTRATO DE DISPENSA E DE PREGÕES PRESENCIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX-2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/04/2010 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/04/2010 | 13455.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 2ª PARCELA DA LEI 11.960 SOBRE 1,2% DA RCL 2008.(COMPETÊNCIA 03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/04/2010 | 1422.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DA 2ª PARCELA DA LEI 11.960 SOBRE 1,2% DA RCL 2008.(COMPETÊNCIA 03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/04/2010 | 800.00 | 07773952000197 | Andrade Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO INSTALAÇÃO DE 02 SPLIT LG HIWALL SENDO: 01 DE 9.000 E DE 01 DE 18.000 BTUs, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/04/2010 | 4050.00 | 07773952000197 | Andrade Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SPLIT LG HIWALL SENDO: 01 DE 9.000 E DE 01 DE 18.000 BTUs, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001501 | 27/04/2010 | 2600.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA OS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001502 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2010 | 2500.00 | 07773952000197 | Andrade Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT LG 10.000 HIWALL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2010 | 500.00 | 07773952000197 | Andrade Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 SPLIT LG 10.000 HIWALL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2010 | 9290.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/04/2010 | 27541.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/04/2010 | 9587.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/04/2010 | 74281.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/04/2010 | 156660.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/04/2010 | 500.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO COPA RURAL 12ª EDIÇÃO, EM FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2010 | 833.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS E BOLAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL E FUTEBOL, À SER REALIZADO NO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2010 | 320.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REMOÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2010 | 12563.10 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2010 | 1800.00 | 00084015039491 | VANUZA BEZERRA DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 60 CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2010 | 135.00 | 00002835328408 | WILROBSON DOS SANTOS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, NA CIDADE DE PATOS/PB, DE 03 A 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2010 | 3363.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 2ª PARCELA DA LEI 11.960 SOBRE 0,3% DA RCL 2008.(COMPETÊNCIA 03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2010 | 355.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DA 2ª PARCELA DA LEI 11.960 SOBRE 0,3% DA RCL 2008.(COMPETÊNCIA 03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2010 | 3800.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2010 | 300.00 | 00095328262468 | JOSE ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2010 | 300.00 | 00050035118415 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GRADES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2010 | 360.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXECUTADA EM HORÁRIO NOTURNO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2010 | 300.00 | 00003848777452 | VALMIR ALVES DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA DE CARROS COLETORES DE LIXO E PLACAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2010 | 300.00 | 00003778003410 | EDINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2010 | 300.00 | 00005250509495 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AUXÍLIO DE MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2010 | 300.00 | 00061732427453 | IVANILDO TRINDADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2010 | 170.00 | 00007274215493 | JOSÉ SANDRO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2010 | 120.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001538 | 28/04/2010 | 714.55 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2010 | 135.00 | 00080649327420 | DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, NA CIDADE DE PATOS/PB, DE 03 A 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2010 | 2728.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001533 | 29/04/2010 | 43.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PADRONIZADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001534 | 29/04/2010 | 172.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PADRONIZADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2010 | 155.00 | 00002901115446 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0001535 | 29/04/2010 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2010 | 43.10 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2010 | 7.85 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2010 | 330.00 | 00002460507488 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO GAMELEIRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFD 8586/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001543 | 29/04/2010 | 15446.30 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2010 | 1020.00 | 35506567000208 | JUCÉLIO CÂNDIDO SUCUPIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO CENTRAL CONECTA LI 2/08 E 06 TELEFONES PLENO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2010 | 1870.00 | 35506567000208 | JUCÉLIO CÂNDIDO SUCUPIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO CENTRAL PABX, 01 PLACA RAMAL MISTO E 06 TELEFONES PLENO GF, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2010 | 303.80 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2010 | 6.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2010 | 230.00 | 01885215000108 | AMÉRICO JOSÉ CALDEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE UM MICRO PABX CONECTA + REESTRUTURAÇÃO DA FIAÇÃO DOS RAMAIS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2010 | 69638.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2010 | 54280.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2010 | 52466.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2010 | 35658.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2010 | 9690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2010 | 37338.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2010 | 35618.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2010 | 48712.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2010 | 280.00 | 01885215000108 | AMÉRICO JOSÉ CALDEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS COM A PROGRAMAÇÃO DO USUÁRIO DO PABX, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2010 | 10040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2010 | 2208.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2010 | 6080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2010 | 4692.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2010 | 2262.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2010 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2010 | 4855.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2010 | 3694.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2010 | 20984.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2010 | 4546.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2010 | 15054.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2010 | 510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2010 | 8040.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2010 | 2391.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO SOMATÓRIO DAS TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C (FOPAG 6.886-1) DEBITADO NA C/C 8.548-0 (ICMS), DESTA ENTIDADE NO DIA 30/04/2010 CONFORME CÓPIA DO EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2010 | 230.00 | 01885215000108 | AMÉRICO JOSÉ CALDEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA MICRO PABX INTELBRAS + INSTALAÇÃO DE UM NOVO PONTO DE RAMAL PARA ATENDIMENTO DAS LIGAÇÕES, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2010 | 4325.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2010 | 7116.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2010 | 3610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2010 | 3311.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2010 | 26664.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2010 | 12600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2010 | 78164.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2010 | 22058.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2010 | 24573.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2010 | 739.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2010 | 257.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2010 | 6900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2010 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2010 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2010 | 2120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2010 | 6643.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2010 | 6324.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2010 | 27859.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2010 | 19050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2010 | 70550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2010 | 21098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF-SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2010 | 250.00 | 00014246325449 | MANOEL LOURENÇO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNL 8972/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2010 | 940.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0465/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001585 | 30/04/2010 | 2465.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PADRONIZADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001586 | 30/04/2010 | 51.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2010 | 2200.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2010 | 2200.00 | 00067521479491 | SEVERINO CARNEIRO DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2010 | 4185.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2010 | 920.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2010 | 6120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2010 | 4410.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2010 | 5050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001632 | 03/05/2010 | 484.00 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2010 | 99.62 | 09151328000183 | BOTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001616 | 03/05/2010 | 3400.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2009/2010, 04 PORTAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002059 | 03/05/2010 | 1127.84 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002060 | 03/05/2010 | 384.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001627 | 03/05/2010 | 306.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001630 | 03/05/2010 | 37.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001631 | 03/05/2010 | 150.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001665 | 03/05/2010 | 37.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001666 | 03/05/2010 | 569.25 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS SETE UNIDADES DE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001667 | 03/05/2010 | 792.32 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001668 | 03/05/2010 | 1237.69 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2010 | 310.00 | 00001292377445 | DANIELA GONZAGA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2010 | 80.00 | 00005834330495 | ANA PAULA ARAUJO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE ANA PAULA ARAÚJO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/05/2010 | 310.00 | 00054854261404 | JOÃO BATISTA PATRÍCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2010 | 169.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO QUIXELÔ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001618 | 03/05/2010 | 757.45 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 E 6.149 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2010 | 660.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O PONTO DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO PERÍODO DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2010 | 760.30 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 E 6.206 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/05/2010 | 60.00 | 00006094022424 | ADRIANA MENDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO MÉDICO DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001615 | 03/05/2010 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AOS COMPONENTES DA TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA" MORANGO NORDESTINO" PARA COMPRA DE TECIDOS E ADEREÇOS PARA PRODUÇÃO DE TRAJES JUNINOS EM APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001617 | 03/05/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2010 | 360.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2010 | 120.00 | 00005192152496 | JUCÉLIO FERREIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNG 1900/PB E MMY 0287/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00002691995437 | ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE- VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MYL-1996/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/05/2010 | 707.75 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 E 1062 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001614 | 03/05/2010 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO - GM/CORSA SEDAN, ANO/MODELO - 2001/2001, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001619 | 03/05/2010 | 105.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001624 | 03/05/2010 | 1819.15 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001625 | 03/05/2010 | 267.65 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001626 | 03/05/2010 | 391.18 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001628 | 03/05/2010 | 847.05 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2010 | 498.44 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA LOCADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/05/2010 | 50.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA LOCADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2010 | 13767.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 3ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 03/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2010 | 3441.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 3ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 0,3% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 03/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/05/2010 | 1200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/05/2010 | 80.00 | 00010257143424 | ANTONIO MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE ANTONIO MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/05/2010 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE O MENOR THIAGO MENDES RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/05/2010 | 250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO DE BETATERAPIA, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ANA LÚCIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001635 | 05/05/2010 | 2884.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001639 | 05/05/2010 | 3170.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001640 | 05/05/2010 | 12475.56 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001641 | 05/05/2010 | 9472.70 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001644 | 05/05/2010 | 1486.60 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001645 | 05/05/2010 | 6104.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001653 | 05/05/2010 | 990.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002055 | 05/05/2010 | 396.90 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/05/2010 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/05/2010 | 756.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001633 | 05/05/2010 | 603.21 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001634 | 05/05/2010 | 1123.82 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/05/2010 | 69.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/05/2010 | 2.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/05/2010 | 140.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DAS JANELAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/05/2010 | 57.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DA PORTA E PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287/PB, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001646 | 05/05/2010 | 334.53 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001647 | 05/05/2010 | 1136.68 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001648 | 05/05/2010 | 883.19 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001649 | 05/05/2010 | 5287.82 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001650 | 05/05/2010 | 304.11 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001651 | 05/05/2010 | 1294.83 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002076 | 05/05/2010 | 296.34 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002078 | 05/05/2010 | 1144.96 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/05/2010 | 279.20 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 4 LIQUITIFICADORES MALLORY KALISPSO E 4 ESPREMEDORES MALLORY CITROMAX 220V, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/05/2010 | 246.80 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 4 SANDUICHEIRAS SD 2022BR/PT SUGGAR MADSON E 4 FERROS SECOS APOLLO MALLORY CESDE, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/05/2010 | 23535.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 555 LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/05/2010 | 360.00 | 00009218702483 | FABIANO GRACIANO MIGUEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM TORNEIO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/05/2010 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 03, 07 E 08/04/2010 LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DIP-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/05/2010 | 160.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/05/2010 | 80.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/05/2010 | 89.20 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS ARTESANAIS PARA AS MÃES DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/05/2010 | 530.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/05/2010 | 243.40 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS DO PETI HOMENAGIAREM AS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/05/2010 | 58.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE BARRO 4V, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/05/2010 | 155.00 | 00069699569468 | DAMIÃO BATISTA TIMÓTEO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002057 | 06/05/2010 | 861.16 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002058 | 06/05/2010 | 436.05 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/05/2010 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOSENEIDE DA SILVA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001662 | 06/05/2010 | 233.62 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001663 | 06/05/2010 | 1186.62 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001672 | 06/05/2010 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002061 | 06/05/2010 | 1437.48 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/05/2010 | 105.26 | 00085334669434 | AURÉLIO VENTURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER DO OLHO DIREITO DO PACIENTE CARENTE ONILDO ROSENDO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/05/2010 | 100.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER DO OLHO DIREITO DO PACIENTE CARENTE ONILDO ROSENDO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001682 | 07/05/2010 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002056 | 07/05/2010 | 26.73 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001684 | 07/05/2010 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/05/2010 | 1170.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001683 | 07/05/2010 | 500.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/05/2010 | 564.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 9186, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/05/2010 | 2730.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/05/2010 | 1428.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/05/2010 | 3865.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, MOL 2183, NPT 0530, NPT 0260 E MNM 1436, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001677 | 07/05/2010 | 2456.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001678 | 07/05/2010 | 1822.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOC 5988 E MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001685 | 07/05/2010 | 72.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001686 | 07/05/2010 | 1080.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001687 | 07/05/2010 | 448.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2010 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIO COBRADA NA C/C 1342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001712 | 10/05/2010 | 450.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 PÃES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2010, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2010 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TORRES, LOCALIZADO NO SÍTIO TORRE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2010 | 4970.00 | 00026927160434 | ANTONIO FRANCISCO NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 142 HORA /MÁQUINA, NO TRATOR VALMET-86 TRANSPORTANDO CARNES DO MATADOURO PÚBLICO LOCAL ATÉ A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2010 | 154.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TORRES, LOCALIZADO NO SÍTIO TORRE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À NOVMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0001703 | 10/05/2010 | 49385.80 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES OABPB 7810 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM COMPENSAÇÕES REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2010 | 6336.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2010 | 6.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIO COBRADA NA C/C 17.344-4 (AFM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2010 | 27.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.344-4 (AFM), DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2010 | 1404.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2010 | 170.00 | 00002832742394 | NILMA MARIA DOS SANTOS CALDAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2010 | 170.00 | 00004221866438 | JOSILDO DIAS MACHADO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001694 | 10/05/2010 | 310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CONTROLADOS) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001695 | 10/05/2010 | 171.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CONTROLADOS) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEN | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO EM CIRURGIA GINECOLÓGICA DE URGÊNCIA, NA PACIENTE CARENTE MARINEUZA BARBOSA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/05/2010 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JUDITE NUNES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/05/2010 | 340.00 | 00035041234434 | DOMERINA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2010 | 600.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA MEIO FIO DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001721 | 11/05/2010 | 1080.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 19/04 À 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/05/2010 | 105.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 21 CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001724 | 11/05/2010 | 384.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 19/04 À 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/05/2010 | 2.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/05/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ (ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E O MUNICÍPIO DE INGÁ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001723 | 11/05/2010 | 384.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19/04 À 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/05/2010 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 113624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/05/2010 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/05/2010 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/05/2010 | 115.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 23 CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/05/2010 | 40.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 08 CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001722 | 11/05/2010 | 384.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19/04 À 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2010 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001728 | 12/05/2010 | 676.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001729 | 12/05/2010 | 510.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001730 | 12/05/2010 | 198.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001733 | 12/05/2010 | 3148.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001734 | 12/05/2010 | 390.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2010 | 48.00 | 00054908230463 | MARIA JOSÉ SOARES FELINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CORTE DE CABELOS DE 12 CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2010 | 3000.00 | 00005509786400 | SIDNEY JOELSON ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUT 4466/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2010 | 13048.80 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001745 | 12/05/2010 | 1546.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2010 | 813.50 | 08808415000106 | JOCIANO RIBEIRO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PILHAS, LÂMPADAS, DVDs E CDs) DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2010 | 1244.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/05/2010 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2010 | 2919.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 11/37 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2010 | 262.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 09/36 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2010 | 6233.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 05/13 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2010 | 2090.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0001737 | 12/05/2010 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/05/2010 | 100.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/05/2010 | 80.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE MARIA DE LOUDES MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2010 | 70.00 | 00008292138480 | VANUSA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE ANA PAULA ARAÚJO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/05/2010 | 120.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA O PACIENTE CARENTE ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0001738 | 12/05/2010 | 5100.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2010 | 225.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DO SIS-PRÉ NATAL E O SISNET PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE TRIAGEM NEO-NATAL(TESTE DO PEZINHO) NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO E DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2010 | 135.00 | 00029949947472 | JOSÉ CARLOS DO AMARAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO DO CMS PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL NA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2010 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL (UNIDADES DE PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000482009 | 0001766 | 13/05/2010 | 8000.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2010 | 6846.20 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2010 | 315.79 | 00013223976434 | ADÃO TIBURTINO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA PACIENTE SRA. MARIA DA LUZ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/05/2010 | 56.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/05/2010 | 232.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2010 | 70.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS À DOAÇÃO PARA JOSEANE DA SILVA CÂNDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2010 | 26050.90 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2010 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/05/2010 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/05/2010 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2010 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2010 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2010 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2010 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2010 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2010 | 1575.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG PARA COMPENSAÇÃO DAS TARIFAS COBRADAS SOBRE OS PAGAMENTOS DAS FOLHAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/05/2010 | 1200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO E DO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2010 | 2200.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2010 | 9008.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DE CLASSE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, INFANTIL E AO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2010 | 13.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.220-3 (MDE), DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2010 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/05/2010 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA COORDENADORA DE PSF NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, VII CONGRESSO DA SAÚDE CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLENCIA, REALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO/RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/05/2010 | 400.00 | 00008822609441 | SHAYANNE SILVANA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/05/2010 | 1494.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172009 | 0001782 | 14/05/2010 | 22675.66 | 00000759758409 | FABRÍCIO BELTRÃO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, HONORÁRIOS EQUIVALENTES A 20% SOBRE TODOS OS BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS AO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DO ÊXITO DE PROPOSITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DE ISS DA EMPRESA VIA ENGENHARIA, NO ÂMBITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2010 | 400.00 | 00003797410409 | FRANCISCO MIGUEL DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/05/2010 | 642.60 | 00077409981768 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/05/2010 | 113.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/05/2010 | 300.00 | 08841421000157 | FAPFUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA PACIENTE KALINA LÍGIA MONTEIRO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/05/2010 | 1263.16 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA NA PACIENTE KALINA LÍGIA MONTEIRO CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/05/2010 | 360.00 | 00023781920453 | JOSÉ PROTÁSO VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM CIRURGIA DE URGÊNCIA NA PACIENTE CARENTE MARIA DA LUZ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/05/2010 | 315.79 | 00007275560453 | DR JOÃO LEITE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO DE GINECOLOGIA NA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA DA LUZ CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/05/2010 | 305.26 | 00007401051400 | MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO MÉDICO COM VACINAS PARA ALERGIA RELIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR EBERTON DA ROCHA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/05/2010 | 600.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NA CIRURGIA DA PACIENTE CARENTE MARIA DA LUZ CAVALCANTE REALIZADA NO DIA 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/05/2010 | 60.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES (NETO DE ANTONIA MARIA) NA CIDADE DE RECIFE- PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/05/2010 | 190.46 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/05/2010 | 105.26 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DO AUTO FALANTE DO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/05/2010 | 166.70 | 00836800000147 | ELETRONICA NEGREIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO QUE PERTENCE AO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/05/2010 | 2910.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PNEUS GOODYEAR, 03 CÂMARAS PIRELLI E 03 PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001810 | 17/05/2010 | 1148.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS GOODYEAR G32, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/05/2010 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/05/2010 | 1976.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/05/2010 | 2509.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, MOL 2183, NPT 0260 E JVZ 7371 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/05/2010 | 1810.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/05/2010 | 339.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO ÔNIBUS DE PLACA NPS 9614, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/05/2010 | 2449.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/05/2010 | 1139.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOC 5988 E MOE 9962 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/05/2010 | 135.00 | 00005794485418 | SHARON SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DA FORMAÇÃO DE TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL A SER REALIZADO PELA UNDIME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/05/2010 | 135.00 | 00002443954463 | DENYMAGNA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DA FORMAÇÃO DE TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL A SER REALIZADO PELA UNDIME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/05/2010 | 775.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/05/2010 | 2349.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001834 | 18/05/2010 | 7198.71 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/05/2010 | 522.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/05/2010 | 3185.00 | 05476456000146 | ACD Auto Center Diesel Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE FREIO DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/05/2010 | 2595.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E GRAXA DESTINADOS AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/05/2010 | 123.24 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO PROJOVEM PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/05/2010 | 310.00 | 00001275168400 | ROSILMA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/05/2010 | 170.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/05/2010 | 100.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE VALDINETE BERNARDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/05/2010 | 2408.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/05/2010 | 1725.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/05/2010 | 71.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DAS ARTESÃS DE CHÃ DOS PEREIRAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/05/2010 | 82.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 267, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001852 | 19/05/2010 | 485.35 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042010 | 0001853 | 19/05/2010 | 1163.26 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 APARELHOS DE PRESSÃO, 04 BALANÇAS E 02 NEBULIZADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001854 | 19/05/2010 | 592.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0001855 | 19/05/2010 | 535.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2010 | 129.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 37 FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 EM FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO CAPS DO SETOR DE FISIOTERAPIA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2010 | 855.00 | 00016074726434 | JOSILENE SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/05/2010 | 765.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/05/2010 | 126.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 36 FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 EM FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI E DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/05/2010 | 30.00 | 00009003236470 | DIEGO TEMBORIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES DA OPERAÇÃO PIPA A SER REALIZADA EM JOÃO PESSOA NO DIA 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/05/2010 | 8985.58 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MONTAGEM DE ESTRUTURAS, JUNTO A SECRETARIA ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO- SHARON SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DA FORMAÇÃO DE TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL A SER REALIZADO PELA UNDIME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODODE 19 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO- DENYMAGNA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DA FORMAÇÃO DE TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL A SER REALIZADO PELA UNDIME NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0001859 | 19/05/2010 | 1505.06 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MATERIAIS GRÁFICOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/05/2010 | 475.16 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOL 2183, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/05/2010 | 480.51 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DA KOMBI DE PLACA MOE 9962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2010 | 705.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ (ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E O MUNICÍPIO DE INGÁ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2010 | 36.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/05/2010 | 615.56 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO (4ª PARCELA) DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, PERTENCENTE AO IGD - BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/05/2010 | 40.38 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO NPX 0530, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2010 | 150.00 | 00060153806400 | MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO REFERENTE A VIAGENS JOÃO PESSOA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/05/2010 | 170.00 | 00366318000190 | UNIDADE DE CARDIOLOGIA & MEDICINA FETAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL COLORIDO, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ELÍDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2010 | 60.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM PREVENÇÃO E CONTROLE DAS HEPATITES VIRAIS PARA PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA II E XII GRS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001802 | 20/05/2010 | 135.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/05/2010 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PAGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2010 | 7879.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2010 | 2779.59 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2010 | 3666.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/05/2010 | 184.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/05/2010 | 133.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/05/2010 | 70.00 | 00010598252444 | ANGÉLICA MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE ANGÉLICA MARTINS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/05/2010 | 1492.55 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001864 | 21/05/2010 | 180.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/05/2010 | 530.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001892 | 21/05/2010 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/05/2010 | 208.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001865 | 21/05/2010 | 1080.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 270 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001866 | 21/05/2010 | 120.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/05/2010 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 03/04, 07/04, 08/04 DE 2010, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DIP-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2010 | 122.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E A CASA DE APOIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, FEVEREIRO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2010 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2010 | 405.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/05/2010 | 483.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/05/2010 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/05/2010 | 3486.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001889 | 21/05/2010 | 400.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001890 | 21/05/2010 | 1550.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 387,5 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001891 | 21/05/2010 | 912.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 228 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/05/2010 | 726.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2010 | 28.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001867 | 21/05/2010 | 220.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001868 | 21/05/2010 | 416.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 104 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0001848 | 21/05/2010 | 248.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2010 | 84.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/05/2010 | 106.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/05/2010 | 118.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/05/2010 | 3999.97 | 33166158000195 | UNIBANCO SEGUROS S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA JZV 7371 KAQ 5957 E MOQ 2673 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/05/2010 | 1001.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/05/2010 | 745.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/05/2010 | 531.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/05/2010 | 96.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/05/2010 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/05/2010 | 175.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/05/2010 | 2160.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS FOSSAS DAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001944 | 25/05/2010 | 500.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/05/2010 | 960.00 | 00017645590459 | SÉRGIO PESSOA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/05/2010 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/05/2010 | 60.00 | 00007863123437 | EDINEUZA TORQUATO DE LIRA SILVA | CORRESPODENTE A UMA AJUDA FIANANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 296/2009 DO ART. 2º | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001942 | 25/05/2010 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/05/2010 | 2384.00 | 00092900402468 | SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DE PLACA MNS 6988/PB, DOS SÍTIOS CORREDOR, SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/05/2010 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001943 | 25/05/2010 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001977 | 25/05/2010 | 286.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/05/2010 | 1200.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE JOSÉ MARCELINO DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001801 | 25/05/2010 | 151.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001814 | 25/05/2010 | 272.53 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001815 | 25/05/2010 | 525.73 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001921 | 25/05/2010 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001941 | 25/05/2010 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001797 | 25/05/2010 | 400.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/05/2010 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/05/2010 | 5212.23 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/05/2010 | 450.00 | 00058790110463 | JUSCELINO OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS ÔNUS DE SUCUBÊNCIA AOS ADVOGADOS CONFORME CONSTA NA SENTENÇA, PROCESSO Nº 020.2004.000.978-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/05/2010 | 2952.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 113904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/05/2010 | 107.28 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 25/05/2010 PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 ICMS, RELATIVO A ASSINATURA DE EXEMPLARES MENSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/05/2010 | 1259.