| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/01/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/01/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/01/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 1050.00 | 01582647000131 | ROBÉRIO AUTO PEÇAS | Despesa que se empenha para pagamento de peças constantes da nota fiscal de nº 002759, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 1200.00 | 03441395000156 | Dejaci Queiróz Pires | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes das notas fiscais de nº 000274 e 000275, anexas destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 265.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 005580, anexa destinadas ao conserto do veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/01/2010 | 4059.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/01/2010 | 39225.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos e odontológicos prestados no programa Saúde da Família deste município durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 37449.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/01/2010 | 3900.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 77679, anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/01/2010 | 1488.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de Tubos de cimento 0,20X100 constantes da NF de nº 1056, anexa, destinados ao conserto de galerias de esgoto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/01/2010 | 12000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de agricultura durante os meses de março, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 270.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 005587, anexa destinadas ao conserto do motor bomba do açude do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2010 | 770.00 | 02798375000174 | LOJA CRIATIVA - Maria de Lourdes F. Lima Móveis | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 001514, anexa destinadas a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/01/2010 | 12731.88 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professores durante o mês de outubro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade por excepcional interesse público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/01/2010 | 9437.39 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professores durante o mês de nov/2009. contrato firmado com esta edilidade por excepcional interesse público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2010 | 500.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2010 | 625.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação (D-20, Ônibus e Van Renaut) durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2010 | 1908.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de novembro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2010 | 2144.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de julho e agosto de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2010 | 1196.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2010 | 1608.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios: Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2010 | 858.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno na manhã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2010 | 1587.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de novembro de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2010 | 1630.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas nos turnos tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2010 | 1757.60 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da educação quando a serviço da educação deste município durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2010 | 837.00 | 00093685769472 | Manoel Ribeiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20/MNN6049 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2010 | 2144.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064 transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2010 | 465.00 | 00007275062429 | Maria do Socorro Gonçalves Félix | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2010 | 465.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2010 | 1275.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Servicos prestados como psicologa do PAIF (Programa de Assistencia Integral à Família) durante o mes de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2010 | 1125.00 | 00075332779453 | Luzicleide Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como assistente social - PAIF (Programa de Assistência Integral à Família durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2010 | 930.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na executação de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF deste município durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/01/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/01/2010 | 390.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 019127, anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/01/2010 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2010 | 780.00 | 00082565279434 | Maria de Fátima Mota | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de ACS rel. ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2010 | 290.00 | 05529203000193 | Janine Auto Peças | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000068, anexa, destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/01/2010 | 1860.00 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/01/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/01/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/01/2010 | 4.58 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2010 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do PAIF durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2010 | 1162.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tecnicos prestados na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA/PETI) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2010 | 697.50 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor de esportes do PETI durante o mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2010 | 1500.00 | 00002405268485 | Maria de Lourdes Leite Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de Ação social rel. ao mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2010 | 465.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como educadora do grupo de crianças do PBT neste município durante o mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2010 | 465.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de BISQUI no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2010 | 465.00 | 00098263307449 | Damiana Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI no Sítio Crioulos deste município durante o mês de nov/2009 conf. contrato firmado com esta edlidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2010 | 465.00 | 00089362659468 | Lucilene Ferreira da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2010 | 465.00 | 00002815487497 | Hilton Carlos Nunes Torres | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor de música do PETI deste município durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2010 | 465.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Sítio Criolos durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2010 | 465.00 | 00015678875892 | Rosenalva Araújo de Sousa | Despesa que se empanha para pagamento de auxiliar de serviços do PETI deste município durante o mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2010 | 465.00 | 00004430952485 | Maria de Lourdes Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2010 | 465.00 | 00004430954429 | Maria do Socorro Alves Veras | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2010 | 465.00 | 00004122484413 | Damiana Batista Alves e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Dist. do Sítio São José dos Canais durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2010 | 465.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de BISQUI no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2010 | 465.00 | 00004430952485 | Maria de Lourdes Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2010 | 468.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2010 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2010 | 489.23 | 00005391896428 | João de Deus Quirino Ramalho e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipald e cadastramento durante o mês de mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 832.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestações de contas de convênios celebrados com órgãos estaduais e federais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2010 | 1300.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestações de contas de programas e convênios celebrados com órgãos estaduais e federais e acompanhamento no setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil durante o mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP e INSS via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2010 | 489.23 | 00005391896428 | João de Deus Quirino Ramalho e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipald e cadastramento durante o mês de abr/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2010 | 595.16 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita municipal rel. ao mês de setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2010 | 539.13 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita municipal rel. ao mês de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2010 | 507.21 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita municipal rel. ao mês de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/01/2010 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/01/2010 | 5033.74 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000089, 000090, 000091, 000092 anexas destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/01/2010 | 390.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de serviços de nº 000064, executados na revisão do consultório odontológico do PSF do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2010 | 465.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de epidemiologia e controle de doenças rel. ao mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2010 | 465.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de epidemiologia e controle de doenças rel. ao mês de set/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2010 | 624.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MMQ 7938, a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2010 | 1638.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MMQ 7938, a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 429.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/01/2010 | 513.46 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes durante o mês de out/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2010 | 1072.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2010 | 600.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 008509, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2010 | 1787.80 | 00002805794460 | José Nilton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como tratorista - operador do trator de esteira conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/01/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/01/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2010 | 465.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2010 | 465.00 | 00004132952495 | Roseli Nunes de Goes e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2010 | 465.00 | 00003166091459 | Maria Aparecida Araújo Felizardo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Sítio Santo Antonio rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2010 | 465.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira de crochê do Programa Projovem durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2010 | 465.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do grupo de jovens deste município durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2010 | 465.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2010 | 465.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2010 | 20.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/01/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/01/2010 | 300.00 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens efetuadas a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2010 | 768.00 | 00003135947408 | Lucelia Severo Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo Gol marca Wolksvagem, ano de fabricação 1994, modelo 1995, movido a gasolina, de placa KFL-5980-PB para ficar a disposição do gabinete do Prefeito deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2010 | 700.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2010 | 835.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais odontológicos constantes da Nota Fiscal de nº 000031, anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2010 | 104.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2010 | 1501.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064 transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2010 | 1180.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2010 | 682.50 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de carpintaria prestados no conserto e recuperação de carteiras pertencentes a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/01/2010 | 7000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000652, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2010 | 7348.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000653, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de saúde deste mmunicípio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2010 | 7000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000655, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/01/2010 | 561.60 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2010 | 1500.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2010 | 600.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a cidade de Campina Grande e João Pessoa a serviço da secretaria de finanças conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2010 | 500.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a cidade de Campina Grande e João Pessoa a serviço da secretaria de finanças conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/01/2010 | 70.21 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2010 | 400.00 | 00005475671460 | Maria do Desterro Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um predio loc. à Rua Benício Angelo de Sousa destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de Assistência social deste município durante os meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2010 | 465.00 | 00005427298495 | Severina Araújo Alves Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2010 | 160.00 | 00021923655434 | Osman Maia de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel a título de locação de uma casa loc. no Sítio Santo Antonio destinada ao funcionamento do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante os meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2010 | 240.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Sítio São Gonçalo deste município destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem durante os meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2010 | 955.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000030, anexa destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2010 | 130.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo moto a serviço da secretaria de assistência social (programa Pro Jovem) durnate o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2010 | 200.00 | 00002759051447 | João Carlos R. Ribeiro | Despesa que se empenha para pagamento de locação de uma casa loc. à rua Antonio Caetano, centro, destinada ao funcionamanto do PETI durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2010 | 75.00 | 00005516478413 | Josiene Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de doces e salgados destinados ao Programa Piso Básico de Transição junto a secretaria de Assistência social durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2010 | 208.00 | 00003142660461 | Maria do Socorro G. Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços garais no período de dez dias durante o mês de dezembro conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/01/2010 | 4800.00 | 00007299923491 | José Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de Assistência social rel. aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2010 | 1331.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000094, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2010 | 416.50 | 00002831338484 | Geovany V. Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a um viagem de Imaculada a João Pessoa-PB num veículo de placa NPU-9486 transportando equipes da saúde para treinamento do "Educação em Saúde" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2010 | 652.00 | 05529203000193 | Janine Auto Peças | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000069, anexa destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2010 | 465.00 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2010 | 1291.67 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, SantoAgostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2010 | 1800.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal de nº 001367, anexa destinados secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2010 | 272.20 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de saude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2010 | 625.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2010 | 833.33 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2010 | 1145.83 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2010 | 750.00 | 00095336516449 | Maria das Graças da Silva Veríssimo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de outubro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2010 | 1287.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2010 | 1608.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Boi Morto, Caetano, Riacho dos Negros a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2010 | 1352.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2010 | 735.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2010 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jan/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2010 | 1889.71 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP rel. aos meses de dez/2009 e jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2010 | 1415.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados conf. Nota fiscal de Serviços nº 5548, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2010 | 500.00 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL & ASSOCIADOS | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios especializados constantes da nota fiscal 512, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação a título de aluguel e licença dos Sistemas: Contabilidade, folha de pagamento, Frota rel. ao mês de jan/2010 conf. nota fiscal de serviços de n º 001319, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2010 | 239.20 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2010 | 640.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes da NF de 004650 anexa, destinaos ao veículo ambulância pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2010 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagameneto ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2010 | 465.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2010 | 440.00 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de telecomunicações conf. nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2010 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2010 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços especializados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2010 | 3904.83 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2010 | 400.00 | 07527495000150 | CLÍNICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para pagamento ref. serviços prestados em exames clínicos realizados em pessoas carentes deste município conf. nota fiscal de serviços em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2010 | 4876.00 | 00080238360806 | Lourenço Vieira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de saúde durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2010 | 465.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2010 | 2184.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2010 | 1608.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 transportando estudantes do sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2010 | 520.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante o mês de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2010 | 1705.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Santo Aleixo ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durnate os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2010 | 230.20 | 00006450683490 | Aecio Gomes Almeida e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao adicional noturno ao servidor Aecio Gomes de Almeida na função de vigia durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2010 | 1817.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2010 | 1715.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dezembro de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2010 | 465.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor de coreografia de danças do Programa PETI deste município durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2010 | 465.00 | 00026748735823 | Rosa de Lourdes Araújo de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de vagonite no Programa de Atenção Integral a Família - PAIF durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2010 | 300.00 | 00027429474420 | Luiz Nogueira de Brito | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de locação de um salão loc. à Rua João Ferreira Neto, sn, centro destinada ao funcionamento do curso do CRAS durante o mês de dezembro de 2009 e janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2010 | 240.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante os meses de outubro e novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2010 | 600.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Vereador Roldão Lopes Fernandes, nesta cidade destinada ao funcionamento da Casa da Família durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2010 | 465.00 | 00005543748469 | Ana Claudia Carneiro da Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do Dist. de Palmeira durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2010 | 465.00 | 00079326412415 | Manoel Soares Salustiano | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira deste município durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2010 | 465.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2010 | 465.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem do Sítio Criolos durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2010 | 465.00 | 00005427298495 | Severina Araújo Alves Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2010 | 540.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB transportando equipes do Programa Projovem Adolescente para o Dist. de Palmeira, povoado de Santo Aleixo e zona rural deste município durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2010 | 465.00 | 00098263307449 | Damiana Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI no Sítio Crioulos deste município durante o mês de dez/2009 conf. contrato firmado com esta edlidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2010 | 465.00 | 00089362659468 | Lucilene Ferreira da Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2010 | 465.00 | 00002815487497 | Hilton Carlos Nunes Torres | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor de música do PETI deste município durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2010 | 465.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2010 | 465.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2010 | 465.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Sítio Criolos durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2010 | 465.00 | 00004122484413 | Damiana Batista Alves e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Dist. do Sítio São José dos Canais durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2010 | 465.00 | 00004430954429 | Maria do Socorro Alves Veras | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2010 | 465.00 | 00015678875892 | Rosenalva Araújo de Sousa | Despesa que se empanha para pagamento de auxiliar de serviços do PETI deste município durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2010 | 556.14 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2010 | 697.50 | 00082565295472 | Severina Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de setembro e 15 dias do mês de outubro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2010 | 697.50 | 00089212533434 | Edilene Balduino de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxilar de serviços gerais no Programa Pro Jovem Adolescente do Dist. de Palmeira durante mês de setembro e 15 dias do mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2010 | 1950.00 | 00002562206460 | Joao dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2010 | 2046.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2010 | 1092.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2010 | 936.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2010 | 1276.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2010 | 842.40 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de Educação durante os meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2010 | 803.86 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2010 | 800.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2010 | 803.86 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2010 | 950.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2010 | 1000.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes do Sítio Amolar para o povoado de Santo Aleixo, afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2010 | 1943.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2010 | 1006.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2010 | 992.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 Diversas viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2010 | 1340.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, anexa transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2010 | 965.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20-HZJ-3834 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2010 | 1144.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2010 | 956.80 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de Educação deste município transportando estudantes para a cidade de Patos afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2010 | 858.00 | 00059345942491 | Genilda Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20/BNJ2261 transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2010 | 1387.