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 113904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001912 | 25/05/2010 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001913 | 25/05/2010 | 1000.00 | 00006797386497 | RAFAEL ALVES DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001914 | 25/05/2010 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/05/2010 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/05/2010 | 1300.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/05/2010 | 400.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/05/2010 | 1500.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARAQ O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMS 0627/PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/05/2010 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA NO MÊS DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001926 | 25/05/2010 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001927 | 25/05/2010 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001928 | 25/05/2010 | 2300.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001929 | 25/05/2010 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO: PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001930 | 25/05/2010 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE, QUIXELO E SURRAO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001931 | 25/05/2010 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001932 | 25/05/2010 | 1100.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001933 | 25/05/2010 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001934 | 25/05/2010 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001935 | 25/05/2010 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/05/2010 | 500.00 | 00005509786400 | SIDNEY JOELSON ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001945 | 25/05/2010 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001946 | 25/05/2010 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO ATÉ O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, REF. AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/05/2010 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001948 | 25/05/2010 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001813 | 25/05/2010 | 646.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001816 | 25/05/2010 | 130.04 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001817 | 25/05/2010 | 548.93 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001818 | 25/05/2010 | 74.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001819 | 25/05/2010 | 224.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001820 | 25/05/2010 | 174.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001821 | 25/05/2010 | 62.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001822 | 25/05/2010 | 184.26 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001823 | 25/05/2010 | 1187.73 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/05/2010 | 3000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, GENTIL E TAMBOR, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DEPLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001798 | 25/05/2010 | 2100.00 | 00001475993420 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO CAIÇARA PARA O SÍTIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOE 4102/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001803 | 25/05/2010 | 37.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001804 | 25/05/2010 | 106.04 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001805 | 25/05/2010 | 136.98 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001756 | 25/05/2010 | 1400.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001918 | 25/05/2010 | 300.00 | 00033851832434 | MIRIAM DA LUZ E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001796 | 25/05/2010 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/05/2010 | 864.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE INGÁ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/05/2010 | 1500.00 | 02250540000159 | FLEXPLAST IND COM LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/05/2010 | 1642.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/05/2010 | 2045.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, MOL 2183, NPT 0260 E MNM 1436 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/05/2010 | 1700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/05/2010 | 581.40 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/05/2010 | 400.00 | 00046825312715 | MANOEL PONTES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001951 | 26/05/2010 | 1966.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001955 | 26/05/2010 | 1508.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOC 5988 E MOE 4962 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/05/2010 | 177.83 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3394 1257), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001975 | 26/05/2010 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001952 | 26/05/2010 | 608.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/05/2010 | 106.20 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1236) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/05/2010 | 964.40 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/05/2010 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/05/2010 | 1022.45 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TESOURARIA DA PREFEITURA (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/05/2010 | 55.96 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1118) DA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/05/2010 | 57.87 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1132) DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/05/2010 | 2330.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG PARA COMPENSAÇÃO DAS TARIFAS COBRADAS SOBRE OS PAGAMENTOS DAS FOLHAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/05/2010 | 1450.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/05/2010 | 93.14 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/05/2010 | 1125.00 | 00038078427808 | UBANISE CLEMENTINO DE SANTANA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DIVERSOS DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/05/2010 | 393.76 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/05/2010 | 72.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PROSTÍTICA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ BENTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/05/2010 | 70.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE CARENTE O MENOR LENILSON ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/05/2010 | 100.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO À DOAÇÃO PARA IDÁLIA FORTUNATO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/05/2010 | 100.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO À DOAÇÃO PARA CIDILENE ANDRADE BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/05/2010 | 242.66 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3394 1218), DO CONSELHO TUTELAR (3394 1239) E DO CRAS (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/05/2010 | 1423.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/05/2010 | 176.37 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 2235) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/05/2010 | 300.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DAS RUAS, MUROS, PRÉDIOS E CANAIS DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/05/2010 | 300.00 | 00025595245468 | GILVACI SERAFIM DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DO FÓRUM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/05/2010 | 300.00 | 00059457651472 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARMAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/05/2010 | 281.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/05/2010 | 300.00 | 00001307749445 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2010 | 300.00 | 00005250509495 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/05/2010 | 300.00 | 00004427771408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/05/2010 | 300.00 | 00008813263481 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARPINTARIA EM DIVERSOS PRÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/05/2010 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Desapropriações Por Interesse Público | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/05/2010 | 15000.00 | 00020430523491 | NITA LUCIA RANGEL DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO SITUADO À RUA PREF. FRANCISCO LUCAS DE SOUZA RANGEL, MEDINDO19 METROS DE LARGURA DE FRENTE E FUNDOS COM 32 METROS DE COMPRIMENTO DOS LADOS DIREITO E ESQUERDO, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 608 M², LADO DIREITO-CARTÓRIO ELEITORAL, LADO ESQUERDO-TERRENO DE NITA LÚCIA RANGEL DUARTE, FUNDOS- RUA MARIA JOSÉ DIAS, FRENTE - AV. PREFEITO FRANCISCO LUCAS RANGEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/05/2010 | 80.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DA CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/05/2010 | 51.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/05/2010 | 320.00 | 00326341000151 | BELO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COLCHÕES DE CASAL, 01 COLCHÃO DE SOLTEIRO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0001986 | 27/05/2010 | 1300.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE BOVINA DESOSSADA, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/05/2010 | 3700.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM AR CONDICIONADO UNO MILLE DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/05/2010 | 0.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/05/2010 | 111.01 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOPA, FILTRO E ÓLEO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/05/2010 | 100.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO TRATOR FORD, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/05/2010 | 2919.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 10/37 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/05/2010 | 262.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 08/36 JUNTO A ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/05/2010 | 6233.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 04/13 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/05/2010 | 70.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS E DA EMBREAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG 1900, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/05/2010 | 30.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DA SPRINTER DE PLACA MOA 1482/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/05/2010 | 38858.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2010 | 72997.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2010 | 28300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2010 | 9599.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2010 | 9200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2010 | 1932.38 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2010 | 161893.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002053 | 28/05/2010 | 1450.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2010 | 1863.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2010 | 4650.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2010 | 15957.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2010 | 21320.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUDICIAIS, MANDADO DE BLOQUEIO CONFORME OFÍCIO 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ (ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E O MUNICÍPIO DE INGÁ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2010 | 479.50 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PANELAS DE ALUMÍNIOS, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/05/2010 | 650.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALANÇA DE GANCHO PARA AÇOUGUE, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2010 | 7133.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2010 | 728.73 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO COBRADOS QUANDO DA COMPRA DE UM TERRENO PARA A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002047 | 28/05/2010 | 166.50 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002048 | 28/05/2010 | 146.64 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/05/2010 | 1466.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2010 | 5620.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/05/2010 | 74340.88 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2010 | 40.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTICOS MÉDICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CÂNULA DE LÍNGUA PARA O PACIENTE CARENTE PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2010 | 27471.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2010 | 70550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2010 | 6426.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/05/2010 | 21098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2010 | 2728.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2010 | 22100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2010 | 12705.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2010 | 23333.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2010 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2010 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2010 | 2630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2010 | 640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2010 | 5050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2010 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2010 | 4410.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2010 | 510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA (MERENDEIRA) DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2010 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2010 | 15.86 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO ABN AMRO REAL S.A. NA C/C 5003662, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2010 | 5140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2010 | 4610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2010 | 71.40 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2010 | 1090.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2010 | 660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2010 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2010 | 4880.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2010 | 3716.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2010 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2010 | 7015.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2010 | 189.00 | 45543915044120 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRADOR ELECTROLUX A10 SMART 220V DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2010 | 101.62 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2010 | 109.38 | 45543915044120 | CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2010 | 300.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2010 | 300.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2010 | 115.45 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2010 | 300.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2010 | 86.65 | 10505629000147 | PLASTILAR COM.DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2010 | 184.36 | 03245029000121 | JOSÉ ORLANDO RAMOS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS E CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2010 | 120.00 | 00004271376400 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CÂNDIDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO UMA PROFESSORA DA ESTAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES DE SOUZA, NO SÍTIO GENTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2010 | 241.41 | 00009206717480 | HELENO RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2010 | 78931.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2010 | 56418.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2010 | 8359.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2010 | 37508.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2010 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2010 | 14840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2010 | 800.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO "COPA CULTURA", EM FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2010 | 1750.00 | 00005305916429 | Wendes Mendes de Oliveira Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO-TANQUE DE PLACA KFK 3607/PB, TRANSPORTANDO ÁGUA DE CAMPINA GRANDE PARA O GINÁSIO DE ESPORTE "O CARLÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0002098 | 01/06/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002082 | 01/06/2010 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2010 | 822.35 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010 E 7.447 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002089 | 01/06/2010 | 8160.17 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002090 | 01/06/2010 | 413.10 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2010 | 1450.00 | 07218947000112 | CONSULTIV- CONSULTORIA EXECUTIVA E SERVIÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMULAÇÃO DE PLANO DE VALORIZAÇÃO E CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2010 | 4661.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2010 | 5274.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPS 9614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00005305916429 | Wendes Mendes de Oliveira Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO-TANQUE DE PLACA KFK 3607/PB, TRANSPORTANDO ÁGUA DE CAMPINA GRANDE PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002105 | 01/06/2010 | 1637.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002106 | 01/06/2010 | 351.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002107 | 01/06/2010 | 96.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002125 | 01/06/2010 | 331.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2010 | 150.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2010 | 324.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 114181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER AFICIO 2015D, DESTINADO A SERCRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002088 | 01/06/2010 | 678.45 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2010 | 519.05 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010 E 1.381 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2010 | 86.00 | 02317176000105 | ESAF- ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO ITR PARA OS MUNICÍPIOS VIA INTERNET, DO SERVIDOR MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0002087 | 01/06/2010 | 1820.09 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2010 | 170.00 | 00001304773469 | IRANILDO JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000522009 | 0002086 | 01/06/2010 | 18000.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADERIA, CONFORME CONVITE 052/09, REFERENTE A 300 HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 60,00, PARA CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002080 | 01/06/2010 | 318.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2010 | 378.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAPA CARDIOLÓGICO) REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MARIA LÚCIA ROSENDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002101 | 01/06/2010 | 27.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002102 | 01/06/2010 | 3065.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/06/2010 | 30.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 26/05/2010 COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUITOSSOMOSE E DA LEISHMANIOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/06/2010 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOSEFA MARGARIDA DA SILVA MARCELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/06/2010 | 30.00 | 00005277153446 | CHAYENE CHAVES MONTEIRO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 26/05/2010 COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUITOSSOMOSE E DA LEISHMANIOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/06/2010 | 30.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM NO DIA 26/05/2010 COM DESTINO A JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUITOSSOMOSE E DA LEISHMANIOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002119 | 02/06/2010 | 3400.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2009/2010, 04 PORTAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0002120 | 02/06/2010 | 1196.18 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002121 | 02/06/2010 | 1297.86 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/06/2010 | 201.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/06/2010 | 70.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE MARIA JOSÉ DE LIMA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/06/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/06/2010 | 550.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO JUNTO AO COOPERAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA BWL 9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/06/2010 | 900.00 | 06986593000193 | C & R PUBLICAÇÕES E EDIÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ANÚNCIO EM UMA PÁGINA/MIOLO DA VAQUEJADA NO PARQUE BURITY- INGÁ/PB NA EDIÇÃO Nº 28. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/06/2010 | 45.00 | 00080649327420 | DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA CARAVANA PETROBRÁS AMBIENTAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002122 | 02/06/2010 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/06/2010 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO - GM/CORSA SEDAN, ANO/MODELO - 2001/2001, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/06/2010 | 600.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO ÔNIBUS DE PLACA BWL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/06/2010 | 600.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO ÔNIBUS DE PLACA BWL 9895/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SAPÉ PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/06/2010 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002129 | 03/06/2010 | 566.84 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002130 | 03/06/2010 | 985.10 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002131 | 03/06/2010 | 992.44 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E BALDES 60 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002128 | 03/06/2010 | 178.56 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/06/2010 | 1449.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORREPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS QUANDO DO PAGAMENTO DA GPS DO PODER LEGISLATIVO REF. A COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/06/2010 | 1285.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS QUANDO DO PAGAMENTO DA GPS DO PODER LEGISLATIVO, REF.A ACOMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/06/2010 | 168.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORREPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS QUANDO DO PAGAMENTO DA GPS DO PODER LEGISLATIVO, REF. A COMPETÊNCIA 13/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/06/2010 | 443.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS QUANDO DO PAGAMENTO DA GPS DO TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/06/2010 | 431.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS QUANDO DO PAGAMENTO DA GPS DO TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/06/2010 | 419.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS QUANDO DO PAGAMENTO DA GPS DO TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/06/2010 | 63.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 18 FOTOS EM SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/06/2010 | 82.60 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 MEIÃO ATLÉTICA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002141 | 07/06/2010 | 52.92 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 CHAPÉUS DE PALHAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/06/2010 | 224.00 | 01676858000133 | TÉRCIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 SAPATILHAS MOLECA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0002139 | 07/06/2010 | 1334.07 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002140 | 07/06/2010 | 4686.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0002144 | 07/06/2010 | 5000.50 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002157 | 08/06/2010 | 12366.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002158 | 08/06/2010 | 5918.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002159 | 08/06/2010 | 5918.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002162 | 08/06/2010 | 165.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CONTROLADOS) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/06/2010 | 350.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ CAMPOS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002169 | 08/06/2010 | 458.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002173 | 08/06/2010 | 5591.20 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002174 | 08/06/2010 | 6669.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002175 | 08/06/2010 | 6005.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002176 | 08/06/2010 | 6531.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/06/2010 | 30.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE A MENOR RENALLY DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/06/2010 | 150.00 | 00001292416440 | ADEILTON DA SILVA CRISPIM | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE ADEILTON DA SILVA CRISPIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/06/2010 | 2077.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002181 | 08/06/2010 | 4940.80 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 386 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002183 | 08/06/2010 | 780.55 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/06/2010 | 2250.00 | 00084015039491 | VANUZA BEZERRA DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 75 CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS ULISSES CAETANO PEREIRA E LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002165 | 08/06/2010 | 3425.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPS 9614, NPR 6943 E MNG 1900, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002166 | 08/06/2010 | 1415.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOC 5988 E MOE 9962 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002170 | 08/06/2010 | 140.80 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002171 | 08/06/2010 | 44.80 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3,5 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002172 | 08/06/2010 | 1766.40 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/06/2010 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002187 | 08/06/2010 | 140.80 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/06/2010 | 3431.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/06/2010 | 1980.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371, NPS 9614 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/06/2010 | 1200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/06/2010 | 417.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 114348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002177 | 08/06/2010 | 692.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/06/2010 | 80.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/06/2010 | 160.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/06/2010 | 2303.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/06/2010 | 60.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES (NETO DE ANTONIA MARIA) NA CIDADE DE RECIFE- PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/06/2010 | 147.79 | 00003938473495 | MÁRCIO DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/06/2010 | 470.00 | 00001601785410 | LUANDESON JOSÉ LOURENÇO MARCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONTROLE DE INFESTAÇÕES DE MORCEGOS E INCETOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002201 | 09/06/2010 | 1069.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002202 | 09/06/2010 | 146.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PADRONIZADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002203 | 09/06/2010 | 1760.66 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PADRONIZADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002222 | 10/06/2010 | 492.78 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002223 | 10/06/2010 | 5882.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0002229 | 10/06/2010 | 673.47 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS SETE UNIDADES DE PSF- SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2010 | 212.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALICADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JÚLIA CIBELLY PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2010 | 1150.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0465/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0002237 | 10/06/2010 | 2190.13 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS SETE UNIDADES DE PSF- SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/06/2010 | 300.00 | 00020451644468 | COSME DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA MOK 7164/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/06/2010 | 300.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA MOM 2546/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0002241 | 10/06/2010 | 1210.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSFs - SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002242 | 10/06/2010 | 858.40 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002243 | 10/06/2010 | 1985.88 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2010 | 631.58 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CIRÚRGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE VERONICE DIAS RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002246 | 10/06/2010 | 5134.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002247 | 10/06/2010 | 4378.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002248 | 10/06/2010 | 95.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002249 | 10/06/2010 | 2404.44 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002250 | 10/06/2010 | 1305.80 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002251 | 10/06/2010 | 90.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002252 | 10/06/2010 | 3674.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002253 | 10/06/2010 | 3339.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002254 | 10/06/2010 | 41.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002255 | 10/06/2010 | 1914.44 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002256 | 10/06/2010 | 1235.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002257 | 10/06/2010 | 90.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/06/2010 | 400.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIÕES NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2010 | 8350.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/06/2010 | 190.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/06/2010 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/06/2010 | 400.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/06/2010 | 4182.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/06/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0002231 | 10/06/2010 | 30000.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES OABPB 7810 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM COMPENSAÇÕES REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/06/2010 | 683.84 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/06/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/06/2010 | 400.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIÕES NO GABINETE DO PREFEITO NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2010 | 400.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIÕES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/06/2010 | 1742.08 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO (3394 1003), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/06/2010 | 0.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/06/2010 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/06/2010 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/06/2010 | 1086.11 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TESOURARIA DA PREFEITURA (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/06/2010 | 1116.54 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (3394 1251), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/06/2010 | 3216.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/06/2010 | 448.15 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3394 1257), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/06/2010 | 1047.60 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 KG DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO PARA AS FAMÍLIAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/06/2010 | 594.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002264 | 11/06/2010 | 330.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/06/2010 | 202.32 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PENEIRAS MÉDIAS E PAINEL DE COPA, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002295 | 14/06/2010 | 448.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002303 | 14/06/2010 | 608.51 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/06/2010 | 60.00 | 00009325146428 | ROSIMERE CÂNDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/06/2010 | 200.00 | 00008057758465 | ALEXANDRINA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/06/2010 | 1502.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0002304 | 14/06/2010 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/06/2010 | 2524.50 | 09320250000264 | RÁDIO E TV CORREIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PROPAGANDA COMERCIAL REFERENTE A FESTA JUNINA/2010 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/06/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/06/2010 | 1990.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/06/2010 | 474.40 | 00003938473495 | MÁRCIO DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/06/2010 | 632.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/06/2010 | 1548.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/06/2010 | 3000.00 | 00005509786400 | SIDNEY JOELSON ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUT 4466/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00021984360434 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/06/2010 | 1065.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/06/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/06/2010 | 1811.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 600 METROS DA REDE ELÉTRICA QUE ATENDE A TORRE DO CRUZEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/06/2010 | 21.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/06/2010 | 70.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE CARENTE O MENOR IVANCRÍS GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/06/2010 | 140.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME REALIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR JOELDSON FELIPE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/06/2010 | 1260.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS EDUCATIVOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002336 | 16/06/2010 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002343 | 16/06/2010 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002333 | 16/06/2010 | 400.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/06/2010 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/06/2010 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PAGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002342 | 16/06/2010 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002344 | 16/06/2010 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/06/2010 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2010 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ZILDA AMÉRICO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/06/2010 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/06/2010 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/06/2010 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/06/2010 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2010 | 2253.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E AOS TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002334 | 16/06/2010 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇAÕ DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002345 | 16/06/2010 | 300.00 | 00033851832434 | MIRIAM DA LUZ E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002346 | 16/06/2010 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/06/2010 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/06/2010 | 1664.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/06/2010 | 2524.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, MOQ 2673, MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/06/2010 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002335 | 16/06/2010 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/06/2010 | 500.00 | 00005509786400 | SIDNEY JOELSON ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/06/2010 | 1198.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOC 5988 E MOE 9962 Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/06/2010 | 3337.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPS 9614, NPR 6943 E MNG 1900, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2010 | 479.31 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA (ÚLTIMA) DO SEGURO DA KOMBI DE PLACA MOE 9962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002360 | 16/06/2010 | 252.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002361 | 16/06/2010 | 240.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002362 | 16/06/2010 | 540.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002363 | 16/06/2010 | 312.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002364 | 16/06/2010 | 312.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002365 | 16/06/2010 | 162.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/06/2010 | 1569.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/06/2010 | 5200.00 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 M² DE VIDROS INCOLOR, 02 FECHADURAS CENTRAL, 04 DOBRADIÇAS INFERIOR, 04 DOBRADIÇAS SUPERIOR, 09 SUPORTE DE CANTO E 03 MOLAS HIDRÁULICAS DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE PORTAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/06/2010 | 652.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/06/2010 | 6.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/06/2010 | 180.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 36 CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/06/2010 | 11610.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 270 LIVROS DA COLEÇÃO APRENDER FAZER FAZENDO VOLUMES 02 E 03, DESTINADOS AOS ALUNOS DO DASE- DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/06/2010 | 105.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 21 CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/06/2010 | 682.50 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INJEÇÕES PARA FAZER EUTANÁSIA EM CÃES CONTAMINADOS PELO CALAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/06/2010 | 90.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 18 CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/06/2010 | 170.00 | 00007590325996 | ANDERSON SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/06/2010 | 510.00 | 09356616000174 | CASA DA ESPERANÇA I | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/06/2010 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/06/2010 | 600.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA MEIO FIO DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/06/2010 | 2500.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POSTES DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0002370 | 17/06/2010 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CRÔNICOS DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/06/2010 | 40.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE CARENTE GENILSON COSTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002371 | 17/06/2010 | 806.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 62 KG DE CARNE DE SOL DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/06/2010 | 521.00 | 01676858000133 | TÉRCIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62 SAPATILHAS PARA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002397 | 18/06/2010 | 342.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/06/2010 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/06/2010 | 84.21 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O PACIENTE CARENTE O MENOR RAFAEL DA SILVA BRITO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002414 | 18/06/2010 | 3510.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/06/2010 | 105.26 | 00085334669434 | AURÉLIO VENTURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/06/2010 | 8.80 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FACA INOX E 02 FACÕES TRAMONTINA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002403 | 18/06/2010 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002398 | 18/06/2010 | 450.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/06/2010 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/06/2010 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002408 | 18/06/2010 | 162.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002409 | 18/06/2010 | 1062.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 118 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002410 | 18/06/2010 | 90.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002411 | 18/06/2010 | 81.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 9 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002412 | 18/06/2010 | 189.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0002393 | 18/06/2010 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/06/2010 | 1677.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002400 | 18/06/2010 | 246.01 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0002405 | 18/06/2010 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/06/2010 | 1281.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/06/2010 | 46.40 | 09490028000129 | R.P.A. OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 744 COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2010 | 4800.00 | 08593904000180 | 3T Comércio de Materiais Didáticos e Equipamentos Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS, 10 ESTANTES EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS E 20 BARRACAS EM LONA PLÁSTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/06/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/06/2010 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0002404 | 18/06/2010 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/06/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00003483139427 | JOSÉ SOARES ALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COFFEE BREAK NA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, DURANTE O EVENTO DO SANTO ANTONIO/2010, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/06/2010 | 98.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/06/2010 | 4000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES DAS DECLARAÇÕES E RETIFICAÇÃO DAS GFIPS EXERCÍCIO DE 2005 ATÉ 2010, ELABORAÇÃO DAS GFIPS CONFORME NESSIDADE DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX-2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/06/2010 | 2273.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/06/2010 | 7527.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/06/2010 | 9360.00 | 00045142033434 | ISRAEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, DESTINADAS AS CISTERNAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSUMO DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002441 | 21/06/2010 | 581.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/06/2010 | 3523.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/06/2010 | 300.00 | 00002901346413 | José Rogério Monteiro de Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE FOGÕES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/06/2010 | 931.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002442 | 21/06/2010 | 65.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002443 | 21/06/2010 | 3154.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002444 | 21/06/2010 | 543.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002445 | 21/06/2010 | 199.25 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002446 | 21/06/2010 | 600.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002447 | 21/06/2010 | 185.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/06/2010 | 4604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/06/2010 | 35480.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/06/2010 | 4315.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/06/2010 | 76321.