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2010 | 1072.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de outubro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2010 | 624.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. loc. no Sítio São Gonçalo durante o mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2010 | 750.00 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-40 MNK 1307 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Venâncios ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno das noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2010 | 750.27 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-40 MNK 1307 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Venâncios ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno das noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2010 | 965.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2010 | 1235.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2010 | 1908.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2010 | 1693.50 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio Chapada ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2010 | 643.09 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2010 | 465.00 | 00003484226447 | Maria Jacilene Lopes Alves e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de agosto de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2010 | 2144.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de novembro de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2010 | 312.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | ++++despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abastecimento d`agua da esc. municipal de ensino fundamental José Alves Sabino no Sítio São Gonçalo II durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2010 | 5234.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais esportivos constantes da nota fiscal de nº 001186, anexa destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2010 | 11606.27 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL & ASSOCIADOS | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios especializados constantes da nota fiscal de serviços de nº 001302, anexa executados em recuperação tributária - crédito INSS - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2010 | 58.72 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2010 | 400.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos mecânicos executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 004904, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2010 | 884.00 | 00006073284446 | José Valdir F. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2010 | 983.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2010 | 520.00 | 00009535095404 | José Diego Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de vias públicas e roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2010 | 624.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de matos de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2010 | 832.00 | 00005655631490 | Francisco Ramalho Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estrada vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2010 | 476.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 004903, anexa executados na restauração da cabina do veículo caçamba pertencente a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2010 | 468.00 | 00009300820443 | Maria Aparecida Ramalho Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2010 | 500.00 | 09033773000149 | Retífica São Domingos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 000196, anexa executados no conserto do veículo gol de placa MNX 4550 pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2010 | 465.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2010 | 520.83 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. profissionais especializados no controle de avaliação nas ações da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2010 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao funcionamento da unidade de saúde USF do Santo Agostinho | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2010 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2010 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da unidade do PSF Santo Agostinho durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2010 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um imóvel loc. no Dist. de Palmeira destinado ao funcionamento da Unidade do PSF daquele Distrito durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2010 | 465.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2010 | 250.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho destinada ao apoio às equipes dos PSFs durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2010 | 465.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2010 | 465.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2010 | 300.00 | 00014786346420 | Aurea Maria Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de um imóvel loc. à Rua José Alves Cambuim, sn, Bairro São destinado ao funcionamento da USF Sítio São Gonçalo José durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2010 | 465.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Saúde deste município durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2010 | 465.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2010 | 421.88 | 00003090296438 | Ronilda Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2010 | 465.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2010 | 417.00 | 00058358889453 | Maria do Socorro Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições as equipes de saúde quando a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2010 | 1040.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2010 | 312.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2010 | 1248.00 | 00006329198411 | Alex Pereira de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. José Otaviano da Costa loc. no Sítio Barriguda deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2010 | 1010.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2010 | 3016.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de lanches e refeições destinados a funcionários quando a serviço desta municipalidade durante os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2010 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de Prefeito rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2010 | 900.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2010 | 600.00 | 06331643000102 | P. Ronelly de Araújo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 001785, anexa destinadas ao conserto do veículo Van Renaut Master pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2010 | 3420.00 | 40952277000139 | Francisco Dantas Batista Motores ME | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 001840, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2010 | 386.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 08 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2010 | 468.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de Educação durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2010 | 1608.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2010 | 1608.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transportando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2010 | 1090.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo C-10-KFY0085 transportando estudantes dos Sítios Barriguda e São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2010 | 1054.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. a 15 viagens efetuadas num veículo C-10-KFY0085 transportando estudantes dos Sítios Barriguda e São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2010 | 842.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2010 | 1303.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2010 | 1608.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transportando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2010 | 1608.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transportando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2010 | 624.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza do pátio da esc. loc. no povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2010 | 1072.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2010 | 750.27 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2010 | 1393.36 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2010 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Servicos prestados como psicologa do PAIF (Programa de Assistencia Integral à Família) durante o mes de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2010 | 1125.00 | 00075332779453 | Luzicleide Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento de Serviços prestados como assistente social - PAIF (Programa de Assistência Integral à Família durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2010 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do PAIF durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2010 | 930.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na executação de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF deste município durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2010 | 465.00 | 00043569269434 | Maria das Neves Nascimento Silvestsre | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de pinturas em tecidos para o PBF (PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2010 | 465.00 | 00043569269434 | Maria das Neves Nascimento Silvestsre | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de pinturas em tecidos para o PBF (PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2010 | 465.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Casa da Família durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2010 | 465.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2010 | 465.00 | 00002791946411 | Maria Jozinalda Vicente Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. os serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2010 | 2770.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais odontológicos constantes da Nota Fiscal de nº 000071, anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2010 | 1340.60 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos lotados na secreataria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2010 | 1664.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2010 | 2583.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2010 | 6266.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2010 | 2740.68 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2010 | 489.23 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de coordenadora de Jovens e adultos durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2010 | 489.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de coordenadora de Jovens e adultos durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2010 | 2654.81 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2010 | 1767.04 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados no gabinete do Prefeito rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2010 | 2192.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2010 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2010 | 2816.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2010 | 453.05 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2010 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2010 | 1664.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2010 | 27983.64 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2010 | 43719.77 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2010 | 1560.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com um trator de esteira retirando entulhos de locais de difícil acesso para que o trator possa passar livremente para executar o trabalho de reforma de estradas vicinais conf. contrato firmado com este edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2010 | 750.00 | 09411193000148 | OFICINA MECÂNICA DANIEL | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 000224, anexa executados na recuperação de um jogo de lâmina do trator de esteira pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2010 | 1040.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar do tratorista | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2010 | 34682.03 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2010 | 1823.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref a viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2010 | 1248.00 | 00006329198411 | Alex Pereira de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia na esc. munic. José Otavio da Costa loc. no Sítio Barriguda deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2010 | 2132.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo sprinter a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2010 | 82773.33 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - 40% rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2010 | 159013.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos professores do Magistério rel. ao mês de jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 1560.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de educação transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 1560.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de educação transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 2132.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços téc. prestados na assistência tecnica de computadores pertencentes a rede municipal de ensino deste município durante os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 612.00 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 27.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 2080.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na divulgação e cobertura de eventos promovisos pela secretaria de educação num veículo Veraneio de placa CVV-5062 equipado com um sistema de som conf. contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 2014.50 | 00003248530413 | Maria Francisca Faustino Freire | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2010 | 2392.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços de limpeza pública deste município durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência durante o mês de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2010 | 39211.71 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO PSF, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2010 | 39270.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP REFERENTE AO PESSOAL DO PSF, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2010 | 10766.50 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000988, anexa destinados a veículos lotados na sercretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2010 | 11500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000652, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2010 | 1331.20 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2010 | 632.47 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. nota de fatura em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2010 | 5497.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de faturas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2010 | 2688.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de faturas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de administração rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2010 | 1.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2010 | 114.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2010 | 4437.29 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2010 | 6586.08 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2010 | 682.07 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de arquivos oficiais durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2010 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO REL.AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2010 | 1094.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos (serviços de locução), recarga de cartuchos pretos e coloridos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2010 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf durante o mês de janeiro de 2010 conf. nota fiscal de serviços de nº 000006, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2010 | 1040.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no controle do abastecimento de água do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2010 | 537.69 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de Diretor de Programas e Projetos Ambientais durante o mês de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2010 | 520.00 | 00005181237401 | Silene Teixeira Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2010 | 1910.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2010 | 1890.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2010 | 1300.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ataúdes constantes da nota fiscal de serviços 00512, anexa destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 350.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ataúdes constantes da nota fiscal de serviços 002900, anexa destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2010 | 374.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 1/3 de férias rel. a dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2010 | 10053.84 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das NF 80312, 77679, 80327, 80324 anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2010 | 800.00 | 40952277000139 | Francisco Dantas Batista Motores ME | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 001841, anexa executados no conserto do veículo Ambulância de placa MNX 2869 pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2010 | 39270.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos, odontológicos, tec. de enfermagem conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2010 | 39211.71 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2010 | 300.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | C/a Exames clínicos cosntantes das Notas Fiscais de nºs: 008444, anexas, realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2010 | 880.00 | 00026926767858 | Josefa Alves B. dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando pessoas carentes deste município a cidade de Campina Grande-PB afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2010 | 925.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - Adeylson Alves Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de forro de gesso e molduras constantes da NF 000020, anexa destinados ao gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2010 | 1562.50 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na gravação de programas radiofônicos, divulgação de atos administrativos (serviços de locução), recarga de cartuchos pretos e coloridos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2010 | 855.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. aos meses de outubro e novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2010 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2010 | 728.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2010 | 2392.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços téc. prestados na assistência tecnica de computadores pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 657.20 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de telecomunicações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2010 | 88.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de nº 00140, anexa executados no conserto do veículo D-20 de placa MNK 7938, hora locado a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 28.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de nº 000133, anexa executados no conserto do veículo D-20 de placa MNK 7938, hora locado a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2010 | 465.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 260.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na casa de apoio das equipes dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 68.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de pães e bolachas destinados a casa dos médicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 157.00 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | Importância que se empenha para pagamento de diversas viagens para a zona rural transportando a equipe da vigilância ambiental | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2010 | 302.00 | 00002384842463 | José Erli Neves Chavier | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2010 | 240.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2010 | 465.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de epidemiologia e controle de doenças rel. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2010 | 832.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na pintura e retoque de prédios públicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2010 | 728.00 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2010 | 1026.92 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. aos meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2010 | 2600.00 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de carpintaria prestados no conserto e recuperação de carteiras pertencentes a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2010 | 1126.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2010 | 750.00 | 03441395000156 | Dejaci Queiróz Pires | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de pneus constantes da NF 000278, anexa, destinados a veículos pertencente a secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2010 | 750.00 | 03441395000156 | Dejaci Queiróz Pires | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de pneus constantes da NF 000277, anexa, destinados a veículos pertencente a secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário ano base 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2010 | 1900.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 42 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, anexa transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2010 | 600.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município com veículos de tração animal durante os meses de junho e julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2010 | 480.00 | 00008767860427 | Maria Elisangela Lima Lopes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água de escolas municipais da zona rural durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2010 | 300.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Importância que se empenha para pagamento aos Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. Fund. de Ensino Fundamental Aquilino Francisco Ferreira loc. no Sítio Amolar deste município durante os meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2010 | 1350.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 42 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 nos turnos tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2010 | 750.27 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios: Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2010 | 835.20 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2010 | 650.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de pneus constantes da NF de nº 004637 anexa, destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2010 | 2600.00 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de carpintaria prestados no conserto e recuperação de carteiras pertencentes a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2010 | 643.09 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro, Carvalho, Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/02/2010 | 416.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/02/2010 | 416.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/02/2010 | 759.20 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de carpintaria prestados no conserto e recuperação de carteiras pertencentes a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/02/2010 | 728.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas do Dist. de Palmeira a Imaculada num veículo D-20 de placa DLS 0713 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/02/2010 | 427.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 11 diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno na manhã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2010 | 1498.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2010 | 1040.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo Scort KIP 5945 a serviços da Secretaria Municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/02/2010 | 2704.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo Scort KIP 5945 a serviços da Secretaria Municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2010 | 513.46 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2010 | 513.46 | 00088052150400 | Angela Marcia Caetano Gomes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2010 | 494.35 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais constantes da NF de nº 007972 anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2010 | 400.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2010 | 1040.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/02/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2010 | 305.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 000142, anexa destinadas ao conserto do veículo D-20 de placa MNK 7938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2010 | 100.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de nº 000140, anexa executados no conserto do veículo D-20 de placa MNK 7938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2010 | 1050.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames clínicos constantes da NFS 050265, anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/02/2010 | 581.50 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da NF 000093, anexa destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2010 | 80.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA - Paulo Sérgio de Lima Ferreia | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no conserto de uma impressora pertencente a secretaria de saúde conf. NFS 001370, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2010 | 91.00 | 07512154000101 | CONSTRUÇÃO RANCHO ALEGRE - V. S. Correia | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da NF nº 000326, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2010 | 92.75 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal de nº 001864, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2010 | 2900.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - MATERIAIS ELÉTRICOS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais elétricos constantes da NF 012139, anexa destinados a manutenção da iluminação pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/02/2010 | 1216.80 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/02/2010 | 1400.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 40 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MMQ 7938, transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2010 | 150.