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2010 | 13925.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/06/2010 | 665.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2010 | 18614.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/06/2010 | 300.00 | 00005250509495 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CARPINTARIA NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2010, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/06/2010 | 550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0002438 | 21/06/2010 | 2795.80 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/06/2010 | 300.00 | 00003848777452 | VALMIR ALVES DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS E PLACAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/06/2010 | 300.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/06/2010 | 35024.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002433 | 21/06/2010 | 5002.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/06/2010 | 1206.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0002448 | 21/06/2010 | 20473.81 | 04972327000186 | ROBERTO CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO: SERVIÇOS PRELIMINARES DE ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/06/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARILENE ROSENDO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/06/2010 | 84.21 | 00071448594472 | Lúcia de Queiroz Carneiro | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TESTE ERGOMÉTRICO PARA A PACIENTE CARENTE MARIA DA SILVA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000482009 | 0002436 | 21/06/2010 | 8000.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002430 | 21/06/2010 | 467.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO VERDE EM ESPIGAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002431 | 21/06/2010 | 550.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MILHO VERDE EM ESPIGAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/06/2010 | 36.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002464 | 22/06/2010 | 336.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 12/05 A 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/06/2010 | 70.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE CARENTE O MENOR CARLOS ANTONIO DE MOURA PONTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/06/2010 | 310.00 | 00048657204487 | VILMA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/06/2010 | 124.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/06/2010 | 915.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/06/2010 | 240.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AOS COMPONENTES DA TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA "BONECA SEM VERGONHA" PARA COMPRA DE CALÇADOS PARA COMPLEMENTAR OS TRAJES JUNINOS EM APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/06/2010 | 475.76 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOL 2183 (3ª PARCELA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002462 | 22/06/2010 | 432.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 A 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002471 | 22/06/2010 | 119.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002472 | 22/06/2010 | 161.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002473 | 22/06/2010 | 386.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002474 | 22/06/2010 | 567.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002475 | 22/06/2010 | 174.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002476 | 22/06/2010 | 907.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/06/2010 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/06/2010 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/06/2010 | 450.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MONITOR 17 P DE LCD BENQ, DESTINADO AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002463 | 22/06/2010 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 12/05 A 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/06/2010 | 5289.26 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002465 | 22/06/2010 | 312.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 12/05 A 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/06/2010 | 277.11 | 75315333008940 | ATACADÃO DIST. COM E INDUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS AUTORIDADES QUANDO DE VISITA AOS FESTEJOS JUNINOS/2010, JUNTO AO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/06/2010 | 218.13 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO LANCHE DAS AUTORIDADES QUANDO DE VISITA AOS FESTEJOS JUNINOS/2010, JUNTO AO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/06/2010 | 66.50 | 10505629000147 | PLASTILAR COM.DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BARRICA DE VIDRO DESTINADOS AO LANCHE DAS AUTORIDADES QUANDO DE VISITA AOS FESTEJOS JUNINOS/2010, JUNTO AO CAMAROTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/06/2010 | 3999.96 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA JZV 7371 KAQ 5957 E MOQ 2673 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(03 DE 04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002487 | 23/06/2010 | 350.55 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/06/2010 | 2651.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, MOQ 2673, MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/06/2010 | 1447.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/06/2010 | 1600.00 | 00002367458405 | VALDECI FELICIANO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DOS AMBULANTES NOS FESTEJOS JUNINOS DE 12 A 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/06/2010 | 1200.00 | 00001388220423 | JOSÉ ADAILTON MACARIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DE AMBULANTES DURANTE OS EVENTOS DO SÃO JOÃO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS NOS DIAS 05 E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/06/2010 | 600.00 | 10364659000180 | JPB BALÕES- ALFREDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BALÕES NAS RUAS DO MUNICÍPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/06/2010 | 400.00 | 00006686098850 | JOSÉ AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS CAMAROTES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/06/2010 | 400.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS NOS FESTEJOS JUNINOS/2010 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/06/2010 | 5.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/06/2010 | 150.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DOS VEÍCULOS SPRINTER DE PLACA MOA 1482/PB E O FIAT UNO MNM 1436, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/06/2010 | 3000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, GENTIL E TAMBOR, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DEPLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002503 | 28/06/2010 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE, QUIXELO E SURRAO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002504 | 28/06/2010 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002505 | 28/06/2010 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002506 | 28/06/2010 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002507 | 28/06/2010 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002508 | 28/06/2010 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002509 | 28/06/2010 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002510 | 28/06/2010 | 1400.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/06/2010 | 1300.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002512 | 28/06/2010 | 1100.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002513 | 28/06/2010 | 2100.00 | 00001475993420 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO CAIÇARA PARA O SÍTIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOE 4102/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002517 | 28/06/2010 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002518 | 28/06/2010 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO ATÉ O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002519 | 28/06/2010 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002520 | 28/06/2010 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002521 | 28/06/2010 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002522 | 28/06/2010 | 1450.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002523 | 28/06/2010 | 1000.00 | 00006797386497 | RAFAEL ALVES DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002524 | 28/06/2010 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002525 | 28/06/2010 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002526 | 28/06/2010 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO: PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002527 | 28/06/2010 | 2300.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002528 | 28/06/2010 | 1500.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARAQ O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMS 0627/PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/06/2010 | 36.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ASSOCIAÇÃO DO DISTRITO DE PONTINA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/06/2010 | 330.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECÂNICO E DE SOLDADOR, NO CONSERTO E REVISÃO GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNG 1900 E MMY 0228, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/06/2010 | 139.28 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1236) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2010 | 120.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 03/04, 07/04, 08/04 DE 2010, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DIP-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/06/2010 | 248.44 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1118) DA PROMOTORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E (3394 1132) DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/06/2010 | 2334.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/06/2010 | 223.10 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (3394 1304), REFERENTE AO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/06/2010 | 590.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DE CONSERTO E REVISÃO GERAL DO TRATOR FORD, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/06/2010 | 830.00 | 00098031597472 | CÉLIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2010 | 155.00 | 00003915415448 | DENIZE VIEIRA INÁCIO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2010 | 355.00 | 00054992893791 | OLIVEIRA VICENTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09, COM OBJETIVO DE BUSCAR SEU IRMÃO ENCONTRADO COMO INDIGENTE NAS RUAS DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/06/2010 | 1335.35 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3394 1218), DO CONSELHO TUTELAR (3394 1239) DO BOLSA FAMÍLIA (3394 1192) E DO CRAS (3394 1449), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/06/2010 | 33.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/06/2010 | 83.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/06/2010 | 80.00 | 00009827394436 | ROSILANE BATISTA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE ROSILANE BATISTA DE ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/06/2010 | 710.00 | 00054992893791 | OLIVEIRA VICENTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE 02 PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO PARA INGÁ, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09, PARA OLIVEIRA VICENTE DOS SANTOS E SEU IRMÃO LUIZ VICENTE DOS SANTOS ENCONTRADO COMO INDIGENTE NAS RUAS DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/06/2010 | 205.78 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 2235) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/06/2010 | 400.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO GERAL DA CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255/PB E DO CAMINHÃO DA PLACA JOL 7211/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/06/2010 | 2728.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2010 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL REALIZADO NO PACIENTE CARENTE FERNANDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2010 | 155.00 | 00001292468408 | FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2010 | 80.00 | 00009320698430 | JUCINEIDE MACHADO CARATÉU | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE JUCINEIDE MACHADO CARATÉU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2010 | 1020.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/06/2010 | 2136.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2010 | 21.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/06/2010 | 1700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/06/2010 | 750.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CHAMADA COMERCIAL SOBRE A FESTA DE SÃO JOÃO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/06/2010 | 1500.00 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DE AMBULANTES NO EVENTO "SÃO JOÃO DOS BAIRROS" NOS DIAS: 06 (BAIRRO EMBOCA), 08 (CAZUZINHA) E 09/06/2010 (JARDIM FARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/06/2010 | 1500.00 | 00080649343468 | JOSIMÁRIO LACERDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DE AMBULANTES NO EVENTO "SÃO JOÃO DOS BAIRROS" NOS DIAS: 10 (BAIRRO BELA VISTA), 20 (TIJOLO CRÚ) E 21/06/2010 (ESTAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/06/2010 | 1500.00 | 00043777848468 | RENATO RODRIGUES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DE AMBULANTES NO EVENTO "SÃO JOÃO DOS BAIRROS" NOS DIAS: 22 (BAIRRO SENZALA), 24 E 25/06/2010 (PRAÇA ANTENOR NAVARRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000252010 | 0002567 | 29/06/2010 | 34500.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMAROTES , GERADOR E TOLDOS PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0002568 | 29/06/2010 | 79000.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS: LOURO SANTO E VICTOR SANTOS -12/06, FORRÓ ESTOURO - 12/06, BANDA ENCANTOS - 13/06 E FORROZÃO CHAPÉU DE PALHA DIA 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182010 | 0002569 | 29/06/2010 | 39000.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS E EQUIPE DE SEGURANÇAS NO EVENTO SÃO JOÃO DE VERDADE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062010 | 0002570 | 29/06/2010 | 105000.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS: AMAZAN - 23/06, FORROZÃO GENILDO E GINALDO - 23/06, FORRÓ PEGADO E FORROZÃO TEMPERO COMPLETO - 24/06, DUQUINHA E FORROZÃO ABRA A MALA E SOLTA O SOM E FORROZÃO KARKARÁ - 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172010 | 0002576 | 29/06/2010 | 26000.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS E EQUIPE DE SEGURANÇAS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2010 NOS DIAS DE 12 E 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000242010 | 0002585 | 30/06/2010 | 13500.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2010 NO PERÍODO DE 05 A 19 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2010 | 4000.00 | 08270568000134 | JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DOS FESTEJOS JUNINOS DESSA CIDADE NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042010 | 0002589 | 30/06/2010 | 18000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS: FORRÓ SAIA JUSTA - 05/06 E FORRÓ GAROTA ASSANHADA - 19/06/2010, NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2010 | 14840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2010 | 3264.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2010 | 300.00 | 00003441389417 | VALTER MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA, REALIZADA NO DIA 18/06/2010, NO GINÁSIO DE ESPORTE "O CARLÃO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2010 | 250.00 | 00060816520763 | JOÃO HORÁCIO FILHO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA, REALIZADA NO DIA 18/06/2010, NO GINÁSIO DE ESPORTE "O CARLÃO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2010 | 200.00 | 00005659897401 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA, REALIZADA NO DIA 18/06/2010, NO GINÁSIO DE ESPORTE "O CARLÃO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2010 | 240.00 | 00003681124469 | DAVID MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DO SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO DE INGÁ, NA EMISSORA DE RÁDIO SORRISO DA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2010 | 84.00 | 00068996535400 | MARCELO DE FRANÇA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DO SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO DE INGÁ, NA EMISSORA DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE RIACHÃO DO BACAMARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2010 | 37228.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2010 | 8380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2010 | 37508.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2010 | 50204.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2010 | 9599.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2010 | 76415.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2010 | 75781.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2010 | 9413.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2010 | 159515.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2010 | 29216.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2010 | 54180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2010 | 53440.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2010 | 37539.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2010 | 172.60 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2010 | 300.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2010 | 199.04 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES DECORATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2010 | 1868.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2010 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2010 | 4910.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2010 | 3742.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2010 | 4546.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2010 | 15708.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2010 | 23785.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2010 | 660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2010 | 8437.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2010 | 153.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DIVERSOS DA COMPETÊNCIA 02/2010, REFERENTE A DIVERGÊNCIA DE GFIP QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2010 | 7315.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2010 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2010 | 4975.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABIETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2010 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2010 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2010 | 7591.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2010 | 4610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2010 | 4630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2010 | 3702.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2010 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE MARIA DE LOUDES MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2010 | 170.00 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2010 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2010 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2010 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2010 | 2630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2010 | 6789.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2010 | 75864.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2010 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2010 | 23078.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2010 | 24433.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2010 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE A MENOR REBECA DA SILVA BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2010 | 342.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2010 | 13674.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2010 | 3174.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2010 | 22100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2010 | 70550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2010 | 21098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2010 | 6349.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2010 | 30540.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2010 | 294.28 | 03328487000124 | CARDOSO E DIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2010 | 294.80 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2010 | 299.00 | 07275031000102 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2010 | 293.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2010 | 299.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2010 | 530.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2010 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2010 | 640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2010 | 4920.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2010 | 6070.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2010 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2010 | 594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/07/2010 | 1280.00 | 00051899361472 | DORACI DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002671 | 01/07/2010 | 75.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CONTROLADOS) DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2010 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2010 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESAPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 6624.019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002674 | 01/07/2010 | 522.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002866 | 01/07/2010 | 826.81 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS SETE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0002660 | 01/07/2010 | 1466.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E AOS TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2010 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0002898 | 01/07/2010 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2010 | 80.00 | 00009651609478 | EDILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE EDILENE DA SILVA PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0002664 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00092900402468 | SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DE PLACA MNS 6988/PB, DOS SÍTIOS CORREDOR, SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2010 | 1051.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002895 | 01/07/2010 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2010 | 599.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2010 | 676.95 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 E 4.539 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2010 | 994.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002661 | 01/07/2010 | 1020.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002667 | 01/07/2010 | 833.32 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/07/2010 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2010 | 700.00 | 00007442206450 | WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MONTAGEM DE CERCA PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS NO SÃO JOÃO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/07/2010 | 3700.00 | 08270568000134 | JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DOS FESTEJOS JUNINOS DESSA CIDADE NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/07/2010 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002677 | 02/07/2010 | 718.52 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/07/2010 | 6.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002679 | 02/07/2010 | 394.04 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/07/2010 | 126.32 | 01285255000100 | CLÍNICA MATERNA INFANTIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TESTE ALÉRGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE A MENOR ANA KLÍVIA FERREIRA TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/07/2010 | 157.89 | 00011213086434 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE IVAMARA PEREIRA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/07/2010 | 850.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0465/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002692 | 05/07/2010 | 3400.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2009/2010, 04 PORTAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/07/2010 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE JOSÉ SERAFIM DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/07/2010 | 51.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE JOSÉ SERAFIM DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/07/2010 | 60.00 | 00001519909489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE MARIA JOSÉ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/07/2010 | 2800.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS,LIMPEZA E SANEAMENTO DO BAIRRO CONJ. ISABEL BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002683 | 05/07/2010 | 562.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002684 | 05/07/2010 | 292.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002691 | 05/07/2010 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0002681 | 05/07/2010 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/07/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/07/2010 | 300.00 | 00026340402453 | MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO SOM E PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0002690 | 05/07/2010 | 13084.76 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MONTAGEM DE ESTRUTURAS , JUNTO A SECRETARIA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/07/2010 | 520.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOLDA EM EMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS EM FERRO PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS NO SÃO JOÃO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/07/2010 | 16418.53 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/07/2010 | 461.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002693 | 05/07/2010 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO - GM/CORSA SEDAN, ANO/MODELO - 2001/2001, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/07/2010 | 858.39 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/07/2010 | 1120.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPS 9614 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002706 | 06/07/2010 | 1510.74 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002707 | 06/07/2010 | 3777.08 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/07/2010 | 1347.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/07/2010 | 2275.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, MOQ 2673, MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/07/2010 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/07/2010 | 731.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/07/2010 | 1109.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/07/2010 | 1373.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E AOS TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/07/2010 | 5840.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 1º ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº00141/2008 - CPL E CONTRATO DE REPASSE Nº 236.312-50/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/07/2010 | 510.00 | 00081155972791 | JOEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/07/2010 | 310.00 | 00008360298440 | ADRIANO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/07/2010 | 600.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/07/2010 | 150.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 267, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/07/2010 | 600.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/07/2010 | 140.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ DE LIMA PEREIRA IRMÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/07/2010 | 30.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ IREMAR DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0002716 | 07/07/2010 | 286.28 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/07/2010 | 160.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/07/2010 | 631.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 114873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/07/2010 | 1127.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 114695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/07/2010 | 300.00 | 00009301527430 | GILMAR DA SILVA SANTIGO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/07/2010 | 2919.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 13/37 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/07/2010 | 262.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 11/36 JUNTO A ENERGISA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/07/2010 | 6233.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 07/13 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/07/2010 | 1200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/07/2010 | 30000.00 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES OABPB 7810 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA EM COMPENSAÇÕES REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0002726 | 08/07/2010 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002727 | 08/07/2010 | 180.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002728 | 08/07/2010 | 228.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002729 | 08/07/2010 | 288.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002730 | 08/07/2010 | 1776.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 296 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/07/2010 | 76.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002740 | 08/07/2010 | 985.10 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002741 | 08/07/2010 | 964.92 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002742 | 08/07/2010 | 985.10 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002744 | 08/07/2010 | 378.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002745 | 08/07/2010 | 132.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0002746 | 08/07/2010 | 519.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0002739 | 08/07/2010 | 7667.70 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/07/2010 | 468.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEIXE PARA A COMUNIDADE PEDRA D´ÁGUA, NO MÊS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/07/2010 | 2344.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002731 | 08/07/2010 | 1332.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 222 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/07/2010 | 158.25 | 00079766145415 | JOSENILDO MARTINS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002813 | 09/07/2010 | 8780.12 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002865 | 09/07/2010 | 1753.17 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SETE UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/07/2010 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002719 | 09/07/2010 | 2704.16 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002722 | 09/07/2010 | 4111.46 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002723 | 09/07/2010 | 1998.73 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/07/2010 | 1773.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEÍCULO DE PLACA MNM 1436, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0002845 | 09/07/2010 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS GOODYEAR DIRECTION, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNM 1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0002846 | 09/07/2010 | 52.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/07/2010 | 3002.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/07/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/07/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002814 | 09/07/2010 | 1222.16 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0002816 | 09/07/2010 | 1450.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS GOODYEAR, 02 CÂMARAS PIRELLI E 02 PROTETORES ARO 16, DESTINADOS AO CARROÇÃO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0002817 | 09/07/2010 | 620.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CÂMARAS TORTUGA, DESTINADOS AO CARROÇÃO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/07/2010 | 92.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.305-0 (CIDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002897 | 12/07/2010 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/07/2010 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/07/2010 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002757 | 12/07/2010 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002755 | 12/07/2010 | 300.00 | 00033851832434 | MIRIAM DA LUZ E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/07/2010 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/07/2010 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002751 | 12/07/2010 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/07/2010 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002768 | 12/07/2010 | 450.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/07/2010 | 85.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/07/2010 | 2933.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/07/2010 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/07/2010 | 3900.00 | 00004872792475 | MONICA ALVES SOARES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DOIS PÓRTICOS, A SITUAR-SE NAS DUAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO ANTE PROJETO DO PÓRTICO, CORTES E FACHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/07/2010 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002754 | 12/07/2010 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/07/2010 | 27654.80 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002862 | 12/07/2010 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/07/2010 | 204.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002756 | 12/07/2010 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002758 | 12/07/2010 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0002721 | 12/07/2010 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/07/2010 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/07/2010 | 173.50 | 00001769410457 | SANDRO ALEX DA SILVA AVELINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/07/2010 | 347.00 | 00006433554997 | JOSÉ VALDO LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/07/2010 | 347.00 | 00005487045461 | CAMILA REGINA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/07/2010 | 173.50 | 00006995516419 | EDMILSON LUCIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/07/2010 | 173.50 | 00001292451432 | JOSÉ RAMALHO MOTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/07/2010 | 173.50 | 00009969692410 | GILBERTO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/07/2010 | 200.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE ARMAZÉM DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/07/2010 | 162.64 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA ALUMINIO PARALELA ENCOSTO COM 8 DEGRAUS, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/07/2010 | 104.41 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BARRA CHATA 1'' X 3/16 DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002864 | 12/07/2010 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002863 | 12/07/2010 | 400.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/07/2010 | 80.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/07/2010 | 60.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/07/2010 | 1085.00 | 00326341000151 | BELO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 COLCHÕES DE SOLTEIRO, 06 COLCHÃO DE CASAL E 01 COLCHÃO DE BERÇO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/07/2010 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE O MENOR ANDREI FERREIRA DA SILVA BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/07/2010 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE SEVERINA SEBASTIANA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/07/2010 | 50.00 | 00060102233420 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE CARENTE A MENOR RUTE DE LIMA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/07/2010 | 2100.00 | 00084015039491 | VANUZA BEZERRA DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/07/2010 | 1774.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, MNG 1900 E NPS 9614 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/07/2010 | 380.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIL AFICIO 1113, LÂMINA LIMPEZA 1113/1015 K E TONER AFICIO 2015/2018 CS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DMS/715 AFICIO 1500, LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/07/2010 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA LOCADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/07/2010 | 80.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/07/2010 | 478.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), CONFORME NOTA FISCAL 115139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/07/2010 | 2524.50 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/07/2010 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/07/2010 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/07/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR, MODELO ORE-02R COM CAPACIDADE DE 31 A 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002796 | 14/07/2010 | 1368.50 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002797 | 14/07/2010 | 304.11 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0002798 | 14/07/2010 | 133.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002799 | 14/07/2010 | 883.70 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002800 | 14/07/2010 | 1136.68 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002803 | 14/07/2010 | 341.53 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/07/2010 | 3285.50 | 00008550720402 | SUDERLANE CABRAL DO REGO(ITAQUATY CENTER) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE APOIO E DA CIDADANIA DO ESTADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/07/2010 | 450.00 | 00006284194498 | ALEXANDRE VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NO DISTRITO DE PONTINA, NO DIA 05/06/2010 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/07/2010 | 120.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE A MENOR JÚLIA CIBELLY PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002795 | 14/07/2010 | 394.80 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/07/2010 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/07/2010 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/07/2010 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/07/2010 | 3634.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DO REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL PARA 23 CASAIS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002801 | 14/07/2010 | 538.65 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002802 | 14/07/2010 | 993.48 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/07/2010 | 435.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/07/2010 | 49.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 FOTOGRAFIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 TIRADAS DO EVENTO DO SÃO JOÃO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/07/2010 | 54.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE MARILENE DA SILVA SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/07/2010 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ANTONIA FÉLIX DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0002850 | 15/07/2010 | 5100.30 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0002861 | 15/07/2010 | 1094.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/07/2010 | 873.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/07/2010 | 1020.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/07/2010 | 374.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VÉICULO DE PLACA MOE 9962 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/07/2010 | 6.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE 9962 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002894 | 15/07/2010 | 3500.00 | 00005509786400 | SIDNEY JOELSON ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002828 | 15/07/2010 | 1020.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/07/2010 | 45.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 13 FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 DURANTE A VISITA DO DEPUTADO VITAL DO RÊGO FILHO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/07/2010 | 672.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/07/2010 | 2919.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 12/37 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/07/2010 | 262.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 10/36 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/07/2010 | 6233.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 06/13 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/07/2010 | 1461.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/07/2010 | 1695.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002826 | 16/07/2010 | 376.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212010 | 0002830 | 16/07/2010 | 707.62 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/07/2010 | 950.00 | 00007338302421 | ADRIANO BARBOSA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REFORMA NO PARQUE DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002820 | 16/07/2010 | 2340.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, MNG 1900, NPS 9614 E NPR 6943, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/07/2010 | 853.57 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002825 | 16/07/2010 | 1260.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002829 | 16/07/2010 | 3229.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE APOIO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E EVENTOS , DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS RELIZADAS NOS DIAS 05, 12, 13, 19, 23, 24 E 25 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/07/2010 | 2500.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM A " BANDA PINGO " E " FORRÓ SEM FRESCURA " NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0002860 | 16/07/2010 | 1505.70 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002827 | 16/07/2010 | 368.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/07/2010 | 3304.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, MOQ 2673, MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/07/2010 | 1613.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/07/2010 | 49.50 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/07/2010 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ IREMAR DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0002848 | 16/07/2010 | 576.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/07/2010 | 2119.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E AOS TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002841 | 16/07/2010 | 7042.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/07/2010 | 86.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE JOSÉ VICENTE DA SILVA NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/07/2010 | 300.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO REPASSE PAGO A MENOR, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212010 | 0002837 | 16/07/2010 | 300.75 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CRAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212010 | 0002838 | 16/07/2010 | 712.50 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212010 | 0002839 | 16/07/2010 | 1878.31 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212010 | 0002840 | 16/07/2010 | 748.90 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/07/2010 | 2150.00 | 09330604000170 | DMX-COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MESAS CABO BRANCO E 100 CADEIRAS CAMBOINHA DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002856 | 19/07/2010 | 276.00 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002857 | 19/07/2010 | 276.00 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/07/2010 | 3602.40 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/07/2010 | 157.89 | 00039654214415 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE A MENOR ALLICYA MARCELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/07/2010 | 360.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR + DESCARTÁVEIS REFERENTE A UM MÊS, PARA A PACIENTE CARENTE ESMERINA VICENTE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/07/2010 | 74.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE A MENOR ALLICYA MARCELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/07/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002858 | 19/07/2010 | 1518.00 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/07/2010 | 300.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 17 TONNERs DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/07/2010 | 2151.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/07/2010 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/07/2010 | 16.00 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/04, REF. AOS SERVIÇOS DE SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA JZV-7371, KAQ-5957 E MOQ-2673, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/07/2010 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/07/2010 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/07/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/07/2010 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), CONFORME NOTA FISCAL 115337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/07/2010 | 60.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES (NETO DE ANTONIA MARIA) NA CIDADE DE RECIFE- PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/07/2010 | 679.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/07/2010 | 2386.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002890 | 20/07/2010 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/07/2010 | 0.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/07/2010 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JARDEL GUEDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/07/2010 | 1500.00 | 10739569000127 | J.A.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 TUBOS DE CONCRETOS (600 X 1000 CM) DESTINADOS AO CONSERTO DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO GENTIL DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/07/2010 | 2006.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/07/2010 | 36.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/07/2010 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/07/2010 | 71.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/07/2010 | 70.00 | 00009117767458 | ROSANE MACHADO CARATEU | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE ROSANE MACHADO CARATEÚ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/07/2010 | 100.00 | 00012949922368 | BENEDITO PAIXAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/07/2010 | 280.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO À DOAÇÃO PARA AS SEGUINTES PESSOA CARENTES: MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/07/2010 | 100.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO À DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DJAINA AVELINO DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI 296/2009 ART. 2º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/07/2010 | 693.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0002930 | 21/07/2010 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002940 | 21/07/2010 | 1461.45 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002941 | 21/07/2010 | 2507.74 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/07/2010 | 99.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/07/2010 | 920.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA VIATURA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORMNE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE INGÁ E A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/07/2010 | 475.46 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOL 2183 (4ª PARCELA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/07/2010 | 1700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002908 | 21/07/2010 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE E QUIXELÔ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002909 | 21/07/2010 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE E QUIXELÔ, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002910 | 21/07/2010 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/07/2010 | 1300.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002912 | 21/07/2010 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002913 | 21/07/2010 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002914 | 21/07/2010 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO ATÉ O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002915 | 21/07/2010 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002916 | 21/07/2010 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002917 | 21/07/2010 | 2300.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002918 | 21/07/2010 | 1400.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002919 | 21/07/2010 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002920 | 21/07/2010 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002921 | 21/07/2010 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002922 | 21/07/2010 | 1500.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMS 0627/PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002923 | 21/07/2010 | 2100.00 | 00001475993420 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO CAIÇARA PARA O SÍTIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOE 4102/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002924 | 21/07/2010 | 3000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, GENTIL E TAMBOR, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002925 | 21/07/2010 | 1100.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002926 | 21/07/2010 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002928 | 21/07/2010 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/07/2010 | 75.00 | 00003564667440 | JOSÉ SOARES FELINTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CORTE DE CABELOS DE 15 CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002933 | 21/07/2010 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002937 | 21/07/2010 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/07/2010 | 1000.00 | 00006797386497 | RAFAEL ALVES DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/07/2010 | 1450.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/07/2010 | 1067.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/07/2010 | 76.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/07/2010 | 249.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FOGÃO DE ALTA PRESSÃO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/07/2010 | 306.36 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND.COM.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 MDF 15mm CRU, DESTINADOS A REFORMA INTERNA DO ODONTOMÓVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/07/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/07/2010 | 119.90 | 00431274000488 | CASA TUDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PERFURADOR CA123 DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/07/2010 | 351.95 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/07/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002951 | 22/07/2010 | 966.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAT FITA P/GLICOSIMETRO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/07/2010 | 158.25 | 00007188143471 | LUCIANO DA SILVA FELIPE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/07/2010 | 500.00 | 00051009200410 | JOÃO SOARES DOS SANTOS FILHO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA UM ENCONTRO DE JOVENS COMO FORMA DE APOIAR E INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE ADOLESCENTE E A FORMAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/07/2010 | 508.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/07/2010 | 3999.96 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURO DAS AMBULÂNCIAS DE PLACA JZV 7371 KAQ 5957 E MOQ 2673 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.(04 DE 04) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/07/2010 | 2614.87 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE PLACA MNM 1436, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/07/2010 | 5037.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/07/2010 | 160.00 | 00001601785410 | LUANDESON JOSÉ LOURENÇO MARCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONTROLE DE INFESTAÇÕES DE INSETOS NA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSÉ B. MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0002960 | 23/07/2010 | 150.14 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/07/2010 | 640.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 FONTES ATX E 01 IMPRESSORA HP F4280, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/07/2010 | 2492.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPS 9614 E MNG 1900, NPR 6943 E MOA 1482 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/07/2010 | 979.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/07/2010 | 38.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0002972 | 26/07/2010 | 150.14 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/07/2010 | 160.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 MOUSE ÓPTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/07/2010 | 2367.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/07/2010 | 1283.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/07/2010 | 974.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/07/2010 | 52.30 | 00004725098450 | JAILTON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA JAILTON DO NASCIMENTO LIMA DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/07/2010 | 544.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/07/2010 | 880.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E AOS TRATORES, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0002973 | 26/07/2010 | 180.24 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/07/2010 | 1080.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/07/2010 | 2728.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0002981 | 27/07/2010 | 2250.04 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/07/2010 | 1206.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/07/2010 | 1500.00 | 00001265537429 | IVANILDO DA SILVA GRACIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/07/2010 | 600.00 | 00001304847411 | JOSE ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE CONCRETO PARA O ESGOTO DO CONJUNTO ISABEL BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/07/2010 | 1742.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/07/2010 | 880.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA AMPLIFICADORA ST. TOP 60 DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/07/2010 | 880.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA AMPLIFICADORA ST. TOP 60 DESTINADA AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/07/2010 | 150.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MIC. LES. SM S8 P4 DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/07/2010 | 3307.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG PARA COMPENSAÇÃO DAS TARIFAS COBRADAS SOBRE OS PAGAMENTOS DAS FOLHAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/07/2010 | 2300.00 | 00002901346413 | José Rogério Monteiro de Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA, PRESTADO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/07/2010 | 3230.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO AGRÍCOLA DESTINADOS A DOAÇÃO A AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/07/2010 | 130.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/07/2010 | 96.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/07/2010 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE IZAIRA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/07/2010 | 531.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2010 | 1745.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MUSICAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MACIAL JOSINALDO C. SILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2010 | 58516.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2010 | 35493.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2010 | 172434.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2010 | 74009.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2010 | 28736.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2010 | 9430.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2010 | 9582.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2010 | 78755.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2010 | 55350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2010 | 246.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEÍCULO DE PLACA KAQ 5957, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2010 | 50512.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2010 | 8150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2010 | 37840.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2010 | 38120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2010 | 250.00 | 00004008342435 | EVERTON FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 2º FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA, REALIZADA NO DIA 18/06/2010, NO GINÁSIO DE ESPORTE "O CARLÃO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2010 | 14840.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2010 | 8225.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2010 | 4610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2010 | 4630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2010 | 2001.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2010 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2010 | 3769.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2010 | 4940.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2010 | 51733.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2010 | 16200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2010 | 4546.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2010 | 20283.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2010 | 660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2010 | 160.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2010 | 7315.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2010 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003045 | 30/07/2010 | 1094.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2010 | 30729.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2010 | 22100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2010 | 70550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2010 | 21098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2010 | 6562.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO ESPECIAL FESTEJOS JUNINOS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2010 | 510.00 | 09356616000174 | CASA DA ESPERANÇA I | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2010 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2010 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2010 | 2630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2010 | 3200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0003038 | 30/07/2010 | 10473.81 | 04972327000186 | ROBERTO CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO: SERVIÇOS PRELIMINARES DE ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2010 | 74738.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2010 | 23180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2010 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2010 | 640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2010 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2010 | 4920.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2010 | 5560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2010 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003089 | 02/08/2010 | 102.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/08/2010 | 7020.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 117 HORAS/MÁQUINA, REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE ATERROS NAS ESTRADAS DE SERRA VELHA E SERRA VERDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00003522759443 | SEVERINO DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ROSSAGEM DA VEGETAÇÃO EXISTENTE NAS LATERAIS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0003083 | 02/08/2010 | 953.80 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003084 | 02/08/2010 | 3400.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2009/2010, 04 PORTAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/08/2010 | 396.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003085 | 02/08/2010 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/08/2010 | 541.30 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA LOCADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/08/2010 | 950.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VARAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/08/2010 | 7661.40 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 04 PLACAS COM ESTRUTURA TURBULAR E 16 LONAS FRONT. COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA O SÃO JOÃO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/08/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003086 | 02/08/2010 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO - GM/CORSA SEDAN, ANO/MODELO - 2001/2001, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/08/2010 | 140.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTA E PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/08/2010 | 3000.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS NPS 9614 E NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/08/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003100 | 03/08/2010 | 264.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003111 | 03/08/2010 | 7363.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 199 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003098 | 03/08/2010 | 432.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003106 | 03/08/2010 | 370.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/08/2010 | 0.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003099 | 03/08/2010 | 288.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/08/2010 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), CONFORME NOTA FISCAL 115814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/08/2010 | 90.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/08/2010 | 850.00 | 67751396000180 | HELP MED APOIO MED. HOSP. E LAB. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PRÓTESE DE SILICONE MAMÁRIA DESTINADA A PACIENTE CARENTE DJANIRA LOPES DA SILVA E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003107 | 03/08/2010 | 1813.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 49 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/08/2010 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003108 | 03/08/2010 | 6586.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 178 BOTIJÕES DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003101 | 03/08/2010 | 288.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/08/2010 | 142.25 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 PORTA RETRATO PARA COLOCAÇÃO DE FOTOS DO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO NO DIA 07/08/2010, CASAIS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003104 | 03/08/2010 | 1295.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0003105 | 03/08/2010 | 777.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/08/2010 | 150.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DOS INSTRUMENTOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003122 | 04/08/2010 | 497.93 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003123 | 04/08/2010 | 272.53 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/08/2010 | 100.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CINTA LOMBAR, DESTINADA A DOAÇÃO PARA O PACIENTE CARENTE SEVERINO DO RAMO LOPES BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/08/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003119 | 04/08/2010 | 2760.34 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003120 | 04/08/2010 | 377.84 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003121 | 04/08/2010 | 265.48 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003124 | 04/08/2010 | 488.28 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/08/2010 | 229.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003139 | 05/08/2010 | 177.04 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003141 | 05/08/2010 | 228.94 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/08/2010 | 60.00 | 00008380498429 | JACIANE ALVES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 03 CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIO CONFECCIONADOS ARTESANALMENTE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/08/2010 | 160.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/08/2010 | 307.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TROFÉUS E 03 MEDALHAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO CAMPO DO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/08/2010 | 190.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE TORNEIOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/08/2010 | 80.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/08/2010 | 209.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/08/2010 | 1200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/08/2010 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003131 | 05/08/2010 | 5325.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003132 | 05/08/2010 | 2674.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/08/2010 | 42.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE TÂNIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/08/2010 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE TÂNIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/08/2010 | 275.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212010 | 0003130 | 05/08/2010 | 340.50 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/08/2010 | 367.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO CRAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/08/2010 | 138.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO CRAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/08/2010 | 3.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO CRAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003140 | 05/08/2010 | 120.04 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003154 | 06/08/2010 | 468.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 KG DE CARNE DE SOL DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/08/2010 | 190.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOLO DECORADO DESTINADO A DOAÇÃO PARA OS CASAIS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 06/08/2010, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0003147 | 06/08/2010 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003150 | 06/08/2010 | 2314.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/08/2010 | 136.84 | 00046711775449 | ALBA JEAN MEDEIROS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE CARENTE DJALMA BENTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/08/2010 | 140.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DOS FOGÕES PERTENCENTES AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003161 | 06/08/2010 | 540.44 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/08/2010 | 3475.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 6ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 0,3% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 07/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/08/2010 | 13455.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 6ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 07/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/08/2010 | 445.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO RECOLHIMENTO DA 6ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 07/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/08/2010 | 379.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/08/2010 | 2436.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0003149 | 06/08/2010 | 468.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS KAQ 5957, JZV 7371 E MOA 1482, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0003152 | 06/08/2010 | 2075.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPS 9614 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0003153 | 06/08/2010 | 1262.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/08/2010 | 300.00 | 35485309000101 | ELIANA OLIVEIRA MORAES GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/08/2010 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/08/2010 | 618.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003165 | 09/08/2010 | 1166.19 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003166 | 09/08/2010 | 852.46 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003167 | 09/08/2010 | 512.09 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003168 | 09/08/2010 | 391.51 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003170 | 09/08/2010 | 558.54 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/08/2010 | 126.32 | 00043718752468 | PAULO MARCELO PINTO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE A MENOR RADIJA RAYLA DE SOUSA NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003253 | 09/08/2010 | 1308.75 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003254 | 09/08/2010 | 855.84 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003255 | 09/08/2010 | 895.99 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003256 | 09/08/2010 | 1221.36 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003257 | 09/08/2010 | 994.03 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003258 | 09/08/2010 | 1895.08 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003259 | 09/08/2010 | 1615.98 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003260 | 09/08/2010 | 1410.98 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003261 | 09/08/2010 | 1110.08 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003262 | 09/08/2010 | 1126.73 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003263 | 09/08/2010 | 1404.85 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003264 | 09/08/2010 | 863.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003162 | 09/08/2010 | 469.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003163 | 09/08/2010 | 637.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003173 | 10/08/2010 | 1049.60 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 82 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/08/2010 | 800.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0465/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/08/2010 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESGOTOS NA RUA FLORIANO PEIXOTO E CONJ. ISABEL BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/08/2010 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/08/2010 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/08/2010 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/08/2010 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/08/2010 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003206 | 10/08/2010 | 539.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DA PLACA JOL 7211/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Construção de Mercado Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/08/2010 | 26315.41 | 10513534000175 | LEV CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA AREA ADJACENTE EM ESTRUTURA METÁLICA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FDE Nº 132/2010. (VALOR DA MÃO DE OBRA R$ 10.526,16), (VALOR DO MATERIAL R$ 15.789,25). | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2010 | 2113.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/08/2010 | 1148.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003204 | 10/08/2010 | 204.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/08/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/08/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2010 | 499.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), CONFORME NOTA FISCAL 115969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0003188 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0003189 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003201 | 10/08/2010 | 887.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/08/2010 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/08/2010 | 4534.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/08/2010 | 80.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 07 CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003171 | 10/08/2010 | 947.20 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESOSSADA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003172 | 10/08/2010 | 262.40 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20,5 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003174 | 10/08/2010 | 172.80 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13,50 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0003192 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2010 | 145.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DAS PORTAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003202 | 10/08/2010 | 2637.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPS 9614 E MNG 1900 E NPR 6943 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003203 | 10/08/2010 | 1063.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOC 5988 E MOE 9962 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003208 | 10/08/2010 | 153.60 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 KG CARNE BOVINA DESOSSADA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2010 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/08/2010 | 75.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 15 CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003200 | 10/08/2010 | 1994.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260,MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003205 | 10/08/2010 | 760.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003177 | 10/08/2010 | 862.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS E GRUPO DE APOIO QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2010, REALIZADO NOS DIAS 05 E 19/06/2010 NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003178 | 10/08/2010 | 2384.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS E GRUPO DE APOIO QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2010, NO "SÃO JOÃO DOS BAIRROS" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003179 | 10/08/2010 | 1300.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2010, REALIZADO NOS DIAS 12, 13, 23, 24 E 25/06/2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003180 | 10/08/2010 | 1200.50 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO E SONORIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 12, 13, 23, 24 E 25/06/2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003181 | 10/08/2010 | 3300.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS E GRUPO DE APOIO QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NOS DIAS 12, 13, 23, 24 E 25/06/2010 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0003230 | 11/08/2010 | 315.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0003231 | 11/08/2010 | 2296.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS GOODYEAR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/08/2010 | 900.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A RECEPÇÃO DE AUTORIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, DURANTE O EVENTO DO SÃO JOÃO REALIZADO NO DIA 23/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/08/2010 | 2710.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO DA FESTA DE ABERTURA DO SANTO ANTONIO/2010, NO MÊS DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003223 | 11/08/2010 | 13414.40 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/08/2010 | 43.10 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/08/2010 | 975.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/08/2010 | 1.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/08/2010 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX-2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/08/2010 | 129.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE VICÊNCIA JOAQUIM ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0003236 | 11/08/2010 | 1300.00 | 00092900402468 | SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DE PLACA MNS 6988/PB, DOS SÍTIOS CORREDOR, SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/08/2010 | 300.00 | 00003848777452 | VALMIR ALVES DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA DO VEÍCULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/08/2010 | 300.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROSSAGEM NAS MARGENS DO RIO INGÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/08/2010 | 262.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/08/2010 | 100.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE MARIA CARNEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/08/2010 | 383.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/08/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARLEIDE CABRAL DA SILVA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003241 | 12/08/2010 | 6622.10 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/08/2010 | 200.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR JOAO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO MÉDICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARILEIDE VICENTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/08/2010 | 530.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/08/2010 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/08/2010 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003237 | 12/08/2010 | 3500.00 | 00005509786400 | SIDNEY JOELSON ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/08/2010 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/08/2010 | 2710.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO DA FESTA DE ABERTURA DO SÃO JOÃO/2010, NO MÊS DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003267 | 13/08/2010 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/08/2010 | 1380.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO DURANTE FESTA DE SÃO JOÃO/2010, NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/08/2010 | 108.60 | 08827219000170 | ARQUIMEDES DOS SANTOS SOBRAL ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/08/2010 | 64.75 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/08/2010 | 75.55 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA JZV-7371, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/08/2010 | 181.20 | 09211854000191 | EVERALDO TRANQUILINO DEA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADO AS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/08/2010 | 510.00 | 09356616000174 | CASA DA ESPERANÇA I | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0003272 | 16/08/2010 | 984.63 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS SETE UNIDADES DE PSF- SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0003299 | 17/08/2010 | 1600.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003307 | 17/08/2010 | 374.88 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/08/2010 | 91.36 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL E JUNHO/2010, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/08/2010 | 347.00 | 00004133109490 | ROSILDA DA SILVA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/08/2010 | 347.00 | 00004133109490 | ROSILDA DA SILVA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO PARA O MENOR GEDILSON DA SILVA GUEDES FILHO DE ROSILDA DA SILVA ALEXANDRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/08/2010 | 1652.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/08/2010 | 1270.00 | 10744076000185 | JONAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 4 CARROS DE MÃO COM SUPORTE DE CESTA PARA COLOCAR LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003278 | 17/08/2010 | 538.65 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003279 | 17/08/2010 | 838.58 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/08/2010 | 149.57 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JULHO E AGOSTO/2010, DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003280 | 17/08/2010 | 5544.50 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003281 | 17/08/2010 | 341.53 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/08/2010 | 1646.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/08/2010 | 76.15 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/08/2010 | 56.99 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, JUNHO E JULHO/2010, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003304 | 17/08/2010 | 1065.69 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003305 | 17/08/2010 | 322.23 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003306 | 17/08/2010 | 1067.91 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003308 | 17/08/2010 | 1368.50 | 10564673000128 | SÃO PEDRO COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/08/2010 | 73.00 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/08/2010 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/08/2010 | 16.04 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/08/2010 | 23.22 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/08/2010 | 131.38 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/08/2010 | 2124.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/08/2010 | 34.17 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO/2010, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/08/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER AFICIO 2015D, DESTINADO A SERCRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/08/2010 | 516.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/08/2010 | 36.56 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA EMBRATEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/08/2010 | 720.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOLDA EM EMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/08/2010 | 660.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O PONTO DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO PERÍODO DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/08/2010 | 1000.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/08/2010 | 100.00 | 00008057758465 | ALEXANDRINA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003315 | 18/08/2010 | 3734.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003338 | 19/08/2010 | 35.95 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ANESTESICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003346 | 19/08/2010 | 167.78 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/08/2010 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, PROVENIENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/08/2010 | 87.65 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR (3394 1239), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/08/2010 | 56.64 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/08/2010 | 40.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/08/2010 | 73.19 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 2235) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/08/2010 | 400.00 | 00005250509495 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/08/2010 | 204.32 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003352 | 19/08/2010 | 277.13 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003353 | 19/08/2010 | 272.53 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/08/2010 | 252.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/08/2010 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 06/05, 30/05 E 16/07 DE 2010, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DIP-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/08/2010 | 2001.77 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TESOURARIA DA PREFEITURA (3394 1009), REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/08/2010 | 99.46 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE(3394 1132) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/08/2010 | 56.54 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1118) DA PROMOTORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/08/2010 | 101.36 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1236) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/08/2010 | 850.04 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/08/2010 | 370.17 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/08/2010 | 1050.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DOS MIMEÓGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/08/2010 | 600.91 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3394 1257), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003340 | 19/08/2010 | 91.02 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003342 | 19/08/2010 | 306.14 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003344 | 19/08/2010 | 312.24 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003345 | 19/08/2010 | 519.25 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003351 | 19/08/2010 | 130.04 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/08/2010 | 83.15 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO FOGÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003371 | 20/08/2010 | 1545.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE- 9962 E MNZ-1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003372 | 20/08/2010 | 3795.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPS 9614 E MNG 1900 E NPR 6943 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003370 | 20/08/2010 | 914.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003373 | 20/08/2010 | 2415.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260,MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/08/2010 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/08/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/08/2010 | 975.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003374 | 20/08/2010 | 1867.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/08/2010 | 714.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/08/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/08/2010 | 36.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/08/2010 | 480.00 | 10849032000110 | CASA DAS REDES E DESCARTÁVEIS-HILDA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORDAS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA POR-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003369 | 20/08/2010 | 378.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX-0530/PB, A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/08/2010 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE MARIA DE LOUDES MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/08/2010 | 144.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE CÍCERO MOISÉS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/08/2010 | 300.00 | 00007401051400 | MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO MÉDICO PARA ALERGIA RELIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR EBERTON DA ROCHA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0003380 | 23/08/2010 | 2728.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/08/2010 | 176.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE GENOVEVA FRANCISCA NASCIMENTO DE SANTANA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/08/2010 | 60.00 | 00001423602447 | MARINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/08/2010 | 690.00 | 01676858000133 | TÉRCIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 PARES CHUTEIRAS PARA AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/08/2010 | 90.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/08/2010 | 1700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/08/2010 | 870.00 | 00003278971477 | JOSE CARLOS CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE 58 M2 DE FORRO EM GESSO DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES, MANOEL CORREIA DE FARIAS E DJALMA RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003404 | 24/08/2010 | 960.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003407 | 24/08/2010 | 408.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003408 | 24/08/2010 | 156.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003409 | 24/08/2010 | 348.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003410 | 24/08/2010 | 120.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/08/2010 | 600.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS BANCOS DO ODONTOMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142010 | 0003401 | 24/08/2010 | 2500.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS NAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/08/2010 | 400.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 TECLADOS E 05 MOUSES ÓPTICOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/08/2010 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SÍTIO QUIXELÔ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/08/2010 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/08/2010 | 451.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/08/2010 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/08/2010 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 116353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/08/2010 | 471.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/08/2010 | 156.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/08/2010 | 510.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/08/2010 | 158.25 | 00003572832446 | ADELMO DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE METADE DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/08/2010 | 158.25 | 00001769302484 | JOELMIR DOS SANTOS BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/08/2010 | 347.00 | 00004669758489 | EDEVALDO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM O DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/08/2010 | 990.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS FOSSAS DAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/08/2010 | 98.00 | 00007328548495 | FABIANE PAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM IDA E VOLTA PARA MACEIO-AL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/08/2010 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MENOR KARLLYNE ANDRADE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003405 | 24/08/2010 | 564.