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Mun Antonio Evaristo de Loiola Gomes, durante os meses de novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2010 | 180.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Cícero Mariano dos Santos loc. no Sítio Criolos do Dist. de Palmeira durante os meses de outubro, novembro, e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2010 | 1538.05 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 41 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de setembro e outubro de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2010 | 1350.00 | 00095336516449 | Maria das Graças da Silva Veríssimo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 40 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de novembro e dezembro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2010 | 1538.05 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 41 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de setembro e outubro de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2010 | 1505.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref a 43 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de agosto e setembro de 2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2010 | 140.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | Importâncina que se empenha para pagamentoi ref. aos Serviços prestados no abastecimento de água da Esc. Municipal Manoel Pereira dos Santos loc. no Sítio Batateira deste município durante os meses de novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2010 | 440.00 | 00008518273498 | Oclecia Lourdes Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Municipal Maria Ferreira Neves e Joao Bernardino Barbosa, no Sitio Serraria, durante os meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2010 | 460.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Moto CG Titan de placa KLM-9884 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2010 | 240.00 | 00007620107460 | Jaelson Silva Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da EMEF João Ferreira de Gouveia e Pedro Jorge de Lacerda loc. no Sítio Lagoa do Vicente num veículo de tração animal durante os meses de novembro e dezembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2010 | 240.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. loc. no Sítio Garra deste município durante os meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2010 | 1538.05 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 41 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de setembro e outubro de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2010 | 1624.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 41 diversas viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MMQ 7938, transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2010 | 1538.05 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 41 viagens efetuadas num veículo D20-HZJ-3834 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante os meses de setembro e outubro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2010 | 1538.05 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 41 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de setembro e outubro de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2010 | 702.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 transportando estudantes do sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2010 | 702.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 transportando estudantes do sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/02/2010 | 3.56 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/02/2010 | 1125.00 | 05519612000290 | NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/S | Despesa que se empenha para pagamento de despesas com hospedagem constantes da Nota Fiscal de nº 002456, anexa quando por ocasião de viagem do Prefeito José Ribamar da Silva a cidade de João Pessoa PB para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2010 | 1500.00 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de construção constantes das NFs 017685 e 017686 anexas, destinados a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/02/2010 | 936.00 | 00007485798421 | Jailson Nunes Feitosa Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2010 | 235.00 | 05529203000193 | Janine Auto Peças | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000075, anexa, destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2010 | 785.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2010 | 785.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/02/2010 | 1185.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/02/2010 | 780.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante durante os meses de novembro e dezembro de 2009 na Esc. Olegário Dias da Costa loc. no Sítio Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/02/2010 | 480.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa deste município durante os meses de novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/02/2010 | 2704.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria municipal de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/02/2010 | 7348.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000663, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/02/2010 | 1196.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados na manutenção da parte elétrica de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/02/2010 | 1191.32 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS | Importância que se empenha para pagamento do seguro do veículo microônibus pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/02/2010 | 1608.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2010 | 249.60 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água na esc. munic. Maria Ferreira Neves loc. no Sítio Serraria deste município duarante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2010 | 1000.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2010 | 1000.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2010 | 2080.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal do Ensino Fundamental,no percurso: SITIO LAGOA DO RODRIGUES a IMACULADA, nos turnos tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2010 | 489.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. munic. Maria Ferreira Neves durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/02/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/02/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2010 | 500.00 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL & ASSOCIADOS | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios especializados prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2010 | 6011.15 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento fornecimento de materiais odontológicos constantes das NF 000067, 000068, 000069 anexas destinados aos gabinetes odontológicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2010 | 300.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para pagmento de serviços prestados no reboque do veículo Van placa MNB-6215 Renault no percurso: Patos, Imaculada, Patos conf. NFS 46896, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2010 | 435.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 019139, anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/02/2010 | 93.75 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal de nº 001872, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2010 | 1840.80 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 transportando estudantes do Sítio Glória à Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2010 | 1040.00 | 00005959712458 | José Alzírio do Nascimento | Importância que se empenha para pagmento ref. aos servços prestados como viaigia na secretaria de educação durante os meses de dez/2009 e jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2010 | 2080.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo sprinter de Imaculada a Patos, vice e versa a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2010 | 783.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2010 | 1233.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2010 | 1233.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2010 | 3002.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 4552 transportando estudantes dos Sítios Batedor, Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/02/2010 | 479.20 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU-0431 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2010 | 2980.00 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 Viagens efetuadas num veículo Cl0 de placa MMO 8869, transportando estudantes do Sítio Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de maio, junho, julho de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2010 | 3345.00 | 00082554889449 | Cirilo Dias da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 Viagens efetuadas num veículo Cl0 de placa MMO 8869, transportando estudantes do Sítio Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2010 | 400.00 | 00095336184420 | Damião Dolores dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município durante os meses de novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2010 | 2080.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de educação transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2010 | 890.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2010 | 1230.00 | 00002792562480 | Narcízio Meneses Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Moto CG 125 Titan de placa QLJ9992 a serviço da Secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2010 | 2025.74 | 00095336516449 | Maria das Graças da Silva Veríssimo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dezembro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2010 | 1690.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, São Pedro e Vertente a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2010 | 1180.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2010 | 965.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2010 | 1395.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês nov/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2010 | 858.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2010 | 1072.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2010 | 520.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2010 | 2184.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2010 | 832.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2010 | 858.00 | 00002562206460 | Joao dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2010 | 1233.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2010 | 4598.32 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2010 | 1694.00 | 00011018240420 | Cícero Pedro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20/JWF 2830 transportan do estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2010 | 1560.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2010 | 1394.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2010 | 1924.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2010 | 1799.20 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2010 | 820.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento ref. aos exames laboratoriais constantes da NFS 008473, nexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2010 | 4448.82 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000093, 000094, 000095, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2010 | 465.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de epidemiologia e controle de doenças rel. ao mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2010 | 465.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de epidemiologia e controle de doenças rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2010 | 2080.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2010 | 520.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2010 | 351.50 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2010 | 728.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2010 | 660.40 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2010 | 1170.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2010 | 1220.00 | 00002792562480 | Narcízio Meneses Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Moto CG 125 Titan de placa QLJ9992 a serviço da Secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2010 | 2080.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2010 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2010 | 312.50 | 00008063960408 | Luciano Sales Freitas | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do setor de epidemiologia para a zona ruarl deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2010 | 104.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2010 | 209.00 | 00064190706434 | Marcelo Macelino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviço mecânicos executados no conserto do veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2010 | 75.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2010 | 329.50 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de telecomunicações | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2010 | 465.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2010 | 1664.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2010 | 1144.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2010 | 489.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de coordenadora de Jovens e adultos durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2010 | 2281.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2010 | 1620.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de agricultura rel. ao mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de agricultura rel. ao mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de agricultura rel. ao mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de agricultura durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de agricultura durante o mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de agricultura durante o mês de jun/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2010 | 416.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2010 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP e INSS via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes as secretarias municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2010 | 1389.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de FGTS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2010 | 921.32 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, durante o mês de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2010 | 921.32 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2010 | 3120.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na divulgação e cobertura de eventos promovidos por esta prefeitura num veículo Veraneio de placa CVV-5062 equipado com um sistema de som conf. contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2010 | 468.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 CC de placa KMD 4119 a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2010 | 1528.80 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 CC de placa KMD 4119 a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2010 | 767.80 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de administração rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2010 | 936.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2010 | 1494.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de lanches e refeições a operários durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2010 | 1560.00 | 00002931152498 | Maria das Dores Alexandre de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2010 | 1261.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na limpeza das vias urbanas deste município durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2010 | 1227.20 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com um trator de esteira retirando entulhos de locais de difícil acesso para que o trator possa passar livremente para executar o trabalho de reforma de estradas vicinais conf. contrato firmado com este edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2010 | 633.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar do tratorista | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2010 | 1768.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com um trator de esteira retirando entulhos de locais de difícil acesso para que o trator possa passar livremente para executar o trabalho de reforma de estradas vicinais conf. contrato firmado com este edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2010 | 468.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2010 | 1029.60 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato e retirada de lixo das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2010 | 1560.00 | 00002805794460 | José Nilton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como tratorista - operador do trator de esteira conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2010 | 488.80 | 00008645486806 | Maria Alves de Pontes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2010 | 946.40 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços urbanos do povoado de Santo Aleixo conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2010 | 1258.00 | 00004144754456 | Josemar Gomes Bento | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2010 | 1144.00 | 00006724222478 | Rocival Bezerra da Costa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2010 | 1664.00 | 00002805794460 | José Nilton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como tratorista - operador do trator de esteira conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2010 | 2017.60 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2010 | 1268.80 | 00082565295472 | Severina Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2010 | 1851.20 | 00014285988801 | José Félix Filho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servçios prestados como guarda noturno conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2010 | 468.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2010 | 1632.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2010 | 1046.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2010 | 1151.05 | 00002236415451 | Maria das Graças Amâncio Cordeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário ano base 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2010 | 4876.00 | 00080238360806 | Lourenço Vieira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2010 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços especializados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde deste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2010 | 3904.83 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2010 | 1664.00 | 00002805794460 | José Nilton Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como tratorista - operador do trator de esteira conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2010 | 476.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços de limpeza pública e serviços urbanos conf contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2010 | 1300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestações de contas de programas e convênios celebrados com órgãos estaduais e federais e acompanhamento no setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil durante o mês de out/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2010 | 832.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestações de contas de convênios celebrados com órgãos estaduais e federais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/02/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2010 | 835.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB transportando equipes da secretaria de assistência social para o Dist. de Palmeira, povoado de Santo Aleixo e zona rural deste município durante o mês de jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2010 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um imóvel loc. no Dist. de Palmeira destinado ao funcionamento da Unidade do PSF daquele Distrito durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2010 | 80.00 | 00005327977447 | Jose Irismar Nunes Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2010 | 465.00 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2010 | 937.50 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2010 | 780.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2010 | 1040.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, São Pedro e Vertente a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2010 | 3000.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de educação durante os meses de outubro e novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2010 | 300.00 | 03441395000156 | Dejaci Queiróz Pires | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de pneus constantes da NF 000282, anexa, destinados a veículos pertencente a secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/02/2010 | 4850.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000665, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2010 | 1354.17 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2010 | 1166.85 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da NF 000099, anexa destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2010 | 1291.67 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, SantoAgostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/02/2010 | 1221.30 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000099, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2010 | 276.80 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/02/2010 | 5000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000664, anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2010 | 5785.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 0000666, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2010 | 330.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. a despesas de hospedagem do Sr. Prefeito quando em viagem a cidade de João Pessoa PB conf. NFS 014045, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2010 | 4000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000667, , anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2010 | 308.00 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços mecânicos constantes da NF 000092, anexa executados no conserto da bomba e bicos injetores do veículo D20 locada a esta edilidade para ficar a serviço da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2010 | 433.00 | 01582647000131 | ROBÉRIO AUTO PEÇAS | Despesa que se empenha para pagamento de peças constantes das NFs 002825 e 002826 anexas destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2010 | 264.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagem a cidade de João Pessoa afim de participar da "Oficina de Pacto pela Saúde" | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2010 | 264.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagem a cidade de João Pessoa PB, afim de participar da "Oficina de Pacto pela Saúde" realizada pela secretaria Estadual de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2010 | 878.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2010 | 50.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000762, anexa destinados ao veículo pertencente ao gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2010 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2010 | 1749.64 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2010 | 170.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2010 | 1040.00 | 09353780000128 | Auto Pecas Leite Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 007521, anexa destinadas ao conserto do veículo Caçamba pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2010 | 2934.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na pintura e retoque de prédios públicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2010 | 1308.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios: Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/02/2010 | 858.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro, Carrasco, Caldeirão a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/02/2010 | 1072.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO-4274 transportando estudantes dos Sítios Chapada, Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/02/2010 | 540.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO-4274 transportando estudantes dos Sítios Chapada, Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2010 | 188.00 | 00007848012409 | Manoel Messias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água em escolas da zona rural . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2010 | 2080.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a imaculada afim de frequentarem aulas nos turnos da noite e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2010 | 69.78 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Importância que se empenha para pagamento de GRU SIMPLES CEF/MINISTÉRIO DO TURISMO/MTRU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2010 | 2203.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para pagamento ref. a contrapartida do convênio Transporte Escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2010 | 2600.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios: Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2010 | 1040.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2010 | 468.00 | 00082565333404 | Rosineide Tereza S. Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria municipal de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2010 | 992.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da notie | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2010 | 1065.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da notie | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2010 | 1608.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 32 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, anexa transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de setembro e outubro de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2010 | 2191.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 32 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, anexa transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de novembro e dezembro de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2010 | 1608.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 34 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2010 | 1115.00 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2010 | 2680.00 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 38 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante os meses de setembro e outubro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2010 | 2392.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo Scort KIP 5945 a serviços da Secretaria Municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2010 | 751.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2010 | 936.00 | 00023565381434 | Luiz Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico na oficina municipal conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2010 | 1747.20 | 00068087420497 | Genilda Pereira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como diarista na limpeza pública, com a remoção de entulhos do Dist. de Palmeira, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2010 | 624.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2010 | 744.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub coordenador de comunicação rel. ao mês de jan/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2010 | 3004.17 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2010 | 2000.00 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2010 | 1040.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2010 | 728.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2010 | 676.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de saúde rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do grupo de jovens deste município durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2010 | 510.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2010 | 465.00 | 00007275062429 | Maria do Socorro Gonçalves Félix | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2010 | 465.00 | 00002874035483 | Maria das Neves Nascimento Silvestre | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de pinturas em tecidos para o PBF (PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do Dist. de Palmeira durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/02/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem do Sítio Criolos durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/02/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira de crochê do Programa Projovem durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2010 | 2000.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais esportivos constantes da nota fiscal de nº 001199, anexa destinados ao Programa Projovem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/02/2010 | 993.14 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para pagamento de título a SUDEMA conf. Cobrança Integrada BB anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2010 | 896.88 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de diárias a equipe de vacinação na campanha de vacinação anti rabica realizada na zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2010 | 3515.42 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2010 | 465.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2010 | 465.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2010 | 520.83 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. profissionais especializados no controle de avaliação nas ações da saúde deste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2010 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagameneto ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2010 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2010 | 160.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Peças | Importância que se empenha para Fornecimento de peças constantes da NF 014093 anexa, destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2010 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2010 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da unidade do PSF Santo Agostinho durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2010 | 250.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho destinada ao apoio às equipes dos PSFs durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2010 | 884.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2010 | 374.60 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2010 | 3216.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 60 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/02/2010 | 3055.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. a 65 viagens efetuadas num veículo C-10-KFY0085 transportando estudantes dos Sítios Barriguda e São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2010 | 1340.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. a 37 viagens efetuadas num veículo C-10-KFY0085 transportando estudantes dos Sítios Barriguda e São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2010 | 858.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2010 | 520.00 | 00008047224476 | Manoel Santos Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG Titan de placa KLD-1205 a serviço da secretaria de educação transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2010 | 624.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2010 | 837.00 | 00093685769472 | Manoel Ribeiro da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20/MNN6049 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão/Cajueiro/Batinga à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2010 | 858.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2010 | 1144.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2010 | 468.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2010 | 468.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2010 | 450.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2010 | 60.48 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2010 | 0.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2010 | 3.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2010 | 353.00 | 05529203000193 | Janine Auto Peças | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000077, anexa, destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2010 | 130.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da NF de 000599, anexa, executados no conserto do veículo ambulância de placa MOQ-2094 pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2010 | 917.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes da NF de 004666 anexa, destinadas ao conserto do veículo ambulância de placa MOQ-2094 pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2010 | 465.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2010 | 200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um predio loc. à Rua Benício Angelo de Sousa destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de Assistência social deste município durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2010 | 120.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2010 | 700.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000097, anexa destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2010 | 62.50 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de uma viagem de Imaculada ao Dist. de Palmeira, vice e versa transportando a equipe da Casa da Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2010 | 20.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de fitas de impressoras LX-300 constantes da NF 00012, anexa destinadas a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2010 | 3.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2010 | 3.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2010 | 3.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2010 | 2604.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2010 | 604.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo equipado com um sistema de som na divulgação de eventos promovidos pela secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2010 | 1565.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. a 42 viagens efetuadas num veículo C-10-KFY0085 transportando estudantes dos Sítios Barriguda e São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2010 | 520.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas do Dist. de Palmeira a Imaculada num veículo D-20 de placa DLS 0713 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2010 | 1488.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios: Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2010 | 1572.50 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2010 | 1804.40 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2010 | 2003.00 | 00002530439486 | José Edvan Silva Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo C-10-KFY0085 transportando estudantes dos Sítios Barriguda e São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2010 | 0.03 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2010 | 1.17 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2010 | 0.54 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2010 | 1.03 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2010 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de Prefeito rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2010 | 540.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2010 | 41.17 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2010 | 298.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de faturas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de pinturas em tecidos para o PBF (PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2010 | 0.26 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2010 | 510.00 | 00098263307449 | Damiana Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2010 | 510.00 | 00004430954429 | Maria do Socorro Alves Veras | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2010 | 510.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2010 | 465.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como educadora do grupo de crianças do PBT neste município durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2010 | 697.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de novembro e 15 dias no mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2010 | 120.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Sítio São Gonçalo deste município destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2010 | 2740.68 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2010 | 2583.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2010 | 6760.36 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 850.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2010 | 2841.79 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2010 | 1040.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08965403000187 | Carlos Stênio Costa | Despesa que se empenha para pagamento de concentrador de oxigênio constantes da NF nº 0105, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2010 | 1040.00 | 00026926767858 | Josefa Alves B. dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando pessoas carentes deste município a cidade de Campina Grande-PB afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2010 | 312.50 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem realizados em plantões no hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2010 | 60.42 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2010 | 520.83 | 00080238360806 | Lourenço Vieira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2010 | 667.08 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de água conf. notas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2010 | 10425.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da NF 001006, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2010 | 41976.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2010 | 1365.00 | 00003902136405 | Neidivania Araújo Mota | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. municipal Dr. Raul T. Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2010 | 1767.04 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados no gabinete do Prefeito rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2010 | 727.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de arquivos oficiais durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2010 | 699.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2010 | 2303.69 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 892.90 | 00091021294772 | Maria Ivaneide Leite do Amaral | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na secretaria de administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2010 | 1.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2010 | 2325.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2010 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2010 | 181.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2010 | 489.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2010 | 489.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2010 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento referente ao FGTS, conforme comprovantes . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2010 | 832.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços téc. prestados na assistência tecnica de computadores pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 5417.63 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2010 | 6659.62 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2010 | 1558.00 | 00008207920475 | Weslley Soares de Lima | Importância que se emepenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda noturno conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2010 | 1556.00 | 00003575511411 | Manoel Messias Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2010 | 956.80 | 00007485798421 | Jailson Nunes Feitosa Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2010 | 34787.26 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 932.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços de limpeza pública e serviços urbanos conf contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 765.40 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 468.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade durante o mês jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2010 | 580.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo equipado com um sistema de som na divulgação de eventos promovidos pela secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2010 | 1097.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 3000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de educação durante os meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 574.08 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo equipado com um sistema de som na divulgação de eventos promovidos pela secretaria de educação e recarga de cartuchos de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2010 | 1040.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 transportando estudantes do sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2010 | 1950.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal do Ensino Fundamental,no percurso: SITIO LAGOA DO RODRIGUES a IMACULADA, turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2010 | 4550.79 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - MDE rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2010 | 83195.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - 40% rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2010 | 128977.51 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos professores do Magistério rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2010 | 2080.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas nos turnos tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2010 | 1040.00 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de pedreiro executados na reforma de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2010 | 2760.00 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de carpintaria prestados no conserto e recuperação de carteiras pertencentes a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2010 | 2448.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da educação quando a serviço da educação deste município durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2010 | 1315.60 | 00006724222478 | Rocival Bezerra da Costa e outros | Importânacia que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda noturno na esc. munic. Miguel Otaviano de Medeiros durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2010 | 1560.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2010 | 2187.50 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados na recuperação de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2010 | 2079.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 40 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, São Pedro e Vertente afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2010 | 2135.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria munic. de educação durante os meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2010 | 1820.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação (D-20, Ônibus e Van Renaut) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2010 | 1372.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2010 | 904.80 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de Educação durante os meses de dezembro de 2009 a janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2010 | 1435.20 | 00006329198411 | Alex Pereira de Lima | Importãncia que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda da esc. munic. José Otaviano da Costa loc. no Sítio Barriguda | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2010 | 1241.20 | 00002295681499 | Genilda Maria de Sousa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. munic. loc. no Sítio Criolos do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2010 | 750.27 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao Dist. de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2010 | 700.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2010 | 540.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Importância que se empenha para pagamento aos Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. Fund. de Ensino Fundamental Aquilino Francisco Ferreira loc. no Sítio Amolar deste município durante os meses de dezembro de 2009, janeiro e fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2010 | 696.68 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar ao povoado de Santo Aleixo, afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2010 | 1340.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 40 viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios: Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 nos turnos tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2010 | 900.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro, Carvalho, Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2010 | 800.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2010 | 1072.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 30 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de novembro e dezembro de 2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2010 | 2206.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 42 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes do Sítio Amolar para o povoado de Santo Aleixo, afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2009 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2010 | 1456.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU-0431 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2010 | 1406.85 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2010 | 328.80 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa KGU-0431 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2010 | 1040.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de pedreiro executados na recuperação de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2010 | 2070.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2010 | 2080.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2010 | 1364.80 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2010 | 1965.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da educação quando a serviço da educação deste município durante os meses de dezembro de 2009, janeiro, fevereiro e março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2010 | 1424.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2010 | 1695.00 | 00023565381434 | Luiz Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2010 | 6491.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2010 | 21381.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2010 | 34770.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos, odontológicos, tec. de enfermagem conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2010 | 38293.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2010 | 1040.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2010 | 2080.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo sprinter a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2010 | 2080.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/03/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/03/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2010 | 335.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 00152, anexa destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2010 | 4166.67 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando pessoas carentes para cidades circunvizinhas afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2010 | 780.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2010 | 842.40 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos lotados na secreataria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de Assistência social rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2010 | 697.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor de esportes do PETI durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de Ação social rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2010 | 1162.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tecnicos prestados na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA/PETI) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2010 | 1500.00 | 00005647599451 | Alexandre Ribeiro Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais, limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2010 | 3500.00 | 09309253000116 | Imaculada Cartorio do Registro Civil | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços notarial e registral prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios ref. ao mês de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2010 | 500.00 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL & ASSOCIADOS | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios especializados prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2010 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de Prefeito rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/03/2010 | 750.00 | 00095336516449 | Maria das Graças da Silva Veríssimo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/03/2010 | 750.00 | 00095336516449 | Maria das Graças da Silva Veríssimo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jan/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/03/2010 | 858.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes dos Sítios Morcego, Saquinho e Apertado ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/03/2010 | 1009.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/03/2010 | 832.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2010 | 832.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. munic. Ologário Dias da Costa conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2010 | 655.20 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo equipado com um sistema de som na divulgação de eventos promovidos pela secretaria de educação e recarga de cartuchos de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2010 | 655.20 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo equipado com um sistema de som na divulgação de eventos promovidos pela secretaria de educação e recarga de cartuchos de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2010 | 936.00 | 00038226720419 | Lucineide Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. munic. Maria Ferreira Neves durante os meses de janeiro e fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2010 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empanha para pagamento de auxiliar de serviços do PETI deste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2010 | 894.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empanha para pagamento de auxiliar de serviços do PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/03/2010 | 728.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia de escolas da rede municipal de ensinoi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/03/2010 | 936.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia de escolas da rede municipal de ensinoi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/03/2010 | 1560.00 | 00070629994404 | Rildo Vicente da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como pedreiro na recuperação de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/03/2010 | 1130.00 | 00005647599451 | Alexandre Ribeiro Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro na restauração de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/03/2010 | 312.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2010 | 97.25 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 001892, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/03/2010 | 99.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da NF 011671 anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2010 | 79.90 | 07512154000101 | CONSTRUÇÃO RANCHO ALEGRE - V. S. Correia | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da NF nº 000327, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2010 | 148.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-Universo das Tintas Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de tintas, massas corridas e esmaltes constantes da nota fiscal de nº 001689, anexa destinados a reparos de unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2010 | 389.85 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de telecomunicações | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2010 | 416.67 | 00002831338484 | Geovany V. Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a um viagem de Imaculada a João Pessoa-PB num veículo de placa NPU-9486 transportando equipes da saúde quando por ocasião da realização do Pacto de Atenção Básica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2010 | 333.33 | 00079608272491 | Lídia Maria da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços da casa dos médicos do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2010 | 31.00 | 07384493000150 | CHURRASCARIA E POUSADA IDEAL | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de refeições a equipe da secretaria de saúde quando em viagem a cidade de Princesa Isabel-PB afim de participarem do encontro de Capacitação de Gestores para implementação ou implantação da Central da Regulação, Avaliação, Auditoria e PPI Assistencial | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2010 | 3060.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos de odontologia prestados no Programa Saude da Familia PSF durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/03/2010 | 10893.02 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das NF 85537/1/2, 85518/1, 85527/1/2, 85514/1, 85051/1, 85517/1, 86814/1 anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/03/2010 | 2310.00 | 00091802148434 | S.O.S tratores | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços mecânicos cosntantes da NFS 000118, anexa, executados no conserto do trator Patrol - 120 B CAT pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/03/2010 | 480.