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/08/2010 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ACONTROPLASIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR HELOAN GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/08/2010 | 30.00 | 00003495250484 | SANDRA BEATRIZ ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIA 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003422 | 25/08/2010 | 1516.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/08/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (MAPA CARDIOLÓGICO) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA CRISTINA BEZERRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/08/2010 | 5489.23 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/08/2010 | 17.28 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CUSTAS CARTORÁRIAS MAIS FARPEN DOS TITULOS ENCAMINHADOS PELO BANCO DO BRASIL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003416 | 25/08/2010 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003417 | 25/08/2010 | 547.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/08/2010 | 543.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003419 | 25/08/2010 | 181.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003420 | 25/08/2010 | 547.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003421 | 25/08/2010 | 2850.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003423 | 25/08/2010 | 327.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003424 | 25/08/2010 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO: PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003425 | 25/08/2010 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003426 | 25/08/2010 | 1500.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMS 0627/PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003427 | 25/08/2010 | 2300.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003428 | 25/08/2010 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003429 | 25/08/2010 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003430 | 25/08/2010 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003431 | 25/08/2010 | 1400.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003432 | 25/08/2010 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/08/2010 | 1300.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003434 | 25/08/2010 | 1000.00 | 00006797386497 | RAFAEL ALVES DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003435 | 25/08/2010 | 3000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, GENTIL E TAMBOR, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003436 | 25/08/2010 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE E QUIXELÔ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003437 | 25/08/2010 | 1100.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003438 | 25/08/2010 | 2800.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO NOVO E SERRA VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003439 | 25/08/2010 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003440 | 25/08/2010 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003441 | 25/08/2010 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE E QUIXELÔ, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003442 | 25/08/2010 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO ATÉ O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, REF. AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003444 | 25/08/2010 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003445 | 25/08/2010 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003447 | 25/08/2010 | 1450.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/08/2010 | 47.30 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/08/2010 | 300.00 | 00009206717480 | HELENO RODRIGUES DE ARAÚJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003456 | 26/08/2010 | 2100.00 | 00001475993420 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO CAIÇARA PARA O SÍTIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOE 4102/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/08/2010 | 537.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/08/2010 | 2055.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/08/2010 | 530.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/08/2010 | 246.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/08/2010 | 1200.00 | 00032702477100 | ELTO PEREIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE CAPOEIRA, NO EVENTO CAPOEIRÍSTICO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA QUE FAZEM PARTE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/08/2010 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE O2 REFERENTE A UM MÊS, DESTINADO A PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/08/2010 | 480.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 4 (QUATRO) TONNER 12A, 2 (DOIS) TONNER 35A E 2 TONNER SANSUNG ML, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0003479 | 27/08/2010 | 1110.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS, JAQUETAS E BONÉS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/08/2010 | 221.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/08/2010 | 5660.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISAS, CALÇAS E BONÉS), DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/08/2010 | 360.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHO NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0003465 | 27/08/2010 | 1200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/08/2010 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/08/2010 | 280.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENETO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BONNER MEDINDO 70 X 100, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003485 | 30/08/2010 | 3633.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPS 9614 E MNG 1900 E NPR 6943 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003488 | 30/08/2010 | 1493.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 9962 E MNZ 1185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003489 | 30/08/2010 | 14372.40 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00010880178434 | SEVERINO JOSÉ CUSTÓDIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REFORMA DA CALÇADA E CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR PAULO JOSÉ CUSTÓDIO, NO SÍTIO TORRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2010 | 116.00 | 00037410415487 | ELIANE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA FEIRA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2010 | 174623.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2010 | 72748.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003483 | 30/08/2010 | 1131.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003486 | 30/08/2010 | 2554.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260,MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2010 | 2115.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2010 | 660.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O PONTO DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO MUNICIPAL NO PERÍODO DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2010 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2010 | 8343.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003487 | 30/08/2010 | 1391.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003491 | 30/08/2010 | 1109.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DA PLACA JOL 7211/PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003484 | 30/08/2010 | 391.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2010 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2010 | 60.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE CARENTE MARIA DE LURDES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2010 | 640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2010 | 5560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2010 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003516 | 31/08/2010 | 936.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 72 KG DE CARNE DE SOL DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/08/2010 | 4920.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/08/2010 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/08/2010 | 396.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/08/2010 | 84.21 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ULTRASSONOGRÁFICO REALIZADO NA PACIENTE VANUSA ADELINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2010 | 7249.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2010 | 31028.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2010 | 66031.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2010 | 21098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/08/2010 | 22540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/08/2010 | 316.50 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/08/2010 | 7430.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/08/2010 | 4053.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2010 | 2630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2010 | 75526.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/08/2010 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2010 | 23330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/08/2010 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 116549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/08/2010 | 7315.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/08/2010 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2010 | 4610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2010 | 4630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/08/2010 | 3798.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/08/2010 | 4974.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/08/2010 | 99.60 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/08/2010 | 4546.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2010 | 16381.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2010 | 660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2010 | 20583.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2010 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2010 | 52607.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2010 | 8645.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2010 | 46215.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2010 | 37724.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2010 | 51102.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2010 | 3000.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUÁRIO GOMES | CORRESPONDENTE A 10(DEZ) APRESENTAÇÕES ARTISTICA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM TRIO DE FORRÓ (OS MAGNOS E BANDA DELÍCIA), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2010 DENOMINADA FORRÓ DOS BAIRROS E GRANDE SÃO JOÃO DE INGA REALIZADOS NOS DIAS 19,20,23,24,25,26,27 E 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/08/2010 | 600.00 | 00096435259453 | IRANETE TENORIO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM O FORRÓ (AUGUSTO RAVELI), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2010 DENOMINADA "FORRÓ DOS BAIRROS" REALIZADOS NOS DIAS 09/06/2010 NO BAIRRO JARDIM FARIAS E 17/06/2010 NO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/08/2010 | 900.00 | 00045066752404 | JOSÉ ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM A BANDA (UNIDOS DO FORRÓ), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2010 DENOMINADA "FORRÓ DOS BAIRROS" REALIZADOS NOS DIAS 15/06/2010 NO BAIRRO CAZUZINHA I E 22/06/2010 NO SÍTIO BATENTE DE PEDRA PELA MANHÃ ENO BAIRRO DA SENZALA A NOITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/08/2010 | 1500.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 05(DUAS) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM O FORRÓ (RAÍZES NORDESTINA), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2010 DENOMINADA "FORRÓ DOS BAIRROS" REALIZADOS NOS DIAS 11/06 NO SITIO QUIXABA,16/06 NO BAIRRO DO EMBOCA, 21/06 NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, 22/06 SÍTIO QUIXELÔ E 25/06/2010 NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2010 | 600.00 | 00096434686404 | MARGARIDA SOARES DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM O TRIO (ITACOATIARA), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2010 DENOMINADA "FORRÓ DOS BAIRROS" REALIZADOS NOS DIAS 10/06/2010 NO BAIRRO BELA VISTA E 22/06/2010 NO SÍTIO PONTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/08/2010 | 15560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2010 | 1285.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 TROFÉUS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL, REALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/08/2010 | 77.50 | 09196700000178 | VICENTE F. IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/08/2010 | 2558.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/08/2010 | 60.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE PONTINA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/08/2010 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2010 | 9462.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2010 | 28370.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2010 | 9200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2010 | 79339.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2010 | 55510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003555 | 31/08/2010 | 42.78 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003556 | 31/08/2010 | 140.43 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003557 | 31/08/2010 | 740.28 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003558 | 31/08/2010 | 127.41 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2010 | 37564.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2010 | 56801.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003567 | 01/09/2010 | 3009.42 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003569 | 01/09/2010 | 1570.02 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0003573 | 01/09/2010 | 1024.80 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0003570 | 01/09/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2010 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0003571 | 01/09/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003565 | 01/09/2010 | 9942.62 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SETE UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0003566 | 01/09/2010 | 170.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003572 | 01/09/2010 | 1360.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0003574 | 01/09/2010 | 7482.41 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/09/2010 | 105.26 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CANSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA DESTINADA AO CARENTE JOSE VERISSIMO MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0003576 | 02/09/2010 | 786.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/09/2010 | 84.21 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADO AO PACIENTE CARENTE SEVERINO JOSE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/09/2010 | 526.32 | 00007275560453 | DR JOÃO LEITE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO DE GINECOLOGIA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DULCILENE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/09/2010 | 51.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE VANUZA ADELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/09/2010 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/09/2010 | 75.55 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (OXIGÊNIO) MEDICINAL DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA JZV-7371, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/09/2010 | 92.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS (23 FOTOGRAFIAS) DURANTE CASAMENTO COMUNITÁRIO, DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/09/2010 | 0.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/09/2010 | 56.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 16 FOTOGRAFIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50, DO TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003589 | 03/09/2010 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2008/2008, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003587 | 03/09/2010 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/09/2010 | 160.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/09/2010 | 105.26 | 00003245999437 | CHRISTIANE CARTAXO ELÓI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE CARENTE Mª JOSÉ ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003590 | 03/09/2010 | 3400.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2009/2010, 04 PORTAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003591 | 03/09/2010 | 4230.04 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/09/2010 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/09/2010 | 368.42 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA), REALIZADA NA PACIENTE CARENTE CREUSA DE ARAÚJO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/09/2010 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE A MENOR ISABELA DA SILVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/09/2010 | 105.26 | 00064525333472 | SUHENIA LÍGIA PEREIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADA A MENOR CARENTE ALLICYA MARCELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/09/2010 | 175.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/09/2010 | 150.00 | 00042431000478 | ADILSON VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/09/2010 | 404.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/09/2010 | 300.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2010 NO CAMPO DE FUTEBOL AMÉRICA ESPORTE CLUBE, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/09/2010 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 116699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/09/2010 | 9943.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM) NO DIA 30/09/2010, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 193/2010 DA VARA DO TRABALHO DE ITABAIANA, REF. AO PROCESSO 00542.2009.020.13.00-2 ENTRE AS PARTES CREUZA BELO DA SILVA E O MUNICÍPIO DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/09/2010 | 1000.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0465/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003615 | 07/09/2010 | 80.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE PÃES DOCE DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003616 | 07/09/2010 | 800.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003617 | 07/09/2010 | 288.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/09/2010 | 318.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003629 | 08/09/2010 | 886.50 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 98,50 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/09/2010 | 62.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003632 | 08/09/2010 | 1035.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 115 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003619 | 08/09/2010 | 5350.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003621 | 08/09/2010 | 4678.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003622 | 08/09/2010 | 2572.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003623 | 08/09/2010 | 1020.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003634 | 08/09/2010 | 1651.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003635 | 08/09/2010 | 258.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PADRONIZADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/09/2010 | 127.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 08/09/2010 | 148.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 08/09/2010 | 80.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/09/2010 | 1300.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE FGTS E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 08/09/2010 | 127.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0003630 | 08/09/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/09/2010 | 6074.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM) NO DIA 30/09/2010, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 198/2010 DA VARA DO TRABALHO DE ITABAIANA, REF. AO PROCESSO 00548.2009.020.13.00-0 ENTRE AS PARTES MARIA DA PENHA ANDRADE DA SILVA E O MUNICÍPIO DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/09/2010 | 6074.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM) NO DIA 22/09/2010, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 201/2010 DA VARA DO TRABALHO DE ITABAIANA, REF. AO PROCESSO 00549.2009.020.13.00-4 ENTRE AS PARTES JURACY ALVES DE OLIVEIRA E O MUNICÍPIO DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/09/2010 | 300.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 KITS OVERSOUND, DESTINADOS AO SOM DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/09/2010 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003626 | 08/09/2010 | 954.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 106 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003636 | 08/09/2010 | 180.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003640 | 08/09/2010 | 360.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003642 | 08/09/2010 | 1032.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/09/2010 | 528.91 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO BARRA CHATA 1'' X 3/16 DESTINADA A CONFECÇÃO DE GRADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003664 | 09/09/2010 | 204.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/09/2010 | 360.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIÃO MADEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PORTAS PRENSADAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/09/2010 | 485.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 TELAS E 01 ESCADA DE FERRO DESTINADAS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003659 | 09/09/2010 | 70.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003660 | 09/09/2010 | 257.70 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/09/2010 | 750.00 | 00009218702483 | FABIANO GRACIANO MIGUEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM TORNEIO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/09/2010 | 800.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO "COPA CULTURA", EM FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0003643 | 09/09/2010 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/09/2010 | 750.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MONTAGEM DE GRADES DE FERRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/09/2010 | 380.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/09/2010 | 208.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/09/2010 | 353.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/09/2010 | 253.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003651 | 09/09/2010 | 2788.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003652 | 09/09/2010 | 4249.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003653 | 09/09/2010 | 4027.71 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0003654 | 09/09/2010 | 5000.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003655 | 09/09/2010 | 3349.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122010 | 0003656 | 09/09/2010 | 7035.78 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000212010 | 0003657 | 09/09/2010 | 44.30 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003658 | 09/09/2010 | 1018.40 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003661 | 09/09/2010 | 6305.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A POLICLÍNICA E AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212010 | 0003663 | 09/09/2010 | 264.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0003671 | 10/09/2010 | 334.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530 A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212010 | 0003685 | 10/09/2010 | 693.70 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0003672 | 10/09/2010 | 498.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003679 | 10/09/2010 | 1235.14 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/09/2010 | 510.00 | 09356616000174 | CASA DA ESPERANÇA I | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/09/2010 | 3673.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0003681 | 10/09/2010 | 748.10 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/09/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0003680 | 10/09/2010 | 1182.40 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/09/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/09/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/09/2010 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/09/2010 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003673 | 10/09/2010 | 1739.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003675 | 10/09/2010 | 1882.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260,MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003677 | 10/09/2010 | 1326.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003674 | 10/09/2010 | 2594.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPS 9614 E MNG 1900 E NPR 6943 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003676 | 10/09/2010 | 1098.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE- 9962 E MNZ-1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262010 | 0003678 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/09/2010 | 1800.00 | 00030601361814 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO E OUTROS INFRAESTRUTURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA NO TELHADO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0003694 | 13/09/2010 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0003698 | 13/09/2010 | 1299.45 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0003699 | 13/09/2010 | 2515.08 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/09/2010 | 975.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/09/2010 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 13/09/2010 | 113.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP NA C/C 11.305-0 CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003687 | 13/09/2010 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003695 | 13/09/2010 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0003696 | 13/09/2010 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003697 | 13/09/2010 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0003701 | 13/09/2010 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/09/2010 | 105.26 | 00002625001402 | RICARDO AMORIM FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE MÔNICA FELIPE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/09/2010 | 1259.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/09/2010 | 105.26 | 00002625001402 | RICARDO AMORIM FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE ELIANE FERREIRA GARCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003700 | 13/09/2010 | 2497.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/09/2010 | 75.55 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (OXIGÊNIO) MEDICINAL DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA JZV-7371, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003692 | 13/09/2010 | 540.50 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003693 | 13/09/2010 | 1001.64 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003733 | 14/09/2010 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003734 | 14/09/2010 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003739 | 14/09/2010 | 800.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGAOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003742 | 14/09/2010 | 601.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003743 | 14/09/2010 | 593.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003745 | 14/09/2010 | 175.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003746 | 14/09/2010 | 46.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003748 | 14/09/2010 | 92.14 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003749 | 14/09/2010 | 49.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003716 | 14/09/2010 | 400.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003717 | 14/09/2010 | 400.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003706 | 14/09/2010 | 6150.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003707 | 14/09/2010 | 7711.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003708 | 14/09/2010 | 6072.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003709 | 14/09/2010 | 6153.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003710 | 14/09/2010 | 6458.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003711 | 14/09/2010 | 4329.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003712 | 14/09/2010 | 3154.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0003713 | 14/09/2010 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003726 | 14/09/2010 | 1200.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003731 | 14/09/2010 | 594.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0003732 | 14/09/2010 | 800.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0003737 | 14/09/2010 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0003738 | 14/09/2010 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003744 | 14/09/2010 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PADRONIZADOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003756 | 14/09/2010 | 4287.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003727 | 14/09/2010 | 500.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003718 | 14/09/2010 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003719 | 14/09/2010 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003724 | 14/09/2010 | 1000.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003750 | 14/09/2010 | 14.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/09/2010 | 1300.00 | 00013720600491 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA HIDRÁULICA DO TRATOR FORD 4600, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003728 | 14/09/2010 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003729 | 14/09/2010 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/09/2010 | 60.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES (NETO DE ANTONIA MARIA) NA CIDADE DE RECIFE- PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0003730 | 14/09/2010 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003723 | 14/09/2010 | 600.00 | 00033851832434 | MIRIAM DA LUZ E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003735 | 14/09/2010 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003736 | 14/09/2010 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003751 | 14/09/2010 | 375.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/09/2010 | 154.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS (44 FOTOGRAFIAS) DURANTE COBERTURA DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003715 | 14/09/2010 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003720 | 14/09/2010 | 450.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003721 | 14/09/2010 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003722 | 14/09/2010 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003740 | 14/09/2010 | 450.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003741 | 14/09/2010 | 1000.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003747 | 14/09/2010 | 4375.90 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003754 | 14/09/2010 | 1020.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003755 | 14/09/2010 | 1020.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003757 | 14/09/2010 | 543.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003758 | 15/09/2010 | 327.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003759 | 15/09/2010 | 115.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28,75 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003764 | 15/09/2010 | 1066.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 266,5 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003765 | 15/09/2010 | 202.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50,5 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003766 | 15/09/2010 | 194.60 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48,65 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003704 | 15/09/2010 | 88.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/09/2010 | 116.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, DE SEVERINO SIMÃO DOS ANJOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/09/2010 | 218.00 | 00073822515434 | JUDITE VIEIRA GOMES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TEREZINA, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/09/2010 | 453.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (MARRETA, CORDA) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003763 | 15/09/2010 | 2555.60 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/09/2010 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE JOSÉ BELÍZIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003777 | 16/09/2010 | 1000.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/09/2010 | 290.04 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 16/09/2010 | 300.00 | 00021912920468 | MANOEL MARTINS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/09/2010 | 79.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE SEVERINO SIMÃO DOS ANJOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/09/2010 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/09/2010 | 1623.45 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA (3394 1192), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/09/2010 | 2917.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/09/2010 | 300.00 | 00003539089403 | LUCIANO VENANCIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE COMPUTAÇÃO NA EMEF. DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/09/2010 | 100.50 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/09/2010 | 385.65 | 33000118001221 | TELEMAR | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3394 1257), REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/09/2010 | 144.60 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/09/2010 | 1106.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/09/2010 | 262.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 12/36 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/09/2010 | 6233.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 08/13 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/09/2010 | 2919.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 14/37 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/09/2010 | 6.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.078-7 (CEX), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/09/2010 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/09/2010 | 118.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/09/2010 | 387.72 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA MOE 9962 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003789 | 17/09/2010 | 1214.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 9962 E MNZ 1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003790 | 17/09/2010 | 165.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/09/2010 | 144.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) NO PACIENTE CARENTE LUCILENE DO NASCIMENTO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/09/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE PEREIRA DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003798 | 20/09/2010 | 2391.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, FILTROS E ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260,MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000482009 | 0003800 | 20/09/2010 | 8000.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003851 | 20/09/2010 | 232.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/09/2010 | 400.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA AS PESSOAS CARENTES: Mª DE FÁTIMA ARAÚJO,SOLANGE PEREIRA DA S. COSTA, Mª DO SOCORRO CAETANO DA SILVA E CLAUDINETE DUTRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/09/2010 | 2575.00 | 00326341000151 | BELO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 COLCHÕES DE SOLTEIRO, 15 COLCHÃO DE CASAL E 03 COLCHÃO DE BERÇO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/09/2010 | 300.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PODAGEM DE ÁRVORES NO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003796 | 20/09/2010 | 2539.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY 0255/PB E JOL 7211/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003797 | 20/09/2010 | 599.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530 A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/09/2010 | 36.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003793 | 20/09/2010 | 4435.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPS 9614 E MNG 1900, NPR 6943 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/09/2010 | 970.52 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003850 | 20/09/2010 | 1683.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/09/2010 | 668.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/09/2010 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/09/2010 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2010 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 117014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/09/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003808 | 20/09/2010 | 2101.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/09/2010 | 80.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/09/2010 | 2188.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/09/2010 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/09/2010 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/09/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE QUADRA DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/09/2010 | 1555.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003815 | 21/09/2010 | 476.40 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003816 | 21/09/2010 | 737.44 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003819 | 21/09/2010 | 5466.88 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003820 | 21/09/2010 | 1270.40 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003821 | 21/09/2010 | 952.80 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003822 | 21/09/2010 | 317.60 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/09/2010 | 160.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE 08 (OITO) 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DOS CARENTES BENEFICIÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003814 | 21/09/2010 | 1903.40 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003817 | 21/09/2010 | 1402.90 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003824 | 21/09/2010 | 1144.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 88 KG DE CARNE DE SOL DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/09/2010 | 1817.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/09/2010 | 2000.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. INTERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS EXAMES ESPECIALIZADOS DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ASTERIOGRAFIA DOS MENBROS INFERIORES, DESTINADO AO CARENTE JOSE MANOEL DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003818 | 21/09/2010 | 1268.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/09/2010 | 150.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE CARENTE JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003835 | 22/09/2010 | 178.08 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/09/2010 | 650.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/09/2010 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLÍNICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003848 | 22/09/2010 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003849 | 22/09/2010 | 4432.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/09/2010 | 158.25 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003833 | 22/09/2010 | 258.43 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003834 | 22/09/2010 | 206.63 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/09/2010 | 216.30 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/09/2010 | 1175.50 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONÇALVES DE MIUDEZAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MIUDEZAS) DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003830 | 22/09/2010 | 3437.58 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003831 | 22/09/2010 | 807.29 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003832 | 22/09/2010 | 208.04 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003836 | 22/09/2010 | 2863.54 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003837 | 22/09/2010 | 684.03 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003838 | 22/09/2010 | 709.22 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0003839 | 22/09/2010 | 221.04 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0003847 | 22/09/2010 | 3200.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (CAMISAS E SHORTS) EM MALHA DESTINADAS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/09/2010 | 92.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/09/2010 | 0.81 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/09/2010 | 120.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 21/07, 27/07, 02/08 E 04/08 DE 2010, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES E CARTEIRAS DE TRABALHO, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DIP-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/09/2010 | 136.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, DE NADJA SOLANGE DOS ANJOS FERREIRA E JOÃO SOARES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/09/2010 | 300.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE TORNEIOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003852 | 23/09/2010 | 10010.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS A POLICLíNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003856 | 23/09/2010 | 2500.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/09/2010 | 120.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE RONALDO A. SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/09/2010 | 210.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TELA DE PROLENE MARLEX 26 X 36 DESTINADA AO PACIENTE CARENTE BENEDITO BERNARDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/09/2010 | 98.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS COLORIDOS DE HISTÓRIAS CLÁSSICAS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003866 | 24/09/2010 | 42.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003867 | 24/09/2010 | 210.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003868 | 24/09/2010 | 198.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/09/2010 | 240.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO A SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO/2010, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003876 | 27/09/2010 | 1104.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 184 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003877 | 27/09/2010 | 162.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003878 | 27/09/2010 | 60.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/09/2010 | 30.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003871 | 27/09/2010 | 480.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIÕES NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/09/2010 | 5507.34 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/09/2010 | 421.05 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO SOBRE RESULTADOS DA GESTÃO FISCAL DOS EXERCÍCIOS 2006, 2007 E 2008, PARA FINS DE PRESTAÇÕES DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS FEDERAIS TENDO COMO OBJETIVO A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003872 | 27/09/2010 | 471.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE SEVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0003869 | 27/09/2010 | 2728.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003860 | 27/09/2010 | 522.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 87 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003861 | 27/09/2010 | 252.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003873 | 27/09/2010 | 1140.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 190 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003874 | 27/09/2010 | 690.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 115 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/09/2010 | 172.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/09/2010 | 147.37 | 09422422000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE PONTINA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXPEDIÇÕES DE 07 REGISTROS DE NASCIMENTO (2ª VIA), CONFORME ENCAMINHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/09/2010 | 105.26 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (MASTOLOGISTA), REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARTA OLIVIERA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/09/2010 | 105.26 | 00013203282453 | VANDUÍ LEANDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE MANOEL ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/09/2010 | 390.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE VIDRO DOS VEICULOS DE PLACAS MNM-1436 E MOA-1482, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/09/2010 | 336.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0003892 | 28/09/2010 | 690.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003893 | 28/09/2010 | 180.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 KG DE PÃES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/09/2010 | 6766.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/09/2010 | 510.00 | 09356616000174 | CASA DA ESPERANÇA I | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/09/2010 | 2815.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/09/2010 | 122.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/09/2010 | 151.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/09/2010 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/09/2010 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 117197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/09/2010 | 150.00 | 00001292377445 | DANIELA GONZAGA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/09/2010 | 400.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O FORRÓ (RAÍZES NORDESTINA), DURANTE AS FESTIVIDADES DA 2ª CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003858 | 29/09/2010 | 60.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003859 | 29/09/2010 | 144.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/09/2010 | 60.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO DO INSTITUTO AYRTON SENA, REALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA NO PERÍODO DE 29 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/09/2010 | 60.00 | 00001239234414 | ADRIANA DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO DO INSTITUTO AYRTON SENA, REALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA NO PERÍODO DE 29 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003899 | 29/09/2010 | 204.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003900 | 29/09/2010 | 24.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003901 | 29/09/2010 | 1068.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 178 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003902 | 29/09/2010 | 198.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/09/2010 | 975.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/09/2010 | 73.68 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE EMANUELLA CAVALCANTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0003898 | 29/09/2010 | 576.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00044146744415 | DJANIRA ADELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O EVENTO DE CAPOEIRA "I ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA PARA UMA EDUCAÇÃO MELHOR ", REALIZADO PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003909 | 30/09/2010 | 601.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530 A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/09/2010 | 640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/09/2010 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/09/2010 | 5260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/09/2010 | 4920.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/09/2010 | 965.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A BANDA " FANFARRA JOVEM " DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003955 | 30/09/2010 | 288.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2010 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/09/2010 | 360.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/09/2010 | 30200.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/09/2010 | 73627.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/09/2010 | 21812.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2010 | 22540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/09/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0 (PEA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/09/2010 | 78.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE A MENOR ALLICYA MARCELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/09/2010 | 157.89 | 00039654214415 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE A MENOR ALLICYA MARCELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2010 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/09/2010 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2010 | 5154.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/09/2010 | 2930.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003910 | 30/09/2010 | 3802.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL 2381, PERTENCENTE AO ESTADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/09/2010 | 74998.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2010 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2010 | 23330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003915 | 30/09/2010 | 1965.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/09/2010 | 7695.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/09/2010 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003957 | 30/09/2010 | 408.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/09/2010 | 7.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIO COBRADA NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2010 | 52695.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2010 | 2015.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/09/2010 | 5008.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2010 | 3828.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/09/2010 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/09/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/09/2010 | 4598.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/09/2010 | 16746.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2010 | 20583.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/09/2010 | 660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003956 | 30/09/2010 | 288.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/09/2010 | 8369.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2010 | 4610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2010 | 4630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003911 | 30/09/2010 | 2876.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPS 9614 E MNG 1900, NPR 6943 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003914 | 30/09/2010 | 1311.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE- 9962 E MNZ-1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/09/2010 | 9395.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/09/2010 | 164729.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/09/2010 | 75161.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2010 | 9350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2010 | 28389.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/09/2010 | 80689.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/09/2010 | 56670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003958 | 30/09/2010 | 384.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/09/2010 | 37940.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2010 | 54926.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/09/2010 | 15430.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003912 | 30/09/2010 | 1010.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0003913 | 30/09/2010 | 2075.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260,MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/09/2010 | 38964.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2010 | 8645.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2010 | 47553.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2010 | 53209.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/10/2010 | 716.00 | 00084018356404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO NOVO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0003971 | 01/10/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/10/2010 | 699.40 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 E 4.988 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003974 | 01/10/2010 | 2835.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0003975 | 01/10/2010 | 547.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003976 | 01/10/2010 | 569.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0003977 | 01/10/2010 | 46.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212010 | 0003978 | 01/10/2010 | 105.92 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICO E TECIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003969 | 01/10/2010 | 3661.50 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/10/2010 | 493.70 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 E 874 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/10/2010 | 160.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/10/2010 | 400.21 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO (3394 1236), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003985 | 04/10/2010 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/10/2010 | 2.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/10/2010 | 12.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.078-7 (CEX), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/10/2010 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003986 | 04/10/2010 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2008/2008, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/10/2010 | 525.03 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0003982 | 04/10/2010 | 9875.35 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0003983 | 04/10/2010 | 2526.21 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003984 | 04/10/2010 | 3400.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2009/2010, 04 PORTAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0003987 | 04/10/2010 | 7311.47 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0003992 | 05/10/2010 | 2323.60 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS SETE UNIDADES DE PSF- SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003993 | 05/10/2010 | 6252.19 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SETE UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0004003 | 05/10/2010 | 1856.90 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA. | CORRESPONDENT AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/10/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0 (PEA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/10/2010 | 600.00 | 00025595245468 | GILVACI SERAFIM DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/10/2010 | 263.10 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 2235) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/10/2010 | 40.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A REEMPENHO NESTA DATA EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE DESPESA REF. AO CHEQUE Nº 853879, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAÇAMBA, PLACA MMY 0255/PB PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/10/2010 | 42.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DE JOSE FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/10/2010 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/10/2010 | 378.12 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1239) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003994 | 05/10/2010 | 2381.37 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003995 | 05/10/2010 | 1984.72 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0003997 | 05/10/2010 | 2913.41 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004005 | 05/10/2010 | 4608.11 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003996 | 05/10/2010 | 412.97 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/10/2010 | 102.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO RESTAURANTE DA PEDRA ITACOATIARA, QUE PERTENCE AO PARQUE ARQUEOLÓGICO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/10/2010 | 200.00 | 00096434686404 | MARGARIDA SOARES DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA REALIZAÇÃO DE UMA FESTA JUNINA NO DIA 22/06/2010 NO PSF DO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/10/2010 | 114.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO RESTAURANTE DA PEDRA ITACOATIARA QUE PERTENCE AO PARQUE ARQUEOLÓGICO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/10/2010 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/10/2010 | 512.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/10/2010 | 530.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/10/2010 | 316.50 | 00004538502430 | MARIA DE LOURDES AVELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/10/2010 | 740.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 296/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/10/2010 | 400.00 | 09211854000191 | EVERALDO TRANQUILINO DEA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS A FESTA DO IDOSO REALIZADA NO DIA 07/10/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0004026 | 07/10/2010 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 07/10/2010 | 559.09 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 2235) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232009 | 0004259 | 07/10/2010 | 324.00 | 00084018356404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO NOVO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004039 | 08/10/2010 | 628.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/10/2010 | 1634.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/10/2010 | 2217.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/10/2010 | 3932.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/10/2010 | 56.12 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/10/2010 | 580.58 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (3394 1304), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/10/2010 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/10/2010 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/10/2010 | 975.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/10/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/10/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/10/2010 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/10/2010 | 12481.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262010 | 0004031 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0004041 | 11/10/2010 | 192.50 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/10/2010 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/10/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0004045 | 11/10/2010 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/10/2010 | 2024.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004042 | 11/10/2010 | 561.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530 A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/10/2010 | 35484.58 | 70119805000134 | Gema Construções e Comércio Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FDE Nº 131/2010. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004043 | 11/10/2010 | 4338.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA JOL 7211 E MMY 0255, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/10/2010 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SEVERINO FERREIRA DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0004049 | 13/10/2010 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0004055 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/10/2010 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00025691171453 | LEONARDO RODRIGUES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DO TRATOR AGRALE 5075 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004051 | 13/10/2010 | 2126.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/10/2010 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 117583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/10/2010 | 1250.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA NQD-3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004057 | 13/10/2010 | 1745.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZU-7371 E MOA-1482, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004058 | 13/10/2010 | 3137.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260,MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/10/2010 | 1700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE QUADRA DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0587, NTS 9614 E MOE 9962, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004053 | 13/10/2010 | 1318.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE- 9962 E MNZ-1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004056 | 13/10/2010 | 3519.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPR 6943, NPS 9614 E MNG 1900, NPR 6943 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/10/2010 | 1762.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/10/2010 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004065 | 13/10/2010 | 58.20 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7,45 KG PÃO FRANCÊS E 7,10 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004067 | 13/10/2010 | 2732.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPR 6943, NPS 9614 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004068 | 14/10/2010 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004069 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00006797386497 | RAFAEL ALVES DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004070 | 14/10/2010 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004071 | 14/10/2010 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004072 | 14/10/2010 | 1400.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0004073 | 14/10/2010 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004074 | 14/10/2010 | 2300.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004075 | 14/10/2010 | 1500.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMS 0627/PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004076 | 14/10/2010 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE E QUIXELÔ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004077 | 14/10/2010 | 1100.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004078 | 14/10/2010 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004079 | 14/10/2010 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004080 | 14/10/2010 | 1450.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004081 | 14/10/2010 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE E QUIXELÔ, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004082 | 14/10/2010 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004083 | 14/10/2010 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004084 | 14/10/2010 | 1300.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004085 | 14/10/2010 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004086 | 14/10/2010 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004087 | 14/10/2010 | 3500.00 | 00005509786400 | SIDNEY JOELSON ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA 8744/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004088 | 14/10/2010 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004089 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO ATÉ O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/10/2010 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004097 | 14/10/2010 | 3000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, GENTIL E TAMBOR, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0004098 | 14/10/2010 | 11124.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004101 | 14/10/2010 | 4740.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/10/2010 | 420.00 | 00087261910406 | EVERALDO DA SILVA FELINTO | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA KKW-0271-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE C. GRANDE E J. PESSOA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004090 | 14/10/2010 | 6875.90 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004091 | 14/10/2010 | 10576.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004092 | 14/10/2010 | 4000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004093 | 14/10/2010 | 2507.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/10/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE CARENTE GENALVA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/10/2010 | 2000.00 | 08809980000180 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004100 | 14/10/2010 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/10/2010 | 37.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/10/2010 | 4000.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004104 | 15/10/2010 | 1058.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/10/2010 | 120.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (COM CONTRASTE) NA PACIENTE CARENTE Mª JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/10/2010 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE Mª JOSE DE LIMA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/10/2010 | 1028.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/10/2010 | 728.73 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO JUDICIÁRIO ( COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS, COM VALOR DECLARADO E REGISTRO SIMPLES ), QUANDO DA DOAÇÃO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/10/2010 | 60.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES (NETO DE ANTONIA MARIA) NA CIDADE DE RECIFE- PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0004111 | 18/10/2010 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX-2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/10/2010 | 1300.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE FGTS E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/10/2010 | 360.00 | 00009218702483 | FABIANO GRACIANO MIGUEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM TORNEIO REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/10/2010 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ANAIZA PAULINO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/10/2010 | 150.00 | 00009651609478 | EDILENE DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/10/2010 | 300.00 | 00008057758465 | ALEXANDRINA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRÊS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/10/2010 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR ARTUR DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/10/2010 | 1368.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO ATLAS, 01 PANELEIRO BUTOLINE, 01 CADEIRA SECRETÁRIA CAVALETTI, 01 GAVETEIRO MESA KAPPESBUG E 01 MESA SECRETÁRIA KAPPESBUG, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/10/2010 | 846.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/10/2010 | 30.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA CRISTINA DUARTE DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/10/2010 | 2573.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES ARGE, 01 REFRIGERADOR CONTINENTAL E 01 LIQUIDIFICADOR TROM, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/10/2010 | 1074.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES ARGE, 01 LIQUIDIFICADOR TROM, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/10/2010 | 2303.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01FOGÃO ATLAS, 01 LIQUIDIFICADOR WALITA, 01 PANELEIRO BUTOLINE, 01 RACK ARTILY, 02 ARMÁRIOS TECA ITALI, 01 CADEIRA SECRETÁRIA CAVALETTI, 01 GAVETEIRO MESA KAPPESBUG E 01 MESA SECRETÁRIA KAPPESBUG, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004128 | 19/10/2010 | 760.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZU-7371 E MOA-1482, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004129 | 19/10/2010 | 1685.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260,MNM 1436 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/10/2010 | 7.40 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004119 | 19/10/2010 | 302.40 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/10/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/10/2010 | 349.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO COLUNA BRANCO MASTUFRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/10/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/10/2010 | 3949.00 | 03386284000194 | MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE 5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/10/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004130 | 19/10/2010 | 1571.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/10/2010 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/10/2010 | 750.00 | 00003617932436 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE ESTERECTOMIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/10/2010 | 2619.61 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO (3394 1003), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/10/2010 | 808.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/10/2010 | 3345.03 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TESOURARIA DA PREFEITURA (3394 1009), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0004136 | 20/10/2010 | 3520.00 | 00009847991413 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KHL 4439, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/10/2010 | 191.70 | 09224189000170 | ODACI OLIVEIRA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PANELAS DE PRESSÃO E 02 POTES PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/10/2010 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0004260 | 20/10/2010 | 3520.00 | 00009847991413 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KHL 4439, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/10/2010 | 510.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/10/2010 | 62.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª TEREZINHA BARBOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004137 | 20/10/2010 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004139 | 20/10/2010 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0004140 | 20/10/2010 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODO A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004141 | 20/10/2010 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004151 | 21/10/2010 | 1061.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/10/2010 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/10/2010 | 300.00 | 00007401051400 | MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO MÉDICO PARA ALERGIA RELIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR EBERTON DA ROCHA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/10/2010 | 136.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 39 FOTOGRAFIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 DO EVENTO REALIZADO PELO PETI EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004150 | 21/10/2010 | 519.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530 A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/10/2010 | 29.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/10/2010 | 975.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 22/10/2010 | 94.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/10/2010 | 3769.20 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA EM CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA.(VENCIMENTO 15/04/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/10/2010 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MOTOR DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/10/2010 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, PARA PARTICIPAÇÃO DE JOGO FESTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AOS 72 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MESMO, EM FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/10/2010 | 3184.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004163 | 22/10/2010 | 169.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DOCE E FRANCÊS DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004164 | 22/10/2010 | 1052.60 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 121,25 KG DE PÃES FRANCÊS E 141,9 KG DE PÃES DOCE DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004165 | 22/10/2010 | 216.60 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 54,15 KG DE PÃES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004167 | 22/10/2010 | 190.60 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23,60 KG DE PÃES FRANCÊS E 24,50 KG DE PÃES DOCE DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004168 | 22/10/2010 | 69.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11,5 KG DE PÃES FRANCÊS E 5,75 KG DE PÃES DOCE DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/10/2010 | 170.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DO TACÓGRAFO K 1000 DO VEÍCULO DE PLACA MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004155 | 22/10/2010 | 1375.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE DE SOL E 15 KG DE FIGADO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/10/2010 | 571.14 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CRAS Nº 3394 1449, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004166 | 22/10/2010 | 360.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 KG DE PÃO DOCE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/10/2010 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR LUCAS MENDES NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0004162 | 22/10/2010 | 4025.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0004171 | 25/10/2010 | 2728.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004185 | 25/10/2010 | 169.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004186 | 25/10/2010 | 586.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004190 | 25/10/2010 | 327.75 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004170 | 25/10/2010 | 2100.00 | 00001475993420 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO CAIÇARA PARA O SÍTIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOE 4102/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/10/2010 | 115.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 33 FOTOGRAFIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50, DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004173 | 25/10/2010 | 543.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/10/2010 | 135.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DIANTEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/10/2010 | 190.00 | 00005192152496 | JUCÉLIO FERREIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/10/2010 | 350.00 | 00009839118439 | JEANE FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/10/2010 | 183.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPR 6943 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/10/2010 | 517.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA RELAZIDOS NO VEÍCULO DE PLACA NPR 6943, PERTENCETE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/10/2010 | 0.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/10/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/10/2010 | 1198.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/10/2010 | 1722.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 117847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/10/2010 | 1487.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 TROFÉUS E 04 BOLAS DE VOLEIBOL DESTINADOS AO TORNEIO A SER REALIZADO NO DIA 03/11/2010, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/10/2010 | 109.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 267, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/10/2010 | 109.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/10/2010 | 318.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004182 | 26/10/2010 | 587.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/10/2010 | 80.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/10/2010 | 850.00 | 00051899361472 | DORACI DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA FESTIVIDADES NO PETI EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/10/2010 | 300.00 | 00064554651487 | JOSÉ JUVINO BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM DAS MARGEGNS DAS VIAS DE ACESSO DO SITIO SERRA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/10/2010 | 607.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004256 | 27/10/2010 | 704.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/10/2010 | 169.20 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1218) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004191 | 27/10/2010 | 2910.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004189 | 27/10/2010 | 564.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/10/2010 | 400.00 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO VALE DA PARAÍBA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAS DO ESTATUTO DO CONSÓRCIO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/10/2010 | 300.00 | 00057910596472 | SEVERINO LUIZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SURRÃO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/10/2010 | 290.00 | 00003848777452 | VALMIR ALVES DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PINTOR NOS GRUPOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/10/2010 | 300.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DAS SALAS ADAPTADAS PARA FUNCIONAMENTO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/10/2010 | 250.00 | 00008057756411 | SIMARA DE ARAÚJO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETRONEURONIOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/10/2010 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/10/2010 | 210.27 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1118) DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/10/2010 | 1198.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/10/2010 | 160.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/10/2010 | 115.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE 23 CHAVES DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/10/2010 | 302.33 | 33000118001221 | TELEMAR | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3394 1257), REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/10/2010 | 75.55 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (OXIGÊNIO) MEDICINAL DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA JZV-7371, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/10/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE IRACEMA MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004197 | 28/10/2010 | 657.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004214 | 29/10/2010 | 1350.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/10/2010 | 640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/10/2010 | 4920.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/10/2010 | 5260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/10/2010 | 190.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE CERÂMICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/10/2010 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/10/2010 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/10/2010 | 30.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA NÓBREGA BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA A PARTICIPAÇÃO NA OFICINA ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE, QUEDAS E FRATURAS DO ESTADO DA PARAÍBA - JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/10/2010 | 150.00 | 00060153806400 | MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO REFERENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA DESTINADO A MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO E RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A BENFAM E AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/10/2010 | 160.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOSENEIDE DA SILVA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/10/2010 | 6774.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/10/2010 | 31446.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/10/2010 | 21812.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/10/2010 | 70550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/10/2010 | 20240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/10/2010 | 140.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE MENOR JOÃO LUCAS DIAS DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/10/2010 | 51641.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/10/2010 | 510.00 | 09356616000174 | CASA DA ESPERANÇA I | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/10/2010 | 1020.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/10/2010 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/10/2010 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/10/2010 | 5588.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/10/2010 | 2930.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004208 | 29/10/2010 | 4194.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/10/2010 | 74763.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/10/2010 | 12120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/10/2010 | 23330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004217 | 29/10/2010 | 1233.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 137 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/10/2010 | 9470.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/10/2010 | 72679.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/10/2010 | 162004.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/10/2010 | 9200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/10/2010 | 28565.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/10/2010 | 78367.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/10/2010 | 56160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004205 | 29/10/2010 | 5215.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004206 | 29/10/2010 | 11361.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/10/2010 | 38186.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/10/2010 | 8150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/10/2010 | 46536.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004207 | 29/10/2010 | 3030.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO PEUGEOT BOXER DE PLACA KAQ-59574, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004209 | 29/10/2010 | 2352.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPT-0260, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/10/2010 | 54253.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/10/2010 | 37180.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/10/2010 | 15600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/10/2010 | 7695.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/10/2010 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/10/2010 | 2103.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/10/2010 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/10/2010 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/10/2010 | 3857.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/10/2010 | 5041.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/10/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/10/2010 | 1060.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/10/2010 | 795.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/10/2010 | 18480.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/10/2010 | 4598.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/10/2010 | 22633.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/10/2010 | 53122.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/10/2010 | 660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/10/2010 | 7913.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/10/2010 | 4610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/10/2010 | 4120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE EVENTUAL DE CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL TOTAL DE 18 VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 NO VEÍCULO TRATOR VALMET, EM SUBSTITUIÇÃO AO TRATOR DA PREFEITURA QUE ENCONTRAVA-SE NA OFICINA MECÂNICA, DURANTE OS MESES 05, 06, 07, 08, 09 E 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/11/2010 | 2919.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 15/37 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/11/2010 | 262.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 13/36 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/11/2010 | 6233.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 09/13 JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/11/2010 | 1898.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/11/2010 | 500.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTSAL E VÔLEI DE AREIA REALIZADOS NO DIA 03/11/2010, EM COMEMORAÇÃO AOS 170 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/11/2010 | 350.00 | 00009218702483 | FABIANO GRACIANO MIGUEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM TORNEIO REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2010 EM COMEMORAÇÃO AOS 170 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004280 | 01/11/2010 | 1208.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E 01 LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE- 9962 E MNZ-1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262010 | 0004290 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0004652 | 01/11/2010 | 2313.18 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004653 | 01/11/2010 | 1028.06 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004654 | 01/11/2010 | 690.02 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/11/2010 | 310.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MNC-9291-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0004289 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004291 | 01/11/2010 | 2920.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004292 | 01/11/2010 | 2766.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004293 | 01/11/2010 | 7148.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004294 | 01/11/2010 | 6882.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/11/2010 | 510.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE EVENTUAL DE MATERIAIS E TRABALHADORES NO VEÍCULO TRATOR VALMET, EM SUBSTITUIÇÃO AO TRATOR DA PREFEITURA QUE ENCONTRAVA-SE NA OFICINA MECÂNICA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004307 | 03/11/2010 | 2385.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004297 | 03/11/2010 | 993.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530 A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004306 | 03/11/2010 | 7482.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004295 | 03/11/2010 | 4408.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPR-6343, NPS-9614 E MNG-1900 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004296 | 03/11/2010 | 1691.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E ETANOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-1185 E MOE-9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/11/2010 | 284.16 | 00431274000488 | CASA TUDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA, DESTINADA A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004299 | 03/11/2010 | 3790.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ETANOL E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, E MNM 1436, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004300 | 03/11/2010 | 1106.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA-1482 E JZV-7371, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/11/2010 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/11/2010 | 5952.65 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004301 | 03/11/2010 | 2042.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICNTES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004303 | 03/11/2010 | 8524.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/11/2010 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004555 | 04/11/2010 | 297.40 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004308 | 04/11/2010 | 4553.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004310 | 04/11/2010 | 1426.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004311 | 04/11/2010 | 1037.30 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004312 | 04/11/2010 | 616.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004313 | 04/11/2010 | 376.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/11/2010 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2008/2008, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004309 | 04/11/2010 | 415.50 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/11/2010 | 3400.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2009/2010, 04 PORTAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004317 | 04/11/2010 | 248.83 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004567 | 04/11/2010 | 693.50 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004568 | 04/11/2010 | 844.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/11/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE CARENTE VANUZA RODRIGUES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/11/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0 (PEA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004332 | 08/11/2010 | 3043.18 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004327 | 08/11/2010 | 1640.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 410 SANDUICHES COM REFRIGERANTES EM LATA COM 320ML, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00, DESTINADO AS BANDAS E PESSOAL DE APOIO, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0004319 | 08/11/2010 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/11/2010 | 168.