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/03/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de Art Culinária no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2010 | 465.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Casa da Família durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2010 | 543.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000031, anexa destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Sítio Santo Antonio deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2010 | 2748.55 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios de materiais de limpeza constantes das NFs 000018, 000019, 000020, anexas destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/03/2010 | 1560.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/03/2010 | 1560.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/03/2010 | 1500.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo equipado com um sistema de som na divulgação de eventos promovidos pela secretaria de educação e recarga de cartuchos de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/03/2010 | 2080.00 | 00086655310415 | Valterlei José Nicolau | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/03/2010 | 125.00 | 00009345362444 | Gelson Candido Batista e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/03/2010 | 810.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/03/2010 | 865.00 | 00009345362444 | Gelson Candido Batista e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/03/2010 | 1003.60 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda de escolas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/03/2010 | 988.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda de escolas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/03/2010 | 925.60 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato de pátios de escolas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/03/2010 | 844.40 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato de pátios de escolas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/03/2010 | 1040.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de matos aos arredores de escolas loc. na zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/03/2010 | 1040.00 | 00010159963451 | Marconi Brito de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na pintura de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/03/2010 | 1560.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal de ensino da zona rural para o Dist. de Santo Aleixo afim frequentarem aulas durante os meses de setembro e outubro de2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/03/2010 | 1976.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal de ensino da zona rural para o Dist. de Santo Aleixo afim frequentarem aulas durante os meses de novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/03/2010 | 1000.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/03/2010 | 735.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/03/2010 | 735.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/03/2010 | 735.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/03/2010 | 643.09 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-40 MNK 1307 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Venâncios ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno das noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/03/2010 | 800.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref a 20 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/03/2010 | 812.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MMQ 7938, transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/03/2010 | 735.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20-HZJ-3834 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/03/2010 | 735.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/03/2010 | 812.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MMQ 7938, transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/03/2010 | 268.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/03/2010 | 1050.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, anexa transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/03/2010 | 911.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da zona rural do Dist. de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/03/2010 | 906.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/03/2010 | 1040.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2010 | 300.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB afim de participar do encontro de Gestores do Bolsa nos dias de 08 a 12 de março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/03/2010 | 417.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2010 | 1072.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro, Carrasco, Caldeirão a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2010 | 1040.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2010 | 1159.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de materiais odontológicos constantes da Nota Fiscal nº 000041, destinados aos gabinetes odontológicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2010 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2010 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na executação de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF deste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2010 | 1040.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH-6603, transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2010 | 558.46 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente de endemias da vigilância epidemiológica durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2010 | 566.12 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente de endemias da vigilância epidemiológica durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2010 | 489.23 | 00008063960408 | Luciano Sales Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente de endemias da vigilância epidemiológica durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2010 | 534.23 | 00003170735403 | Maria Ivoneide Soares da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente de endemias da vigilância epidemiológica durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2010 | 517.46 | 00002831427401 | Gilson Feitosa da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente de endemias da vigilância epidemiológica durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2010 | 558.46 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente de endemias da vigilância epidemiológica durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2010 | 558.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente de endemias da vigilância epidemiológica durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2010 | 534.23 | 00016819017812 | Sebastião Ramalho Lustosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente de endemias da vigilância epidemiológica durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/03/2010 | 3.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/03/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/03/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/03/2010 | 513.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/03/2010 | 832.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH-6603, a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de limpeza durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2010 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice prefeito durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2010 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP e INSS via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2010 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada referente ao mês de jan/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2010 | 832.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2010 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2010 | 885.42 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2010 | 878.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000098, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2010 | 212.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2010 | 1145.83 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2010 | 416.67 | 00002831338484 | Geovany V. Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a um viagem de Imaculada a João Pessoa-PB num veículo de placa NPU-9486 transportando equipes da saúde quando por ocasião da realização do Seminário de Educação em Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2010 | 1291.67 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, SantoAgostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2010 | 1050.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal de nº 001435, anexa destinados secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2010 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do PAIF durante o mês de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2010 | 1125.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social no programa PAIF durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2010 | 1125.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a Servicos prestados como psicologa do PAIF (Programa de Assistencia Integral à Família) durante o mes de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2010 | 150.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a complementação salarial rel. ao mês de out/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2010 | 350.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2010 | 937.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2010 | 884.00 | 00095336516449 | Maria das Graças da Silva Veríssimo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/03/2010 | 230.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2010 | 1340.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 44 viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios Guedes e Saco do Cosme ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de novembro e dezembro de 2009no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2010 | 1.27 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2010 | 9000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000661, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/03/2010 | 580.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal nº 000049, anexa, destinadas a veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2010 | 200.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2010 | 537.63 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2010 | 784.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - Adeylson Alves Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na colocação de gesso laje na unidade de saúde do Sítio São Gonçalo deste município conf. NF 000022, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2010 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Programa Pro Jovem durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do Programa Pro Jovem neste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira de crochê do Programa Projovem durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do grupo de jovens deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2010 | 113.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de faturas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios p/a Sec de Cidadania e Assiste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2010 | 27.90 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVD`S E ACESSÓRIOS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de um pen drive de 2 Gb destinado a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/03/2010 | 15448.56 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000660, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2010 | 198.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas na casa onde funciona o PETI loc. à Rua Antonio Caetano, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/03/2010 | 614.58 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de Educação deste município transportando estudantes para a cidade de Patos afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2010 | 1040.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de Educação deste município transportando estudantes para a cidade de Patos afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2010 | 1768.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de Educação deste município transportando estudantes para a cidade de Patos afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2010 | 1040.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de Educação deste município transportando estudantes para a cidade de Patos afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/03/2010 | 832.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de Educação deste município transportando estudantes para a cidade de Patos afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2010 | 624.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de Educação deste município transportando estudantes para a cidade de Patos afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2010 | 427.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 11 diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno na manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2010 | 400.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante os meses de janeiro e fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2010 | 1560.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo sprinter a serviço da secretaria de educação transportando estudantes afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/03/2010 | 1352.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo sprinter a serviço da secretaria de educação transportando estudantes afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/03/2010 | 644.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2010 | 1279.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia na esc. munic. José Otavio da Costa loc. no Sítio Barriguda deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2010 | 250.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. loc. no Sítio São Gonçalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2010 | 156.00 | 00038226720419 | Lucineide Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. munic. Maria Ferreira Neves | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2010 | 468.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2010 | 416.00 | 00069061815487 | Damião Oliveira Mendes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na Esc. Munic. loc. no Sítio São Gonçalo deste município durante o mês de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2010 | 2861.48 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da NF 011793, anexa destinados ao Programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios p/a Sec de Cidadania e Assiste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2010 | 650.00 | 05621649000143 | ReciclaTEC Informática | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de um filmadora constante da Nota Fiscal de nº 003154, anexa destinada a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios a secretária de saúde durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2010 | 1664.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH-6603, transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2010 | 120.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2010 | 210.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2010 | 700.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2010 | 204.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames clínicos constantes da NFS 051116, anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2010 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços especializados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/03/2010 | 2000.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2010 | 2080.00 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município e roço de mato de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2010 | 1859.26 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2010 | 500.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2010 | 207.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2010 | 1040.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços téc. prestados na assistência tecnica de computadores pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/03/2010 | 469.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner´s de impressoras pertencentes as secretarias de finanças, administração, tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/03/2010 | 781.50 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB transportando equipes da secretaria de assistência social para o Dist. de Palmeira, povoado de Santo Aleixo e zona rural deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/03/2010 | 280.70 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de faturas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/03/2010 | 240.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2010 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de faturas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2010 | 301.65 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Maria Dalva Monteiro Marques | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de mercadorias constantes das Notas Fiscais de nºs 001928, 001929 e 001920 anexas destinados ao Programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2010 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de Art Culinária no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante os meses de fevereiro e março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor de coreografia de danças do Programa PETI deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/03/2010 | 145.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e tonner´s de impressoras pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2010 | 540.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2010 | 860.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2010 | 200.00 | 00021860530478 | Lucinaldo Leite de Azevedo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na adesivação de uma ambuância pertendente a secretaria de sáude conf. NFS 010997, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2010 | 685.00 | 07955120000191 | AUTO PEÇAS JANINE - Nivoneide Lopes de Amorim | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 000080, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2010 | 2755.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2010 | 3430.00 | 00080238360806 | Lourenço Vieira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/03/2010 | 2000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/03/2010 | 651.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2010 | 537.69 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2010 | 180.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação a título de aluguel e licença dos Sistemas: Contabilidade, folha de pagamento durante o mês de fev/2010 conf. nota fiscal de serviços de nº 001527, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2010 | 2630.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/03/2010 | 820.00 | 00011504763890 | José Reginaldo dos S. Vieira | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Caçamba na retirada de lixo e entulhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/03/2010 | 564.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/03/2010 | 534.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de coordenadora de Jovens e adultos durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2010 | 676.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/03/2010 | 468.00 | 00038226720419 | Lucineide Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. munic. Maria Ferreira Neves | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2010 | 988.00 | 00084732849415 | José Rosival Costa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios e arredores de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2010 | 1092.00 | 00005817194414 | José Nailton A. Azevedo | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos de pátios e arredores de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/03/2010 | 1126.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transportando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/03/2010 | 1555.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transportando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/03/2010 | 450.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves, Chapada e povoado de Santo Aleixo a Imaculada a fim de frequentarem aulas no período de 20/09/2009 ao dia 20/102009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/03/2010 | 520.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/03/2010 | 416.67 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo equipado com um sistema de som na divulgação de eventos promovidos pela secretaria de educação e recarga de cartuchos de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/03/2010 | 826.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref a viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/03/2010 | 858.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/03/2010 | 2600.00 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetudas a serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/03/2010 | 582.40 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município durante os meses de fevereiro e março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2010 | 2492.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MMQ 7938, a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2010 | 416.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MMQ 7938, a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2010 | 977.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/03/2010 | 1025.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2010 | 1065.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/03/2010 | 1073.50 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de educação transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/03/2010 | 936.50 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de educação transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/03/2010 | 1275.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviços da Secretaria Municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/03/2010 | 1560.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MMQ 7938, a serviço da secretaria de educação deste município transportando funcionários para participarem de encontros de capacitação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/03/2010 | 561.60 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/03/2010 | 936.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/03/2010 | 360.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da educação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00005647599451 | Alexandre Ribeiro Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais, limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/03/2010 | 1040.00 | 00070629994404 | Rildo Vicente da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/03/2010 | 1040.00 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2010 | 436.80 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e roço de canteiros das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/03/2010 | 62.56 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2010 | 14.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Maria Dalva Monteiro Marques | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de tintas para tecidos constantes da NF 001936, anexa destinados ao Programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2010 | 940.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais constantes da NFS de nº 008768, realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2010 | 510.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2010 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagameneto ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2010 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/03/2010 | 1092.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2010 | 572.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 transportando pessoas para receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2010 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2010 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do PAIF durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2010 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Servicos prestados como psicologa do PAIF (Programa de Assistencia Integral à Família) durante o mes de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2010 | 1125.00 | 00075332779453 | Luzicleide Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa de Atenção Integral a Família (PAIF) durante o mês de jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/03/2010 | 1200.00 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de agricultura rel. ao mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/03/2010 | 700.00 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de serigrafia executados na pintura do Brasão de Armas em prédios públicos deste município conf. NF de serviços nº 005054, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2010 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação no Diário Oficial do Estado de matérias do interesse desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2010 | 390.00 | 00091802148434 | S.O.S tratores | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços mecânicos cosntantes da NFS 0000121, anexa, executados no conserto do trator Patrol - 120 B CAT pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2010 | 260.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços urbanos do povoado de Santo Aleixo conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2010 | 312.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços urbanos do povoado de Santo Aleixo conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/03/2010 | 1040.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/03/2010 | 832.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/03/2010 | 520.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/03/2010 | 1456.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/03/2010 | 1664.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 23/03/2010 | 197.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2010 | 1560.00 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetudas a serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/03/2010 | 1608.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/03/2010 | 2239.50 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 35 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064 transportando estudantes dos Sítios São Gonçalo e Morcego a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de outubro e novembro de 2009 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/03/2010 | 1126.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/03/2010 | 1179.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/03/2010 | 520.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. loc. no Sítio São Gonçalo durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2010 | 884.00 | 00009688981494 | Juliana Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na limpeza das vias urbanas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/03/2010 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na executação de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2010 | 510.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Casa da Família durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/03/2010 | 250.00 | 00076241883682 | Maria Ivaneide Leite do Amaral | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Joaquim Bezerra, sn, centro, destinada ao funcionamento do centro de referência de assistência social - CRAS durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/03/2010 | 510.00 | 00002874035483 | Maria das Neves Nascimento Silvestre | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de pintura em tecido do Programa PBF (PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI do Sítio São Gonçalo deste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Sítio Criolos durante o mês de fev/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2010 | 1872.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2010 | 2010.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2010 | 804.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2010 | 2359.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064 transportando estudantes dos Sítios São Gonçalo e Morcego a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de dezembro de 2009, janeiro e fevereiro de 2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2010 | 858.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes do Sítio Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2010 | 803.86 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2009 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2010 | 977.00 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como guarda de escolas municipais da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2010 | 1040.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, a serviço da secretaria de educação deste município transportando funcionários para a zona rural e distribuindo merenda escolas nas escolas da zonarural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2010 | 1008.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, a serviço da secretaria de educação deste município transportando funcionários para a zona rural e distribuindo merenda escolas nas escolas da zonarural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2010 | 1072.00 | 00044264860415 | José Felipe Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas Viagens efetuadas num veículo D20 de placa GNA 2563, a serviço da secretaria de educação deste município transportando funcionários para a zona rural e distribuindo merenda escolas nas escolas da zonarural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2010 | 1050.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de educação transportando funcionários para a zona rural e distribuindo merenda escolas nas escolas da zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2010 | 1196.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de educação transportando funcionários para a zona rural e distribuindo merenda escolas nas escolas da zona ruraldo Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2010 | 873.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de educação transportando funcionários para a zona rural e distribuindo merenda escolas nas escolas da zona ruraldo Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2010 | 1400.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2010 | 1237.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2010 | 1456.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2010 | 478.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2010 | 1179.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro, Carvalho, Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2010 | 1126.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, anexa transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2010 | 1062.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jan/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2010 | 1469.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2010 | 1508.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo sprinter a serviço da secretaria de educação transportando estudantes afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2010 | 520.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 CC de placa KMD 4119 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2010 | 1352.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo Scort KIP 5945 a serviços da Secretaria Municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2010 | 1300.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 40 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064 transportando estudantes dos Sítios São Gonçalo e Morcego a Imaculada afim de frequentarem aulas nos turnos tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/03/2010 | 5700.00 | 03622188000106 | Gizeuda Soares Barros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NF de nº 000064, anexa executados no conserto e recuperação de carteiras, mesas, e móveis de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/03/2010 | 3500.00 | 09084815000170 | OFICINA JOSA - Josaias Brito do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de nº 0060, anexa, executados no conserto e recuperação de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2010 | 3.60 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conf. desconto em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2010 | 6087.69 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000096, 000097, 000098, 000099, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2010 | 155.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2010 | 42438.08 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2010 | 7950.00 | 07527798000173 | Bruno Tadeu Soares Barros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NF de nº 000024, anexa executados no conserto e recuperação de móveis, macas, estofados, equipamentos, portas, fechaduras, etc. pertencentes as unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2010 | 1095.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2010 | 13795.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da NF 001024, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2010 | 729.20 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2010 | 1250.00 | 00080238360806 | Lourenço Vieira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2010 | 520.83 | 00002874167479 | Maria de Lourdes Nunes Dias Novo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. profissionais especializados no controle de avaliação nas ações da saúde deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2010 | 291.67 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de pedreiro executados na pintura de paredes do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2010 | 229.17 | 00068824041434 | Carlos Alberto Evangelista | Importância que se empenha para pagamento ref. ao conserto de bancos do veículo D-20 hora locada a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2010 | 420.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2010 | 244.79 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde de Imaculada a Princesa Isabel e vice versa transportando coletas de sangue para exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2010 | 75.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2010 | 104.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do da USF durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2010 | 250.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho destinada ao apoio às equipes dos PSFs durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2010 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2010 | 260.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na casa de apoio das equipes dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2010 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2010 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2010 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2010 | 510.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Saúde deste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2010 | 510.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2010 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2010 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2010 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da unidade do PSF Santo Agostinho durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2010 | 683.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2010 | 569.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2010 | 187.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2010 | 510.00 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2010 | 482.83 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2010 | 569.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2010 | 569.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2010 | 147.18 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2010 | 147.18 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2010 | 147.18 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2010 | 569.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2010 | 155.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2010 | 569.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2010 | 729.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recuperação de poços artesianos comunitários da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2010 | 2654.81 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2010 | 2763.96 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2010 | 1300.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestações de contas de programas e convênios celebrados com órgãos estaduais e federais e acompanhamento no setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2010 | 75.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2010 | 2630.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conf. GPS anexa competência 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2010 | 860.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de tributos durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2010 | 12429.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2010 | 2879.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1417Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2010 | 2688.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2010 | 4024.51 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2010 | 6733.79 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2010 | 2325.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2010 | 527.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento durante o mês de julho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2010 | 832.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestações de contas de convênios celebrados com órgãos estaduais e federais conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de departamento de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de departamento de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de fmar/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de administração rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2010 | 727.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de arquivos oficiais durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2010 | 2303.69 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub coordenador de comunicação rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2010 | 1767.04 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados no gabinete do Prefeito rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2010 | 468.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2010 | 490.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2010 | 6000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000668, anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2010 | 625.00 | 00007485798421 | Jailson Nunes Feitosa Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2010 | 7550.00 | 00788421000129 | Comercial Martins Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de nateriais de construção constantes da NF 01131, anexa, destinados a secretaria de obras e urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2010 | 35000.82 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2010 | 234.70 | 07543641000131 | PAULA S.N. DE ANDRADE - CONSTRUÇÕES | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de construção constantes da Nota Fiscal de nº 000356, anexa destinados a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2010 | 520.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2010 | 510.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2010 | 468.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2010 | 510.00 | 00010159963451 | Marconi Brito de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e roço de canteiros das vias públicas deste município durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município e roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2010 | 593.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato e retirada de lixo das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2010 | 1997.00 | 00011504763890 | José Reginaldo dos S. Vieira | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Caçamba na retirada de lixo e entulhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2010 | 83260.18 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - 40% rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2010 | 130635.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos professores do Magistério rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2010 | 4940.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2010 | 81.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2010 | 1100.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de vulcanização de pneus e consertos de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2010 | 1995.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de vulcanização de pneus e consertos de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2010 | 336.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de vulcanização de pneus e consertos de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2010 | 3484.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo equipado com um sistema de som na divulgação de eventos promovidos pela secretaria de educação e recarga de cartuchos de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2010 | 192.40 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na instalação de padrão de energia nas unidades escolares deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2010 | 1378.00 | 00005655631490 | Francisco Ramalho Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no retoque e pintura de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2010 | 332.80 | 00099381281491 | Vandeilson Vicente da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na pintura de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2010 | 1770.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2010 | 1560.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2010 | 6224.28 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000669, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2010 | 945.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2010 | 3009.18 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2010 | 2894.56 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2010 | 1300.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de vulcanização de pneus e consertos de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2010 | 680.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2010 | 2843.00 | 34028316368488 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servços postais prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2010 | 1.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2010 | 151.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2010 | 707.20 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2010 | 2440.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000796, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2010 | 38295.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2010 | 20170.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos e odontológicos prestados no programa Saúde da Família deste município durante o mês de mar/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2010 | 21381.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2010 | 4461.36 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2010 | 90.00 | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de uretest constantes da nota fiscal de nº 001549, anexa destinados a farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/04/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2010 | 6.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/04/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2010 | 443.85 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de administração deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 005058, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2010 | 728.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 CC de placa KMD 4119 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2010 | 2080.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2010 | 1560.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2010 | 1608.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2010 | 950.00 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com pedreiro em pequenos consertos de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2010 | 1025.00 | 00069061815487 | Damião Oliveira Mendes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na Esc. Munic. loc. no Sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2010 | 1040.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo Scort KIP 5945 a serviços da Secretaria Municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2010 | 2600.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veiculo D20 de placa-MMQ 7938, a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2010 | 468.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de Educação durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2010 | 312.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e tonner´s de impressoras pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2010 | 465.00 | 00004761012471 | Marluce Ribeiro Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2010 | 312.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Esc. Olegário Dias da Costa loc. no Sítio Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2010 | 500.00 | 00021860530478 | Lucinaldo Leite de Azevedo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na adesivação de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 010996, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2010 | 1358.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000370, anexa destinadas ao veículo microônibus Van Renaut pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2010 | 450.00 | 70111752000105 | Comercial Lacerda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de uma bateria constante da nota fiscal de nº 002519, anexa destinada a veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/04/2010 | 100.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 000151, anexa destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/04/2010 | 200.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 000166, anexa destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2010 | 1640.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus e pastilhas de freio constantes das notas fiscais de nº 004719, 004728, 004729, anexa, destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/04/2010 | 1248.00 | 00005251571402 | Maria Jussara Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como enfermeira plantonista no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/04/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/04/2010 | 1191.23 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS | Importância que se empenha para pagamento de mensalidade de seguro do veículo microônibus pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/04/2010 | 1607.72 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/04/2010 | 858.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2010 | 188.00 | 08940206000103 | IVECO-MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados na revisão do veículo Microônibus pertencente a secretaria de educação deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 2.230 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2010 | 1070.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/04/2010 | 2240.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de educação transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/04/2010 | 2250.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xorográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/04/2010 | 1607.72 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/04/2010 | 1607.72 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 30 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes dos Sítios São Sebastião, Caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas nos turnos tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/04/2010 | 2679.53 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2010 | 2679.53 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal de ensino da zona rural para o Dist. de Santo Aleixo afim frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/04/2010 | 833.30 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo GOL de placa DDH 6603 a serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/04/2010 | 1607.72 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 30 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas nos turnos da tarde e noite., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2010 | 923.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/04/2010 | 835.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/04/2010 | 555.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - Adeylson Alves Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gesso laje constantes da nota fiscal de nº 000023, anexa destinados as unidades PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2010 | 53.10 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais constantes do cupom fiscal de nº 002160, anexa destinados a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de Ação social rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/04/2010 | 4852.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais esportivos constantes da nota fiscal de nº 001220, anexa destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/04/2010 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Programa Pro Jovem durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Sítio Criolos durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Sítio Santo Antonio rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2010 | 1275.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tecnicos prestados na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA/PETI) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2010 | 2274.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2010 | 1875.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal de ensino da zona rural para o Dist. de Santo Aleixo afim frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/04/2010 | 1044.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xorográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2010 | 390.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000820, anexa destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/04/2010 | 1040.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xorográficas de documentos pertencentes a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/04/2010 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice prefeito durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/04/2010 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada referente ao mês de fev/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2010 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação a título de aluguel e licença dos Sistemas: Contabilidade, folha de pagamento durante o mês de mar/2010 conf. nota fiscal de serviços de nº 001636, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2010 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP e INSS via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2010 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de FGTS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e roço de canteiros das vias públicas deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município e roço de mato de estradas vicinais deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/04/2010 | 350.00 | 09033773000149 | Retífica São Domingos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de nº 00228, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de agricultura rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário de servidor comissionado na função de diretor de epidemiologia e controle de doenças rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de epidemiologia e controle de doenças rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2010 | 855.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da NF 000102, anexa destinados as unidades PSF deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2010 | 1220.00 | 00002792562480 | Narcízio Meneses Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Moto CG 125 Titan de placa QLJ9992 a serviço da Secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2010 | 3074.00 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carnes, linguiças e fragos abatidos constantes da nota fiscal avulsa anexa destinadas a Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2010 | 728.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/04/2010 | 384.15 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de saude deste município conf. Nota Fiscal de serviços de nº 006062, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/04/2010 | 5030.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 91276/1 e 91276/2 anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/04/2010 | 834.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2010 | 413.95 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da NF 000101, anexa destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/04/2010 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/04/2010 | 990.