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE 9962 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/11/2010 | 332.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VÉICULO DE PLACA MOE 9962 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004324 | 08/11/2010 | 312.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004329 | 08/11/2010 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004320 | 08/11/2010 | 312.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004348 | 08/11/2010 | 380.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) SANDUICHES COM REFRIGERANTES EM LATA COM 320ML, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICíPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/11/2010 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004322 | 08/11/2010 | 288.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/11/2010 | 75.55 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (OXIGÊNIO) MEDICINAL DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA JZV-7371, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004326 | 08/11/2010 | 380.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) SANDUICHES COM REFRIGERANTES EM LATA COM 320ML, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/11/2010 | 4630.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 URNAS FUNERÁRIAS POPULAR E 01 URNA FUNERÁRIAS ANJO COM TRANSLADO JOÃO PESSOA PARA INGÁ, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004349 | 08/11/2010 | 400.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SANDUICHES COM REFRIGERANTES EM LATA COM 320ML, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004325 | 08/11/2010 | 216.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004330 | 08/11/2010 | 218.63 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/11/2010 | 156.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E LIMPEZA POR ULTRASON , DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/11/2010 | 317.85 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004346 | 09/11/2010 | 4844.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004358 | 09/11/2010 | 4844.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0004361 | 09/11/2010 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0004362 | 09/11/2010 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0004365 | 09/11/2010 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/11/2010 | 1000.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA NQD-3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/11/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SRª BENEDITA ANDRÉ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004353 | 09/11/2010 | 157.08 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/11/2010 | 342.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/11/2010 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/11/2010 | 1300.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE FGTS E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0004364 | 09/11/2010 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004368 | 09/11/2010 | 724.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/11/2010 | 201.50 | 02021320000153 | MARCOS ANTONIO DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CD, DVD E ENVELOPES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/11/2010 | 250.53 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE SPOT, DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004655 | 09/11/2010 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004334 | 09/11/2010 | 153.60 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 KG CARNE BOVINA DESOSSADA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004336 | 09/11/2010 | 128.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG CARNE BOVINA DESOSSADA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/11/2010 | 120.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 24 CÓPIAS CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004338 | 09/11/2010 | 537.60 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 KG DE CARNE BOVINA DESOSSADA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004339 | 09/11/2010 | 691.20 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 54 KG DE CARNE BOVINA DESOSSADA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004342 | 09/11/2010 | 128.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004343 | 09/11/2010 | 108.80 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 8,5 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004344 | 09/11/2010 | 166.40 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004345 | 09/11/2010 | 76.80 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004350 | 09/11/2010 | 221.04 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004351 | 09/11/2010 | 783.62 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004352 | 09/11/2010 | 752.85 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004354 | 09/11/2010 | 2832.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004355 | 09/11/2010 | 788.39 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004359 | 09/11/2010 | 4473.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004363 | 09/11/2010 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004577 | 09/11/2010 | 173.04 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004357 | 09/11/2010 | 1253.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004366 | 09/11/2010 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/11/2010 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004399 | 10/11/2010 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2010 | 897.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO VEÍCULO UNO MILLE DE COR VERMELHA E PLACA MOL 2183/ANO 2010, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004418 | 10/11/2010 | 2173.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÁLCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPT 0260, MNM 1436 E NPS 6697, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004419 | 10/11/2010 | 713.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482 E JZV 7371, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004383 | 10/11/2010 | 1020.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004384 | 10/11/2010 | 1020.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0004387 | 10/11/2010 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0004389 | 10/11/2010 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCILCETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004391 | 10/11/2010 | 2871.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS-9614 E MNG-1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0004393 | 10/11/2010 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004396 | 10/11/2010 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004397 | 10/11/2010 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0004416 | 10/11/2010 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/11/2010 | 350.00 | 00008326094714 | WILLAME RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 700 INGRESSOS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,50 DO PARQUE DE DIVERSÕES PORTO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/11/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/11/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/11/2010 | 975.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/11/2010 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0004382 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2010 | 1476.50 | 08808415000106 | JOCIANO RIBEIRO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PILHAS, LÂMPADAS, DVDs E CDs) DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00003127422407 | SUELANE GUIMARÃES SOUTO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE VIATURA, MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/11/2010 | 5176.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0004374 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/11/2010 | 3651.11 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 4ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 0,3% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 05/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/11/2010 | 14604.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 4ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 05/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/11/2010 | 3590.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 5ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 0,3% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 06/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/11/2010 | 14363.61 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 5ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 06/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/11/2010 | 3427.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 7ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 0,3% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/11/2010 | 13978.78 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 7ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 08/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/11/2010 | 3363.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 8ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 0,3% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/11/2010 | 13455.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 8ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 09/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0004414 | 10/11/2010 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0004415 | 10/11/2010 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/11/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/11/2010 | 15079.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004394 | 10/11/2010 | 500.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/11/2010 | 7538.40 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA EM CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA.(VENCIMENTO 15/05/2010 E 15/06/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/11/2010 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/11/2010 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102009 | 0004392 | 10/11/2010 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004395 | 10/11/2010 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0004400 | 10/11/2010 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/11/2010 | 50.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE SRª RUTE DE LIMA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0004375 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0004388 | 10/11/2010 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004398 | 10/11/2010 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004379 | 10/11/2010 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004385 | 10/11/2010 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUUTBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004386 | 10/11/2010 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004390 | 10/11/2010 | 1874.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004549 | 10/11/2010 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004552 | 10/11/2010 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004553 | 10/11/2010 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004402 | 10/11/2010 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004433 | 10/11/2010 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004381 | 10/11/2010 | 400.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004550 | 10/11/2010 | 400.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004557 | 10/11/2010 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212010 | 0004611 | 10/11/2010 | 467.40 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004444 | 11/11/2010 | 1864.70 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004445 | 11/11/2010 | 985.92 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004447 | 11/11/2010 | 7367.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/11/2010 | 3900.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS E 02 CHAVES AUTOMÁTICAS DESTINADOS AOS SÍTIOS GAMELEIRA E BATENTE DE PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/11/2010 | 1080.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO, SOLDA E MONTAGEM DE PORTÕES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/11/2010 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/11/2010 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/11/2010 | 158.25 | 00006540636482 | IEUDA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/11/2010 | 158.25 | 00035744154434 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/11/2010 | 240.00 | 00000011816457 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 296/2009 DO ART. 2º. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0004421 | 11/11/2010 | 2310.53 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/11/2010 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE CAMILA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004424 | 11/11/2010 | 5399.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004425 | 11/11/2010 | 1476.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004426 | 11/11/2010 | 6716.60 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/11/2010 | 105.26 | 00071448594472 | Lúcia de Queiroz Carneiro | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE AMARO BERNARDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/11/2010 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/11/2010 | 1.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/11/2010 | 892.10 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 E 8.842 CÓPIAS EXCEDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/11/2010 | 6600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0004535 | 12/11/2010 | 1590.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU MICHELIN, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0004536 | 12/11/2010 | 6360.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS MICHELIN, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0004537 | 12/11/2010 | 6240.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS GOODYEAR, 06 CÂMARAS TORTUGA E 06 PROTETORES ARO 16, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0004538 | 12/11/2010 | 1800.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS GOODYEAR PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR 6943 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0004539 | 12/11/2010 | 620.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS GOODYEAR PARA O VEÍCULO DE PLACA NPT 0260 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0004438 | 12/11/2010 | 3297.47 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062010 | 0004440 | 12/11/2010 | 3220.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0004441 | 12/11/2010 | 6000.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0004442 | 12/11/2010 | 7208.20 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/11/2010 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/11/2010 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/11/2010 | 70969.17 | 70119805000134 | Gema Construções e Comércio Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FDE Nº 131/2010. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/11/2010 | 88.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/11/2010 | 209.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/11/2010 | 259.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/11/2010 | 190.00 | 00005192152496 | JUCÉLIO FERREIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACAS MMY 0283 E MNG 1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/11/2010 | 118.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO RESTAURANTE DA PEDRA ITACOATIARA QUE PERTENCE AO PARQUE ARQUEOLÓGICO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/11/2010 | 630.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA PARA PARTICIPAÇÃO DE 3 DIAS NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 16/11/2010 | 90.00 | 00003283116423 | QUENIA FERREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO DA FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA PARA PARTICIPAÇÃO DE 3 DIAS NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/11/2010 | 90.00 | 00007001815470 | ELIZAMA DA SILVA BATISTA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO DA FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA PARA PARTICIPAÇÃO DE 3 DIAS NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/11/2010 | 135.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA PARA PARTICIPAÇÃO DE 3 DIAS NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/11/2010 | 90.00 | 00002835328408 | WILROBSON DOS SANTOS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA PARA PARTICIPAÇÃO DE 3 DIAS NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/11/2010 | 135.00 | 00007652930480 | SILMARA CORDEIRO DA SILVA RAFAEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO DA FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA PARA PARTICIPAÇÃO DE 3 DIAS NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/11/2010 | 135.00 | 00003938473495 | MÁRCIO DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO DO FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA PARA PARTICIPAÇÃO DE 3 DIAS NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/11/2010 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/11/2010 | 587.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 118355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/11/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0004463 | 17/11/2010 | 11571.20 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 17/11/2010 | 298.92 | 08827219000170 | ARQUIMEDES DOS SANTOS SOBRAL ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004462 | 17/11/2010 | 2424.00 | 03386284000194 | MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADA AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA MODELO D-50-15C, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/11/2010 | 1160.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 296/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/11/2010 | 263.16 | 00044138156453 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO AO MENOR TIAGO MENDES RODRIGUES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004472 | 19/11/2010 | 3500.00 | 00005509786400 | SIDNEY JOELSON ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUT 4466/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/11/2010 | 54254.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/11/2010 | 21929.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0004476 | 19/11/2010 | 3520.00 | 00009847991413 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KHL 4439, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/11/2010 | 1700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/11/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/11/2010 | 756.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/11/2010 | 653.95 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, E 4.079 CÓPIAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 19/11/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004484 | 22/11/2010 | 1448.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICNTES DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/11/2010 | 7.05 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2961, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE PLACA MNM 1436, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/11/2010 | 976.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE 4P DE PLACA MOL 2183/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/11/2010 | 724.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, 4PORTAS, DE PLACA MOL 2183/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004496 | 22/11/2010 | 3052.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPT 0260, MNM 1436 E NPS 6697, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004497 | 22/11/2010 | 1350.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482 E JZV 7371, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004486 | 22/11/2010 | 1351.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004487 | 22/11/2010 | 3781.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS-9614, MMY-0287 E MNG-1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/11/2010 | 225.00 | 00002443954463 | DENYMAGNA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/11/2010 | 273.68 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO NA SRª MARIA DA COSTA BARBOSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/11/2010 | 120.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIA PARA VIAGEM NO PERÍODO DE 09 A 12/11/10 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004498 | 22/11/2010 | 2380.91 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004485 | 22/11/2010 | 2754.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/11/2010 | 237.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/11/2010 | 407.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LONAS LOCOMOTIVA DE 2 METROS DESTINADAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/11/2010 | 37.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004488 | 22/11/2010 | 609.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530 A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004491 | 22/11/2010 | 1165.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE CARNE DE SOL E 25 KG DE FIGADO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004516 | 23/11/2010 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/11/2010 | 274.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/11/2010 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/11/2010 | 1853.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/11/2010 | 98.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/11/2010 | 102.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESE DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/11/2010 | 3209.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLATAÇÃO DA USB (UNIDADE DE SUPORTE BÁSICA) DO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/11/2010 | 70.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 267, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/11/2010 | 157.89 | 00039654214415 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE VANUZA ADELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/11/2010 | 846.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ARMÁRIOS DE 2 PTS DESTINADOS A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004501 | 23/11/2010 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004502 | 23/11/2010 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004503 | 23/11/2010 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE E QUIXELÔ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004504 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO ATÉ O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004505 | 23/11/2010 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004506 | 23/11/2010 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004507 | 23/11/2010 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004508 | 23/11/2010 | 1100.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004509 | 23/11/2010 | 2100.00 | 00001475993420 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO CAIÇARA PARA O SÍTIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOE 4102/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004510 | 23/11/2010 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004511 | 23/11/2010 | 1300.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/11/2010 | 1731.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/11/2010 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0004526 | 23/11/2010 | 3000.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX-2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO OS ACS PARA A ZONA RURAL PARA CONTROLE DE ENDEMIAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE QUADRA DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/11/2010 | 30.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATHEUS RÉGIS NUNES (NETO DE ANTONIA MARIA) NA CIDADE DE RECIFE- PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/11/2010 | 86.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 23/11/2010 | 2085.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/11/2010 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/11/2010 | 522.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/11/2010 | 1060.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004533 | 24/11/2010 | 3300.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES COM REFRIGERANTES EM LATA COM 320ML, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00, DESTINADO AS BANDAS E PESSOAL DE APOIO, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/11/2010 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0004529 | 24/11/2010 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/11/2010 | 720.00 | 00095312625434 | JACKSON FELIX GAMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE NA FISCALIZAÇÃO E APOIO AO OPERADOR DE MÁQUINA DURANTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0004548 | 25/11/2010 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/11/2010 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/11/2010 | 2728.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA (PSFs) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/11/2010 | 135.00 | 00020485891468 | MARIA APARECIDA DE MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PARA COORDENADORES BÁSICOS DE SAÚDE REALIZADO NO CEFOR EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL/2010 E 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE, QUEDAS E FRATURAS DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/11/2010 | 527.87 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0004546 | 25/11/2010 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004554 | 25/11/2010 | 358.56 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/11/2010 | 4648.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E OUTROS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004579 | 25/11/2010 | 1110.54 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004580 | 25/11/2010 | 435.75 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0004540 | 25/11/2010 | 1092.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082010 | 0004566 | 25/11/2010 | 438.24 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/11/2010 | 5856.23 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/11/2010 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/11/2010 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/11/2010 | 160.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DO MENOR FELIPE LUCAS LOURENÇO FILHO DE ARLINDA LUCAS DA SILVA, NA CIDADE DE RECIFE -PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0004564 | 26/11/2010 | 5864.45 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/11/2010 | 1009.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/11/2010 | 219.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NQJ 8398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/11/2010 | 60.00 | 00001423602447 | MARINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/11/2010 | 150.00 | 00001304829430 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312010 | 0004561 | 26/11/2010 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA E DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR NAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/11/2010 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LEYDJANE DA SILVA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004574 | 29/11/2010 | 3865.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004569 | 29/11/2010 | 323.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530 A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/11/2010 | 634.37 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO (5ª PARCELA) DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, PERTENCENTE AO IGD - BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004571 | 29/11/2010 | 615.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ 9962 E MNZ 1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004575 | 29/11/2010 | 1747.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260, MOL 2183, MNM 1436 E MOQ 2673 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/11/2010 | 12.83 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CUSTAS CARTORÁRIAS MAIS FARPEN DOS TITULOS ENCAMINHADOS PELO BANCO DO BRASIL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/11/2010 | 1009.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004573 | 29/11/2010 | 744.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/11/2010 | 542.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL Nº 118724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/11/2010 | 300.00 | 08252370000128 | CEMES-COMPLEXO EDUCACIONAL MODERNO EL SHADAY | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS ALUNOS CONCLUINTES DA ALFABETIZAÇÃO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/11/2010 | 200.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REMOÇÃO DE 02 VEÍCULOS DA FROTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/11/2010 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/11/2010 | 7695.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/11/2010 | 500.00 | 12921334000187 | INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONCLUINTES DO 1º ANO, 2º ANO E 9º ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/11/2010 | 3885.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/11/2010 | 2271.60 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2010 | 5072.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/11/2010 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/11/2010 | 98.90 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 ENVELOPES, 50 PASTAS E 02 CAIXAS DE GRAMPO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/11/2010 | 52794.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/11/2010 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/11/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/11/2010 | 17445.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/11/2010 | 4546.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/11/2010 | 660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/11/2010 | 20983.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/11/2010 | 8168.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/11/2010 | 4120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/11/2010 | 4610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/11/2010 | 15260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004593 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004594 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, GENTIL E TAMBOR, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004595 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE E QUIXELÔ, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112009 | 0004596 | 30/11/2010 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004597 | 30/11/2010 | 1450.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004598 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00006797386497 | RAFAEL ALVES DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004599 | 30/11/2010 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004600 | 30/11/2010 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004601 | 30/11/2010 | 2300.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004602 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMS 0627/PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004603 | 30/11/2010 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004604 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004605 | 30/11/2010 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/11/2010 | 21455.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/11/2010 | 54609.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/11/2010 | 157375.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/11/2010 | 69733.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/11/2010 | 9395.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/11/2010 | 8747.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/11/2010 | 56970.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/11/2010 | 9650.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2010 | 29453.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/11/2010 | 530.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/11/2010 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/11/2010 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/11/2010 | 5260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/11/2010 | 4410.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2010 | 640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/11/2010 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/11/2010 | 4643.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/11/2010 | 2930.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/11/2010 | 8100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/11/2010 | 76521.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/11/2010 | 22820.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/11/2010 | 12386.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004651 | 30/11/2010 | 1168.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/11/2010 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE STEFENNY DA SILVA PEREIRA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/11/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/11/2010 | 31554.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/11/2010 | 6581.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2010 | 70550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2010 | 21812.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2010 | 15150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/11/2010 | 50224.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/11/2010 | 37946.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/11/2010 | 45360.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2010 | 8150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/12/2010 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0004678 | 01/12/2010 | 1000.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNM-1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/12/2010 | 360.00 | 00084018356404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO NOVO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004688 | 01/12/2010 | 840.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV-7313, MOA-1482, KAQ-5957 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/12/2010 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE PEDRO JOSÉ DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/12/2010 | 374.00 | 25706755000137 | ENGETECNO ENGENHARIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM HP-104 - eBOOK INCENERADOR DE LIXO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/12/2010 | 3400.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2009/2010, 04 PORTAS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/12/2010 | 342.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212010 | 0004689 | 01/12/2010 | 1440.60 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004657 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO ATÉ O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004658 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004659 | 01/12/2010 | 2100.00 | 00001475993420 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO CAIÇARA PARA O SÍTIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOE 4102/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004660 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004661 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004662 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004663 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004664 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004665 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004666 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POÇO DOCE E QUIXELÔ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MUB 4862/PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004667 | 01/12/2010 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/12/2010 | 575.65 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 E 2.513 CÓPIAS EXCEDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/12/2010 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO - FIAT UNO, ANO/MODELO - 2008/2008, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/12/2010 | 30.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/12/2010 | 183.75 | 12192939000184 | CAMPINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/12/2010 | 200.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | CORREPONDENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0004691 | 01/12/2010 | 291.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 72,75KG DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AOS LANCHES DAS BANDAS MARCIAIS QUE APRESENTARAM NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/12/2010 | 6.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.078-7 (CEX), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/12/2010 | 550.15 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, E 2.003 CÓPIAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0004681 | 01/12/2010 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0004682 | 01/12/2010 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0004683 | 01/12/2010 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/12/2010 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S 10 COM TRIO ELÉTRICO, DIESEL, ANO/MODELO 2009/2010, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/12/2010 | 1352.84 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA, BRASÍLIA/JOÃO PESSOA COM EMBARQUE DIA 02/12/2010 E RETORNO NO DIA 03/12/2010, EM FAVOR DO SR. LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/12/2010 | 54.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172010 | 0004694 | 02/12/2010 | 32000.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW'S ARTÍSTICO COM AS BANDAS BRASAS DO FORRÓ E FORRÓ ESTOURO, LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO, DESTINADO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000262010 | 0004690 | 02/12/2010 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/12/2010 | 203.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, PERTENCENTE AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/12/2010 | 987.75 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS E CESTAS DECORATIVAS PARA CONFECÇÃO DE PRESENTES NATALINOS 273DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0004693 | 02/12/2010 | 1183.18 | 08819724000173 | LAGEAN - COM. REPRES. LTDA. | CORRESPONDENT AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/12/2010 | 100.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JUDITE NUNES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0004697 | 02/12/2010 | 4516.23 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0004699 | 02/12/2010 | 6627.96 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0 (PEA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0004703 | 02/12/2010 | 1488.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0004692 | 02/12/2010 | 24158.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/12/2010 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0 (PEA), REF. DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/12/2010 | 110.00 | 00009981199460 | ABRAÃO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/12/2010 | 380.00 | 00007144457705 | evandro inacio xavier | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AO SÍTIO PONTINA ZONA RURAL DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/12/2010 | 110.00 | 00006661542446 | JOSÉ CÍCERO PONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS DAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062010 | 0004707 | 03/12/2010 | 716.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0004716 | 03/12/2010 | 402.10 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS SETE UNIDADES DE PSF- SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/12/2010 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL (ANATOMOPATOLÓGIA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DJANIRA LOPES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/12/2010 | 65.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 FOGÕES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0004714 | 03/12/2010 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/12/2010 | 178.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COSTURA DE BLUSAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302010 | 0004717 | 03/12/2010 | 120.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS HP 901, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/12/2010 | 125.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A TESOURARIA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000082010 | 0004731 | 03/12/2010 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302010 | 0004735 | 03/12/2010 | 350.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP COM FAX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/12/2010 | 400.00 | 00057911860459 | BERENICE SATURNINO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/12/2010 | 450.00 | 00005348647403 | MARIA DO SOCORRO DE LEMOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA BENEFÍCIO DE TODA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/12/2010 | 600.00 | 00098021818468 | JOSEFA DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/12/2010 | 350.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONÉIS DE PLÁSTICO PARA SEREM UTILIZADOS DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 06/12/2010 | 343.21 | 00003938473495 | MÁRCIO DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/12/2010 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/12/2010 | 273.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 78 FOTOGRAFIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 DURANTE OS EVENTOS DENOMINADADOS: ALUNO NOTA DEZ E I JIRME INGÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/12/2010 | 20.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FIBRA DE SILICONE DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 06/12/2010 | 41.00 | 05580240000126 | ROSALVA SANDRA SOARES DE ANDRADE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE APLIQUE E TINTA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/12/2010 | 200.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 57 FOTOGRAFIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,50 DURANTE FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/12/2010 | 88.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/12/2010 | 500.00 | 00002969542412 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS MARGENS DAS VIAS DE ACESSO DO SITIO BATENTE DE PEDRA, QUIXELÔ, POÇO DOCE E SERRA VELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/12/2010 | 500.00 | 00087266407400 | JOSE BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SÍTIOS BATENTE DE PEDRA, QUIXELÔ, SURRÃO, POÇO DOCE E SERRA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/12/2010 | 74.24 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CUSTAS CARTORÁRIAS MAIS FARPEN DOS TITULOS ENCAMINHADOS PELO BANCO DO BRASIL DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0465/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 06/12/2010 | 60.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 PARA OS TÉCNICOS OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/12/2010 | 60.00 | 00009120743459 | JEORGE ANTONIO PINTO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7 DESTINADOS AOS TÉCNICOS OPERADORES DO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 07/12/2010 | 115.50 | 07120275000108 | ATLÂNTICO PRAIA HOTEL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 02 TÉCNICOS DO CADASTRO ÚNICO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADÚNICO, REALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA DURANTE OS DIAS 07 E 08/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 07/12/2010 | 7074.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESE DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 07/12/2010 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGONOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE MAMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARTA DE OLIVEIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004749 | 07/12/2010 | 543.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004750 | 07/12/2010 | 1129.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004751 | 07/12/2010 | 338.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004752 | 07/12/2010 | 2910.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004753 | 07/12/2010 | 655.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004754 | 07/12/2010 | 1173.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 07/12/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 07/12/2010 | 911.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/12/2010 | 3919.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/12/2010 | 1072.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261 (FPM), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004773 | 09/12/2010 | 1120.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004775 | 09/12/2010 | 2140.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/12/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004778 | 09/12/2010 | 911.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/12/2010 | 4.