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/04/2010 | 510.00 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/04/2010 | 8151.53 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 91277/1 91277/2 anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2010 | 720.90 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 009776, anexa, destinadas a veículos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2010 | 1656.20 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000101, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Mobiliarios para os Serviços urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2010 | 300.00 | 10826137000153 | METALÚRGICA CIRILO- Odon Cirilo Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de placas indicativas de ruas constantes da nota fiscal de nº 000034 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2010 | 548.80 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP ref. a 1º da receita rel. ao mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2010 | 516.28 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP rel. a 1% da receita municipal ref. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2010 | 529.25 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP rel. a 1% da receita municipal ref. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios rel. ao mês abr/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2010 | 70.06 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2010 | 370.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2010 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação no Diário Oficial do Estado de matérias do interesse desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do Dist. de Palmeira durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira de crochê do Programa Projovem durante o mês de mar/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do Programa Pro Jovem neste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do grupo de jovens deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem do Sítio Criolos durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do Dist. de Palmeira durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/04/2010 | 240.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do programa Pro jovem Adolescente durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2010 | 310.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 019150, anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/04/2010 | 1250.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, SantoAgostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2010 | 228.80 | 00006506325402 | José Ferreira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da escola municipal Lourenço Alves Cambuim loc. no Sítio Riacho dos Negros deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2010 | 1040.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de vulcanização de pneus e consertos de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2010 | 2200.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de pedreiro executados em pequenos consertos de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/04/2010 | 379.65 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 005059, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/04/2010 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de Art Culinária no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante os meses de março e abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/04/2010 | 2242.35 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios de materiais de limpeza constantes das NFs 000021, 000022, 000023, anexas destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/04/2010 | 300.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Vereador Roldão Lopes Fernandes, nesta cidade destinada ao funcionamento da Casa da Família durante os meses de janeiro e fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2010 | 850.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 000020, anexa destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/04/2010 | 483.19 | 05519612000290 | NÓBREGA & ASSOCIADOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/S | Despesa que se empenha para pagamento de despesas com hospedagem constantes da Nota Fiscal de nº 002906, anexa quando por ocasião de viagem do Prefeito José Ribamar da Silva a cidade de João Pessoa PB para tratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/04/2010 | 0.62 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2010 | 1415.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados conf. Nota fiscal de Serviços nº 5752, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2010 | 2078.50 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2010 | 304.21 | 03500110000291 | LITORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na hospedagem do prefeito quando por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse desta municipalidade conf. nota fiscal de nº 67898, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2010 | 1500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000671, anexa destinados ao veículo pertencente ao gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub coordenador de comunicação rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2010 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação no Diário Oficial do Estado de matérias do interesse desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2010 | 6000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000673, anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2010 | 5086.80 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000670, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2010 | 2000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2010 | 2510.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mar/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2010 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2010 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2010 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços especializados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2010 | 1323.10 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000100, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2010 | 120.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Sítio São Gonçalo deste município destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2010 | 710.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de coordenadora de Jovens e adultos durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2010 | 400.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. a despesas de hospedagem do gestor do bolsa família deste município quando em viagem a cidade de João Pessoa PB conf. NFS 014116, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2010 | 8000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000672, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2010 | 8000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000674, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante o mês de mar/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2010 | 1618.74 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro, Carrasco, Caldeirão a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2010 | 1670.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, anexa transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/04/2010 | 1040.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos mecânicos executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município conf. Nota fiscal de serviços de nº 006065, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/04/2010 | 3.58 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de faturas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/04/2010 | 302.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de faturas em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/04/2010 | 57.40 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/04/2010 | 0.19 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/04/2010 | 1227.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2010 | 250.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB afim de participar do encontro de Gestores do Bolsa nos dias de 08 a 12 de março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/04/2010 | 825.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da educação quando a serviço da educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2010 | 1312.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e tonner´s de impressoras pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2010 | 923.00 | 00011504763890 | José Reginaldo dos S. Vieira | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de mato de pátios de escolas loc. na zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2010 | 1541.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/04/2010 | 1550.00 | 10583340000146 | Jessica Layla Medeiros dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal de nº 000132, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/04/2010 | 550.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da educação quando a serviço da educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/04/2010 | 625.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da educação quando a serviço da educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/04/2010 | 600.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da educação quando a serviço da educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/04/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de educação durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2010 | 1020.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de março de 2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2010 | 920.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de março de 2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2010 | 1035.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Liberato, São Pedro, Vertente a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de março de 2010 noturno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2010 | 950.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Matinha e Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de março de 2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2010 | 1050.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2010 | 1016.60 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 23 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2010 | 805.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 23 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2010 | 312.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2010 | 1352.10 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a 15 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 transportando estudantes do sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês mar/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2010 | 350.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 10 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2010 | 770.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2010 | 600.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2010 | 858.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2010 | 750.20 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2010 | 660.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 transportando estudantes do sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês mar/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2010 | 750.20 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2010 | 187.55 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 05 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2010 | 750.20 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2010 | 187.55 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 05 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/04/2010 | 750.20 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/04/2010 | 262.57 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 07 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2010 | 482.31 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 10 viagens efetuadas num veículo VER/CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2010 | 750.27 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo VER/CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/04/2010 | 321.54 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2010 | 321.54 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2010 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Santo Aleixo ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durnate o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2010 | 750.20 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20-HZJ-3834 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2010 | 262.57 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 07 viagens efetuadas num veículo D20-HZJ-3834 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2010 | 750.27 | 00076500101472 | Geraldo Paes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 diversas viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 2338 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo a Imaculada a fim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2010 | 643.09 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2010 | 589.50 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2010 | 350.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Moto CG de placa KFS 6291/PE transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turnod a tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2010 | 236.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Moto CG Titan de placa KLM-9884 trasnportando estudantes do Sítio Garra afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2010 | 350.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KLD 1205 transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2010 | 187.55 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 05 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2010 | 750.20 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2010 | 6.36 | 03329124000103 | UOL | Importância que se empenha para pagamento de mensalidade de internet conf. desconto em extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2010 | 350.00 | 00007416023424 | Rafael Brito Nascimento | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo moto CG de placa MNU 1625 PB a serviço da secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2010 | 1456.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2010 | 265.00 | 00004055973470 | Maria Madalena Terto Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município durante o mês de março/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2010 | 510.00 | 00024566689875 | Ivaldi Pereira Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2010 | 1363.45 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. serviços prestados num veículo Caçamba de placa CQO 7382 na retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2010 | 1676.55 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. serviços prestados num veículo Caçamba de placa CQO 7382 na retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2010 | 694.75 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. serviços prestados num veículo Caçamba de placa CQO 7382 na retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/04/2010 | 1985.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços urbanos do povoado de Santo Aleixo conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/04/2010 | 1450.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. serviços prestados num veículo Caçamba de placa CQO 7382 na retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/04/2010 | 260.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a complementação salarial ref. a março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2010 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2010 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2010 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da unidade do PSF Santo Agostinho durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2010 | 350.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ataúdes constantes da nota fiscal de serviços 002937, anexa destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2010 | 510.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2010 | 767.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais constantes das notas fiscais de nº 009005, 009006, 009007, 009008, anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de saúde rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de saúde rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2010 | 900.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais constantes da nota fiscal de nº 008978 anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de consultório dentário durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2010 | 590.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2010 | 560.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem realizados em plantões no hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2010 | 832.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2010 | 936.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2010 | 1875.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de torpedo de oxigênio constanes da NF de nº 0499, anexa, destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2010 | 750.27 | 00074570919472 | Expedito Lopes da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 noturno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2010 | 643.09 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2010 | 1288.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 27 viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios: Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2010 | 1020.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 26 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar ao povoado de Santo Aleixo, afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2010 no turnod a manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2010 | 723.35 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2010 | 527.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de mar/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2010 | 964.63 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes dos Sítios São Sebastião, Caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 nos turnos tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2010 | 1500.54 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 40 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes do Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2010 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/04/2010 | 750.27 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2010 | 520.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2010 | 560.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2010 | 937.50 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com pedreiro em pequenos consertos de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2010 | 1100.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2010 | 2080.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo caminhão D-40 a serviço da secretaria de educação transportando materiais de construção para escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2010 | 1040.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo caminhão D-40 a serviço da secretaria de educação transportando materiais de construção para escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/04/2010 | 564.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2010 | 930.00 | 00003248530413 | Maria Francisca Faustino Freire | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante os meses de novembro e dezembro de 2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2010 | 750.27 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Chapada ao Sítio Mata Grande afim de frequentarem aulas durante o mês de março de 2010 no turno manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2010 | 1125.00 | 00058085467453 | Andréa Freitas do Ó | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do PAIF durante o mês de mar/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2010 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na executação de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2010 | 1125.00 | 00075332779453 | Luzicleide Nunes Dias Novo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa de Atenção Integral a Família (PAIF) durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2010 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Servicos prestados como psicologa do PAIF (Programa de Assistencia Integral à Família) durante o mes de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2010 | 1085.48 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 93412, 91390, anexas destinados a farmácia básica municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2010 | 187.00 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 009788, anexa, destinadas a veículos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2010 | 13056.50 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da NF 001026, anexa destinados aos veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2010 | 446.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário rel. ao ano de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2010 | 2000.00 | 10396944000183 | DIAGNOSE - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames médicos realizados em pessoas carentes deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 0039 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2010 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagameneto ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2010 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2010 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2010 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2010 | 420.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2010 | 1275.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2010 | 281.25 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de pedreiro executados na pintura do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2010 | 464.51 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de telecomunicações | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de saúde rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2010 | 894.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2010 | 894.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2010 | 510.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados como motorista lotado na secretaria municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2010 | 116.77 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a diferença salarial rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2010 | 42755.34 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2010 | 40.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2010 | 2654.81 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2010 | 564.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2010 | 564.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2010 | 350.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2010 | 208.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2010 | 312.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2010 | 34668.70 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2010 | 5967.82 | 02453916000122 | Ideia Consultoria Gerenciamento e Planejamento Ltd | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000241, anexa executados na confecção de plano local de habitação de interesse social ref. ao contrato de repasse nº 0236311-45/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2010 | 1040.00 | 00068260776472 | Aguinaldo José da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados no conserto do trator Patrol 120-B pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2010 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de Prefeito rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2010 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de Prefeito rel. ao mês de abr/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2010 | 1767.04 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados no gabinete do Prefeito rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2010 | 550.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimento de servidor comissionado na função de subcoordenador de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2010 | 550.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimento de servidor comissionado na função de subcoordenador de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2010 | 550.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimento de servidor comissionado na função de subcoordenador de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de administração rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2010 | 308.00 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2010 | 727.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de arquivos oficiais durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de junta de serviço militar durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de junta de serviço militar durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2010 | 727.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de arquivos oficiais durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2010 | 2359.55 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2010 | 2879.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2010 | 11044.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2010 | 4821.98 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2010 | 94.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2010 | 527.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento durante o mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2010 | 527.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento durante o mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2010 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2010 | 2325.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2010 | 1.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem do Sítio Criolos durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do Programa Pro Jovem neste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2010 | 3475.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2010 | 2604.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2010 | 6546.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2010 | 510.00 | 00002874035483 | Maria das Neves Nascimento Silvestre | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de pintura em tecido do Programa PBF (PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2010 | 510.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Casa da Família durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do grupo de jovens deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2010 | 780.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB transportando equipes da secretaria de assistência social para o Dist. de Palmeira, povoado de Santo Aleixo e zona rural deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira de crochê do Programa Projovem durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2010 | 265.20 | 00008565401456 | Eniel Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Lourenço Alves Cambuim loc. no Sítio Ricaho dos Negros neste município durante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2010 | 40.