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO JUROS E MULTA DO INSS TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0004762 | 09/12/2010 | 1914.50 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/12/2010 | 140.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR E NA INSTALAÇÃO DO REGULADOR DE VOLTAGEM, DO VEÍCULO DE PLACA MMY 0287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004777 | 09/12/2010 | 1082.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-1185 E MOE-9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004780 | 09/12/2010 | 136.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004782 | 09/12/2010 | 2958.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPR 6943 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/12/2010 | 4947.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232010 | 0004785 | 09/12/2010 | 1234.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 9962 E MNZ 1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004768 | 09/12/2010 | 1137.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004772 | 09/12/2010 | 5323.40 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004779 | 09/12/2010 | 4996.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/12/2010 | 1425.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE COMO OPERADOR DE MÁQUINA (D-50), PERTENCENTE AO ESTADO À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0004783 | 09/12/2010 | 500.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/12/2010 | 410.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTAS PVC CADARÇO E 10 BOTAS MONOD. PLÁSTICO, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/12/2010 | 15.45 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM JOGO DE CHAVE E UM NÍVELC/ BOLHAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/12/2010 | 84.00 | 00001921089482 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/12/2010 | 300.00 | 00001304859428 | JOSÉ ENILDO SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIO E APOIO AO OPERADOR DA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-50, QUE ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO NO AÇUDE ZABELÊ, DURANTE O PERÍODO DE 28/10 A 16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004771 | 09/12/2010 | 2401.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004774 | 09/12/2010 | 1327.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KAQ-5957 E JZV 7371, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004765 | 09/12/2010 | 6442.27 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004766 | 09/12/2010 | 1129.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004767 | 09/12/2010 | 1356.25 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0004769 | 09/12/2010 | 2809.23 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004776 | 09/12/2010 | 772.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530 A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/12/2010 | 37.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE INTERNET DEBITADA NA C/C 13.565-8 IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/12/2010 | 100.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/12/2010 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/12/2010 | 1020.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/12/2010 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0004800 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX-2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO OS ACS PARA A ZONA RURAL PARA CONTROLE DE ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/12/2010 | 2694.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/12/2010 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/12/2010 | 300.00 | 00007629697414 | JOSÉ CARLOS DA PAZ GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DECORRENTES DAS CONTRUÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/12/2010 | 2700.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/12/2010 | 43.10 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/12/2010 | 123.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO 6 MM COM QUADRO PROLONGADOR DE 5 CM, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/12/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/12/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/12/2010 | 975.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME INTERESSE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/12/2010 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/12/2010 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/12/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/12/2010 | 4492.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/12/2010 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092009 | 0004799 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/12/2010 | 1969.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/12/2010 | 211.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/12/2010 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 1/36 DA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/12/2010 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004813 | 13/12/2010 | 2880.00 | 03386284000194 | MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADA AO SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DO TRATOR AGRALE 5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 13/12/2010 | 600.00 | 01885215000108 | AMÉRICO JOSÉ CALDEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MODEN VELOX+ PONTO ELÉTRICO+ FILTROS COM DIVISÃO DA LINHA PABX NA SECRETARIA DE SAÚDE, REVISÃO DE RAMAIS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 13/12/2010 | 3000.00 | 00003127422407 | SUELANE GUIMARÃES SOUTO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE VIATURA, MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 13/12/2010 | 3000.00 | 00003127422407 | SUELANE GUIMARÃES SOUTO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE VIATURA, MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004818 | 13/12/2010 | 543.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004815 | 13/12/2010 | 2910.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004816 | 13/12/2010 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0004820 | 13/12/2010 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004828 | 13/12/2010 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/12/2010 | 320.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 296/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/12/2010 | 316.50 | 00004427768458 | JÚLIA DA SILVA CRUZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/12/2010 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/12/2010 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL (ANATOMOPATOLÓGIA) REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOÃO PONTES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/12/2010 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/12/2010 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232010 | 0004833 | 14/12/2010 | 5787.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/12/2010 | 300.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE AO ESTADO, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AÇUDE ZABELÊ, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O ESTADO E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/12/2010 | 290.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/12/2010 | 300.00 | 00004427771408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA E TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004824 | 14/12/2010 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004827 | 14/12/2010 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/12/2010 | 2158.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/12/2010 | 70.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PLACA COM FOTOGRAFIA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/12/2010 | 4604.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/12/2010 | 7.40 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/12/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/12/2010 | 240.00 | 00006686098850 | JOSÉ AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO CAMARIM E PALCO, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0004830 | 14/12/2010 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0004831 | 14/12/2010 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/12/2010 | 1300.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE FGTS E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/12/2010 | 157.08 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE (3394 1132) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/12/2010 | 98.86 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE (3394 1132) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/12/2010 | 1440.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHO NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/12/2010 | 1378.01 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA TESOURARIA DA PREFEITURA (3394 1009), REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004863 | 15/12/2010 | 432.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302010 | 0004864 | 15/12/2010 | 2125.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COM (MOUSE ÓPTICO, TECLADO, ESTABILIZADOR E MONITOR) E 02 IMPRESSORAS HP 1120, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/12/2010 | 748.03 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/12/2010 | 155.30 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/12/2010 | 129.40 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004862 | 15/12/2010 | 432.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004846 | 15/12/2010 | 432.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302010 | 0004847 | 15/12/2010 | 1400.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MOUSE ÓPTICO, 20 TECLADO USB E 05 FONTE ATX, DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 15/12/2010 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 15/12/2010 | 3550.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COMPUTADORES C/ (MOUSE ÓPTICO, TECLADO USB, ESTABILIZADOR E MONITOR LCD 18,5") E 02 IMPRESSORAS HP 1120, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 15/12/2010 | 111.39 | 33000118001221 | TELEMAR | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3394 1257), REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 15/12/2010 | 79.78 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 2235) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/12/2010 | 82.09 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 2235) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 15/12/2010 | 11275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0004844 | 15/12/2010 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DIVERSAS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX-2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO OS ACS PARA A ZONA RURAL PARA CONTROLE DE ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 15/12/2010 | 3508.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE DOENÇA DEGENERATIVA DO PACIENTE CARENTE SR. PEDRO ABILIO RODRIGUES, CONFORME OFÍCIO MP/PJ Nº 066/2010 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 15/12/2010 | 416.04 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/12/2010 | 8092.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/12/2010 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1218) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 15/12/2010 | 86.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1239) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/12/2010 | 3413.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/12/2010 | 104.17 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (3394 1239) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/12/2010 | 383.07 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004861 | 15/12/2010 | 360.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 15/12/2010 | 640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 15/12/2010 | 26.85 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/12/2010 | 530.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/12/2010 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/12/2010 | 13905.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000482009 | 0004873 | 16/12/2010 | 8000.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/12/2010 | 14110.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE A 50 % DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/12/2010 | 4682.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/12/2010 | 7695.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/12/2010 | 6.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/12/2010 | 19548.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/12/2010 | 4610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/12/2010 | 1.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004891 | 17/12/2010 | 878.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186 À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/12/2010 | 1500.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO "COPA CULTURA 2010", EM FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/12/2010 | 1700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302010 | 0004889 | 17/12/2010 | 855.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 TECLADOS, 05 MOUSES ÓPTICOS, 05 FONTES 300W E 02 MEMÓRIA DDR 400, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/12/2010 | 3174.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/12/2010 | 17745.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/12/2010 | 35215.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0004890 | 17/12/2010 | 2406.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPS 6697, NPT 0260 E MOL 2183, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0004892 | 17/12/2010 | 1189.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 17/12/2010 | 18500.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/12/2010 | 510.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/12/2010 | 2011.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/12/2010 | 550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0004918 | 20/12/2010 | 340.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530 A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/12/2010 | 6340.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PC ARGUS N3, 04 TECLADOS, 04 MOUSES ÓPTICO, 04 MÓDULO ISOLADOR, 01 IMPRESSORA HP 1102, 01 IMPRESSORA HP M1522 N, 02 ROTEADORES WIFFI E 04 PLACAS DE REDES S/ FIO, DESTINADOS AO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004933 | 20/12/2010 | 3364.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2010 | 510.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/12/2010 | 50.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE A MENOR ALLICYA MARCELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004903 | 20/12/2010 | 1128.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 94 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004905 | 20/12/2010 | 540.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/12/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL (ANATOMOPATOLÓGIA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DE FÁTIMA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/12/2010 | 160.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOSEFA MARGARIDA DA SILVA MARCELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/12/2010 | 157.89 | 00039654214415 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE CARENTE A MENOR ALLICYA MARCELINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004902 | 20/12/2010 | 282.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23,5 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004904 | 20/12/2010 | 156.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004906 | 20/12/2010 | 64.80 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5,4 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004907 | 20/12/2010 | 96.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 8 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004908 | 20/12/2010 | 144.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004910 | 20/12/2010 | 189.60 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15,8 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004912 | 20/12/2010 | 3500.00 | 00005509786400 | SIDNEY JOELSON ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUT 4466/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/12/2010 | 800.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/12/2010 | 800.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃO (DIFERENCIAL, RELAMENTO, EIXO DE MOLA E FREIOS) DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0004919 | 20/12/2010 | 2341.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-1185 E MOE-9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004920 | 20/12/2010 | 960.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004921 | 20/12/2010 | 696.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 58 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0004922 | 20/12/2010 | 480.00 | 00004735913408 | Aldo Cezar Andrade Chaves | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/12/2010 | 450.00 | 08827219000170 | ARQUIMEDES DOS SANTOS SOBRAL ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/12/2010 | 34208.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/12/2010 | 78317.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/12/2010 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/12/2010 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/12/2010 | 3219.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/12/2010 | 92.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.985-4 (FEP),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0004911 | 20/12/2010 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA - CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000082010 | 0004923 | 20/12/2010 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/12/2010 | 9944.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/12/2010 | 2273.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/12/2010 | 4081.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/12/2010 | 8000.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE 5000 LTS C/ FREIOS E MOLAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/12/2010 | 2300.00 | 09127892000160 | PAULO SÉRGIO MOREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 2010 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/12/2010 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/12/2010 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/12/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004937 | 21/12/2010 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TORRE E QUIXELÔ, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302010 | 0004939 | 21/12/2010 | 1700.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004948 | 21/12/2010 | 170.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004949 | 21/12/2010 | 283.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/12/2010 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE Mª VITORIA DE LIMA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/12/2010 | 289.47 | 00007401051400 | MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRATAMENTO MÉDICO PARA ALERGIA RELIZADO NO PACIENTE CARENTE O MENOR EBERTON DA ROCHA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004945 | 21/12/2010 | 587.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0004938 | 21/12/2010 | 400.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/12/2010 | 115.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR DE ESTEIRA D-50, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO AÇUDE ZABELÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004946 | 21/12/2010 | 468.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0004947 | 21/12/2010 | 428.25 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004973 | 22/12/2010 | 430.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/12/2010 | 510.00 | 09356616000174 | CASA DA ESPERANÇA I | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/12/2010 | 4570.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DA PRAÇA (ANTENOR NAVARRO), QUIOSQUES E PRAÇA DO LOTEAMENTO ANTONIO ANANIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/12/2010 | 1200.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO EVENTUAL DE AUXÍLIO AO OPERADOR DE MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRAS D-50, PRESTANDO SERVIÇO NO AÇUDE ZABELÊ NO PERÍODO DE 18/10/10 A 17/12/2010, NO HORÁRIO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004978 | 22/12/2010 | 107.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0004980 | 22/12/2010 | 2225.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E REPAROS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004983 | 22/12/2010 | 3540.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0004984 | 22/12/2010 | 3208.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000482009 | 0004953 | 22/12/2010 | 8000.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/12/2010 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MIRIAM DE SOUZA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/12/2010 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SRª ALINE GOMES DE A. CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000302010 | 0004958 | 22/12/2010 | 1025.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 TECLADOS, 03 MOUSES ÓPTICOS, 03 FONTES 300W E 05 MEMÓRIA DDR 400, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152010 | 0004960 | 22/12/2010 | 300.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/12/2010 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA C/ DOPPLER COLORIDO, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004992 | 22/12/2010 | 3886.01 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004993 | 22/12/2010 | 7114.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO- ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/12/2010 | 350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ÂNTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE DE ROSÂNGELA MARIA A. NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 22/12/2010 | 60.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272010 | 0004962 | 22/12/2010 | 1100.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E REPAROS REALIZADOS NO VEÍCULO BOXER DE PLACA KAQ-5957, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004963 | 22/12/2010 | 1660.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E REPAROS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2673, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004964 | 22/12/2010 | 350.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOL 2183, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004965 | 22/12/2010 | 910.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004966 | 22/12/2010 | 1410.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E REPAROS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA JZV 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004967 | 22/12/2010 | 2260.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E REPAROS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNM 1436, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004968 | 22/12/2010 | 1083.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA JZV 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004969 | 22/12/2010 | 3584.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 1436, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004970 | 22/12/2010 | 1542.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA JZV 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004971 | 22/12/2010 | 2115.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA JZV 7371, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004974 | 22/12/2010 | 8200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL E REPAROS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNG 1900 E MMY 0287, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004975 | 22/12/2010 | 487.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004976 | 22/12/2010 | 359.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004977 | 22/12/2010 | 622.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004979 | 22/12/2010 | 439.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0004981 | 22/12/2010 | 825.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOE-9962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/12/2010 | 181.75 | 09224189000170 | ODACI OLIVEIRA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A CANTINA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/12/2010 | 1440.00 | 00006132573402 | GUSTAVO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE EMPENHO NA ORGANIZAÇÃO DAS RECEITAS, BEM COMO NO LANÇAMENTO DAS GUIAS DE RECEITAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 22/12/2010 | 5916.25 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/12/2010 | 3363.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 10ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 0,3% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/12/2010 | 115.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR AGRALE 5075, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/12/2010 | 1355.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MECÂNICA NA RETÍFICA DO MOTOR DO TRATOR AGRALE 5075, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 23/12/2010 | 1060.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS NO SETOR DE EMPENHO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 23/12/2010 | 4.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO JUROS E MULTA DO INSS TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/12/2010 | 13455.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 9ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 23/12/2010 | 3363.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 9ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 0,3% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/12/2010 | 2666.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DA 9ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 23/12/2010 | 13455.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 10ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 23/12/2010 | 1155.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DA 10ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 23/12/2010 | 666.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DO RECOLHIMENTO DA 9ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 0,3% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 10/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 23/12/2010 | 228.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DA 10ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 0,3% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 23/12/2010 | 240.00 | 00004265625428 | JEFFERSON DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/12/2010 | 300.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE MANOEL FERREIRA DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/12/2010 | 850.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOLDA NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR E CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 23/12/2010 | 750.00 | 00001844185427 | Marconi da Silva Felinto | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA RUAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/12/2010 | 6619.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/12/2010 | 33176.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/12/2010 | 71060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/12/2010 | 38262.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0005016 | 24/12/2010 | 3193.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MMY 0287, NPR 6943, NPS 9614 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/12/2010 | 1870.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000302010 | 0005013 | 24/12/2010 | 1500.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SERVIDOR DE INTERNET MICROTK, PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/12/2010 | 6500.00 | 00043477488415 | JOSÉ CLAUDIO DE LIMA MARINHO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM TANQUE PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LTS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/12/2010 | 1000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MOTOR BOMBA B4T 710L, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/12/2010 | 1000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOTOBOMBA B4T 710L 2 POL., DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005026 | 27/12/2010 | 972.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 108 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005027 | 27/12/2010 | 225.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005028 | 27/12/2010 | 54.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005029 | 27/12/2010 | 126.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005030 | 27/12/2010 | 99.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005031 | 27/12/2010 | 108.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005032 | 27/12/2010 | 171.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005033 | 27/12/2010 | 72.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005035 | 27/12/2010 | 320.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005036 | 27/12/2010 | 742.40 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 58 KG DE CARNE BOVINA DESOSSADA DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005037 | 27/12/2010 | 486.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/12/2010 | 600.00 | 08841421000157 | FAPFUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA PACIENTE ADRIANA DAS NEVES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/12/2010 | 1263.16 | 03612600000107 | CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLÓGICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CESARIANA DE URGÊNCIA, NA PACIENTE ADRIANA DAS NEVES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/12/2010 | 2728.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOS NAS SETE UNIDADES BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 27/12/2010 | 21800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/12/2010 | 2020.00 | 00326341000151 | BELO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 COLCHÕES DE SOLTEIRO D23 E 01 D33 E 09 COLCHÕES DE CASAL DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/12/2010 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/12/2010 | 2930.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/12/2010 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/12/2010 | 4053.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/12/2010 | 5640.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DO REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL PARA 30 CASAIS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005025 | 27/12/2010 | 1530.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 170 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/12/2010 | 4410.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/12/2010 | 659.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/12/2010 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0005049 | 28/12/2010 | 1073.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0005050 | 28/12/2010 | 888.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0005054 | 28/12/2010 | 12000.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | CORRESPONDENTE AOS CURSOS DE ROTINAS DE ESCRITÓRIO E RELAÇÕES HUMANAS, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HRS CADA CURSO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262010 | 0005057 | 28/12/2010 | 5441.40 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0005062 | 28/12/2010 | 3367.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 91 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/12/2010 | 400.00 | 00043677070406 | JOÃO BATISTA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MECÂNICO (NO ROLAMENTO TRASEIRO), REALIZADO NA MÁQUINA D-50 PERTENCENTE AO ESTADO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO AÇUDE ZABELÊ, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O ESTADO E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/12/2010 | 11370.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/12/2010 | 73657.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/12/2010 | 234.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS), PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/12/2010 | 45707.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/12/2010 | 8150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0005048 | 28/12/2010 | 6993.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 189 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/12/2010 | 1310.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REFORMA TOTAL (MADEIRA E ESPUMA) DAS POLTRONAS DO VEÍCULO DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/12/2010 | 56970.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/12/2010 | 13227.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 28/12/2010 | 800.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/12/2010 | 1700.00 | 00008550720402 | SUDERLANE CABRAL DO REGO(ITAQUATY CENTER) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 02 OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO AÇUDE ZABELÊ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/12/2010 | 1700.00 | 00008550720402 | SUDERLANE CABRAL DO REGO(ITAQUATY CENTER) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 02 OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE SERVIÇO DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO AÇUDE ZABELÊ DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/12/2010 | 500.00 | 00008550720402 | SUDERLANE CABRAL DO REGO(ITAQUATY CENTER) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE 02 TÉCNICOS DE CONTABILIDADE DO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÃO, DURANTE PERMANENCIA NESTE MUNICÍPIO PARA FECHAMENTO DE BALANCETES ENTRE OUTROS SERVIÇOS REFERENTE A CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/12/2010 | 1420.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DE MANHÃ DESTINADO AO PREFEITO E ASSESSORES EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/12/2010 | 660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/12/2010 | 2630.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0005070 | 29/12/2010 | 6028.61 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/12/2010 | 150.00 | 70103122000199 | J.A. RETÍFICA DE EMBREAGENS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO TRATOR AGRALE 5075, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/12/2010 | 4120.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/12/2010 | 4610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/12/2010 | 7809.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/12/2010 | 309.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/12/2010 | 29573.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/12/2010 | 157999.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/12/2010 | 9650.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/12/2010 | 70166.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005091 | 29/12/2010 | 138.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005092 | 29/12/2010 | 3246.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 541 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005093 | 29/12/2010 | 450.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005094 | 29/12/2010 | 183.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005095 | 29/12/2010 | 618.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 103 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005096 | 29/12/2010 | 630.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 105 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/12/2010 | 170.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE EDILENE AVELINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0005072 | 29/12/2010 | 3060.89 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS SETE UNIDADES DE PSF- SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0005073 | 29/12/2010 | 1963.64 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS SETE UNIDADES DE PSF- SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0005075 | 29/12/2010 | 1986.20 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS SETE UNIDADES DE PSF- SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/12/2010 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/12/2010 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/12/2010 | 15150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005098 | 29/12/2010 | 1221.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 203,5 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/12/2010 | 442.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOTAS PVC CADARÇO E 02 CAPACETES DE SEGURANÇA, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000272010 | 0005071 | 29/12/2010 | 3850.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | CORRESPONDENTE AOS CURSOS DE CULINÁRIA (DOCE E SALGADA), COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS, DESTINADO A UMA TURMA DE 25 ALUNOS DE FAMÍLIAS ATENDIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0005076 | 29/12/2010 | 1426.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005097 | 29/12/2010 | 2220.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 370 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0005099 | 29/12/2010 | 3498.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 583 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000102010 | 0005107 | 30/12/2010 | 7000.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (CAMISAS) EM MALHA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/12/2010 | 530.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005122 | 30/12/2010 | 982.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 245,4 KG DE PÃES DOCE DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/12/2010 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/12/2010 | 5260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/12/2010 | 126.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, DE JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252010 | 0005103 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/12/2010 | 300.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/12/2010 | 300.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/12/2010 | 300.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/12/2010 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECO DOPPLER COLORIDO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOANDERSON ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0005120 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/12/2010 | 235.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0005105 | 30/12/2010 | 3520.00 | 00009847991413 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KHL 4439, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0005109 | 30/12/2010 | 144.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005113 | 30/12/2010 | 2040.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/12/2010 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/12/2010 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/12/2010 | 332.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VÉICULO DE PLACA MOE 9962 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/12/2010 | 68.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOE 9962 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005124 | 30/12/2010 | 70.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17,5 KG DE PÃES DOCE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005125 | 30/12/2010 | 1177.20 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 294,3 DE PÃES DOCE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005126 | 30/12/2010 | 218.40 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 54,6 KG DE PÃES DOCE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005127 | 30/12/2010 | 210.20 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 52,55 KG DE PÃES DOCE DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005128 | 30/12/2010 | 70.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17,5 KG DE PÃES DOCE, DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005129 | 30/12/2010 | 66.20 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16,55 PÃES DOCE, DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/12/2010 | 9395.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/12/2010 | 15260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0005106 | 30/12/2010 | 6000.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DO ATERRO DA LIMPEZA DO AÇUDE ZABELÊ NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0005178 | 30/12/2010 | 6000.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DO ATERRO DA LIMPEZA DO AÇUDE ZABELÊ NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/12/2010 | 3912.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/12/2010 | 5104.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/12/2010 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/12/2010 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0005110 | 30/12/2010 | 336.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302010 | 0005111 | 30/12/2010 | 1505.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 22 TONNER E 11 CARTUCHOS HP JATO DE TINTA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/12/2010 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/12/2010 | 20983.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/12/2010 | 17471.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/12/2010 | 4546.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0005112 | 30/12/2010 | 240.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/12/2010 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/12/2010 | 7695.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/12/2010 | 110.00 | 00001265537429 | IVANILDO DA SILVA GRACIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE GRADES NO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202010 | 0005162 | 31/12/2010 | 909.11 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/12/2010 | 51508.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/12/2010 | 37828.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/12/2010 | 9.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/12/2010 | 765.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/12/2010 | 1091.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/12/2010 | 30.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/12/2010 | 4233.26 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/12/2010 | 140.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO , SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/12/2010 | 111.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202010 | 0005157 | 31/12/2010 | 2578.47 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202010 | 0005158 | 31/12/2010 | 2036.30 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202010 | 0005159 | 31/12/2010 | 105.10 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0005163 | 31/12/2010 | 1610.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0005164 | 31/12/2010 | 1170.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO (ARQUIAMENTO E EMBUCHAMENTO) DE VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0005165 | 31/12/2010 | 1590.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEUS MICHELIN, DESTINADO AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/12/2010 | 20832.89 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/12/2010 | 53772.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/12/2010 | 22536.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/12/2010 | 19191.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/12/2010 | 40121.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202010 | 0005151 | 31/12/2010 | 2197.06 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202010 | 0005152 | 31/12/2010 | 307.60 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/12/2010 | 50971.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/12/2010 | 18254.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/12/2010 | 21812.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0005142 | 31/12/2010 | 11800.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 16 9 X 30, DESTINADOS AOS TRATORES, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/12/2010 | 76.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO , SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/12/2010 | 84.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/12/2010 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/12/2010 | 242.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO , SETEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/12/2010 | 76.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO , SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202010 | 0005153 | 31/12/2010 | 642.72 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Operacionalização do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202010 | 0005154 | 31/12/2010 | 187.09 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202010 | 0005155 | 31/12/2010 | 642.72 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Ações para Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202010 | 0005156 | 31/12/2010 | 187.09 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202010 | 0005160 | 31/12/2010 | 781.82 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202010 | 0005161 | 31/12/2010 | 171.39 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024