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2010 | 85333.18 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - 40% rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2010 | 4523.55 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2010 | 127339.99 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos professores do Magistério rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2010 | 1040.00 | 00002709877465 | Cícero Nunes de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados na recuperação e manutenção do sistema de freios do ônibus escolar pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2010 | 120.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água na esc. munic. Maria Ferreira Neves loc. no Sítio Serraria deste município duarante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2010 | 468.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de Educação durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2010 | 85.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Olegário Dias da Costa durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2010 | 215.00 | 00095336184420 | Damião Dolores dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Maria Ferreira Neves durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2010 | 120.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Cícero Mariano dos Santos loc. no Sítio Criolos do Dist. de Palmeira durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2010 | 417.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água das Esc. Munic. João Gonçalves da Silva, Antonio Francisco da Silva e esc. Justino Carneiro da Silva durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2010 | 280.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2010 | 312.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abastecimento d`agua da esc. municipal de ensino fundamental José Alves Sabino no Sítio São Gonçalo II durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2010 | 119.80 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. loc. no Sítio Garra deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2010 | 60.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Mun Antonio Evaristo de Loiola Gomes, durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2010 | 220.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal João Bernardino Barbosa loc. no Sítio Serraria deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2010 | 312.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na abastecimento d`água da Esc. munic. Olegário Dias da Costa durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2010 | 120.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | Importâncina que se empenha para pagamentoi ref. aos Serviços prestados no abastecimento de água da Esc. Municipal Manoel Pereira dos Santos loc. no Sítio Batateira deste município durante o mês de março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2010 | 150.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Importância que se empenha para pagamento aos Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. Fund. de Ensino Fundamental Aquilino Francisco Ferreira loc. no Sítio Amolar deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2010 | 255.00 | 00008565401456 | Eniel Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Lourenço Alves Cambuim loc. no Sítio Ricaho dos Negros neste município durante o mês de março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2010 | 120.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Cícero Mariano dos Santos loc. no Sítio Criolos do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2010 | 85.00 | 00008767860427 | Maria Elisangela Lima Lopes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água de escolas municipais da zona rural durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2010 | 240.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2010 | 205.87 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a diferença salarial rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2010 | 1662.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, anexa transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2010 | 882.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MNA 8735, transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2010 | 756.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MNA 8735, transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal de ensino do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2010 | 630.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 13 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2010 | 310.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 13 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2010 | 728.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2010 | 1191.23 | 01356570000181 | BRASILVEÍCULOS | Importância que se empenha para pagamento de mensalidade de seguro do veículo microônibus pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do Dist. de Palmeira durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2010 | 4461.36 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2010 | 22589.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/05/2010 | 30698.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2010 | 19280.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos, odontológicos, tec. de enfermagem conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/05/2010 | 19280.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos, odontológicos, tec. de enfermagem conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2010 | 450.00 | 08965403000187 | Carlos Stênio Costa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de baterias constantes da NF nº 002523, anexa destinadas a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/05/2010 | 9.15 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2010 | 2467.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2010 | 1800.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um imóvel rural denominado "Sítio São Gonçalo" nas proximidades do povoado de Santo Aleixo destinado ao depósito de lixo e resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico), conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2010 | 450.00 | 70111752000105 | Comercial Lacerda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de uma bateria constante da nota fiscal de nº 002523, anexa destinada a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/05/2010 | 860.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de tributos durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2010 | 2080.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestações de contas de programas e convênios celebrados com órgãos estaduais e federais e acompanhamento no setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/05/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/05/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/05/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2010 | 550.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimento de servidor comissionado na função de subcoordenador de acompanhamento e controle da gestão pública. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2010 | 550.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimento de servidor comissionado na função de subcoordenador de acompanhamento e controle da gestão pública. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2010 | 550.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimento de servidor comissionado na função de subcoordenador de acompanhamento e controle da gestão pública. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/05/2010 | 564.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2010 | 815.07 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais elétricos constantes da nota fiscal de nº 005440, anexa destinados a manutenção da iluminação pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/05/2010 | 460.00 | 00008645486806 | Maria Alves de Pontes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/05/2010 | 3260.00 | 11166466000188 | M e C INFORMÁTICA - Marcileide Alves Meira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000045, anexa executados na reciclagem de cartuchos e tonner`s e assistência técnica em computadores pertencentes a secretaria de educação e escolas darede municipald e ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/05/2010 | 510.00 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de serigrafia executados na abertura de letreiros em prédios de escolas pertencentes a rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/05/2010 | 2820.00 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de serviços de nº 0196, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/05/2010 | 162.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/05/2010 | 985.80 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/05/2010 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf durante o mês de mar/2010 conf. nota fiscal de serviços anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/05/2010 | 3.70 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/05/2010 | 36503.04 | 03557406000168 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha ref. a devolução de saldo ao Tesouro Nacional conf. TED anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/05/2010 | 834.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/05/2010 | 832.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/05/2010 | 1664.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços téc. prestados na assistência tecnica de computadores pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/05/2010 | 2159.00 | 00470967000137 | K F E - AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 0261, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/05/2010 | 510.00 | 00079608272491 | Lídia Maria da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutora de arte culinária do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/05/2010 | 3120.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. serviços prestados num veículo Caçamba de placa CQO 7382 a serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/05/2010 | 3950.00 | 11166466000188 | M e C INFORMÁTICA - Marcileide Alves Meira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000046, anexa executados na reciclagem de cartuchos e tonner`s e assistência técnica em computadores pertencentes a secretaria de educação e escolas darede municipald e ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/05/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/05/2010 | 1560.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/05/2010 | 1193.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal nº 007045, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/05/2010 | 460.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 001315, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/05/2010 | 510.00 | 00009281728486 | Gidervania Nunes Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2010 | 510.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2010 | 832.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | ,Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2010 | 3180.00 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Despesa empenhada para pagamento de serviços mecânicos constantes da Nota Fiscal de serviços de nº 0200, anexa executados no conserto do veículo ônibus escolar pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2010 | 936.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2010 | 4500.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA - Paulo Sérgio de Lima Ferreia | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de informática constantes da nota fiscal de nº 000176, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2010 | 3790.00 | 05865240000172 | PS INFORMÁTICA - Paulo Sérgio de Lima Ferreia | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de informática constantes da nota fiscal de nº 000175, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2010 | 833.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2010 | 650.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2010 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice prefeito durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2010 | 1000.00 | 09309253000116 | Imaculada Cartorio do Registro Civil | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços notarial e registral prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2010 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP e INSS via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2010 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada referente ao mês de mar/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2010 | 527.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2010 | 527.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento durante o mês de nov/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2010 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a esta edilidade durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e roço de canteiros das vias públicas deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2010 | 510.00 | 00040460032860 | Iranildo Aparecido Batista dos Santos e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos e roço de matos de estradas vicinais da zona rural deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município e roço de mato de estradas vicinais deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2010 | 510.00 | 00010159963451 | Marconi Brito de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2010 | 510.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2010 | 1500.00 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais elétricos constantes das NFs 018046 e 018047, anexas, destinados a manutenção iluminação pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios rel. ao mês mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2010 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação no Diário Oficial do Estado de matérias do interesse desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2010 | 430.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 007072, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2010 | 2000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/05/2010 | 1940.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de portas e janelas destinadas a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/05/2010 | 9471.23 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000676, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 12/05/2010 | 800.00 | 00019440340487 | PEDRO AQUILES DANTAS VASCONCELOS | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes das notas fiscais de serviços de nº 020101, 020102, 020103, anexas executados no conserto de equipamentos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2010 | 19000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000677, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/05/2010 | 1352.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços de limpeza pública e serviços urbanos conf contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/05/2010 | 5231.20 | 05535165000181 | MADEIREIRA CONSTRULAR - Daniela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de construção constantes da nota fiscal de nº 000226, anexa destinados a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/05/2010 | 890.00 | 00068086652491 | Cícero Alves de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços executados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio São José dos Canais, Olho D`água, Sítio Sótão, Matinha, Barriguda e Sítio Caboré deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/05/2010 | 1202.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na impressão de documentos, recarga de cartuchos e toner´s de impressoras pertencentes as secretarias de finanças, administração, tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/05/2010 | 3120.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/05/2010 | 1560.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/05/2010 | 3125.00 | 00065844530144 | Egleyton Mota Montanoyos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na assessoria para encaminhamento de projetos e prestações de contas conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/05/2010 | 500.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um prédio loc. à Rua Manoel Pires durante os meses de março e abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2010 | 999.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/05/2010 | 1040.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/05/2010 | 728.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de março e abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/05/2010 | 4539.20 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000100, 000101, 000102, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/05/2010 | 278.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal 10308662, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/05/2010 | 334.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/05/2010 | 260.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/05/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/05/2010 | 1505.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/05/2010 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/05/2010 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. desconto nota fiscal de consumo anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/05/2010 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/05/2010 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/05/2010 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/05/2010 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2010 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/05/2010 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/05/2010 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/05/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/05/2010 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/05/2010 | 15.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/05/2010 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/05/2010 | 520.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/05/2010 | 2500.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal de nº 000129, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/05/2010 | 2000.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal de nº 000130, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/05/2010 | 1500.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 33 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844PB, transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo à Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/05/2010 | 1619.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064 transportando estudantes dos Sítios Barriguda, Santo Antonio, Matinha afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/05/2010 | 521.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/05/2010 | 1155.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. 33 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KDO 2397 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/05/2010 | 880.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/05/2010 | 1072.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes do Sítio Amolar para o povoado de Santo Aleixo, afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/05/2010 | 510.00 | 00006329198411 | Alex Pereira de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia na esc. munic. José Otavio da Costa loc. no Sítio Barriguda deste município, durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/05/2010 | 832.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda de escolas deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/05/2010 | 859.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro, Carvalho, Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/05/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de complementação salarial rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/05/2010 | 216.70 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a complementação salarial rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/05/2010 | 1020.00 | 00003248530413 | Maria Francisca Faustino Freire | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante os meses de março e abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/05/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de Assistência social rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/05/2010 | 100.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de complementação salarial rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/05/2010 | 100.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de complementação salarial rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/05/2010 | 625.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/05/2010 | 1040.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/05/2010 | 1560.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/05/2010 | 380.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/05/2010 | 942.95 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/05/2010 | 2030.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/05/2010 | 1350.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria municipal de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/05/2010 | 1040.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria municipal de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/05/2010 | 1550.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 42 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de março e abril de 2010 no turnoda noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/05/2010 | 835.20 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/05/2010 | 500.00 | 00002884332464 | Antonio Pereira de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no transporte de professores da rede municipal de ensino fundamental num veículo moto CG Titan de placa KLI 7644 PE no percurso do Sítio Mulungu a Esc. Pedro Jorge de Lacerda loc. no Sítio Garra deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/05/2010 | 357.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a complementação salarial rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/05/2010 | 840.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/05/2010 | 360.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 09 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/05/2010 | 840.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2010 | 835.20 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/05/2010 | 750.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Leite de Gois , sn, Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do posto de identificação/correios durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/05/2010 | 240.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 08 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/05/2010 | 570.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/05/2010 | 690.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/05/2010 | 400.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante os meses de março e abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/05/2010 | 671.91 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor lotado na secretaria de educação rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/05/2010 | 1248.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo sprinter a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/05/2010 | 520.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assessor jurídico durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/05/2010 | 729.20 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/05/2010 | 260.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/05/2010 | 510.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Saúde deste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/05/2010 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/05/2010 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/05/2010 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/05/2010 | 55.00 | 00000929534840 | Manoel Gonçalves Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal na unidade PSF dos Sítios São Gonçalo e Lagoa do Rufino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/05/2010 | 4435.59 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. 13º salário proporcional dos médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/05/2010 | 1400.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/05/2010 | 1800.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/05/2010 | 1350.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa DDH-6603, transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/05/2010 | 1040.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/05/2010 | 1506.15 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista da ambulância conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/05/2010 | 465.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como atendente no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2010 | 960.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000116, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/05/2010 | 1702.04 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS competência 05/1996 conf. GRF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/05/2010 | 4331.17 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS competência 06/1996 conf. GRF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/05/2010 | 787.33 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS competência 07/1996 conf. GRF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/05/2010 | 941.08 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS competência 08/1996 conf. GRF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/05/2010 | 1740.85 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS competência 10/1996 conf. GRF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/05/2010 | 3339.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, competência 08/1996 conf. GRF 017984-4, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/05/2010 | 3532.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, competência 07/1996 conf. GRF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/05/2010 | 4243.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, competência 09/1996 conf. GRF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/05/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/05/2010 | 3120.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestações de contas de programas e convênios celebrados com órgãos estaduais e federais e acompanhamento no setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/05/2010 | 600.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Leite de Gois , sn, Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do posto de identificação/correios durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/05/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de administração rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/05/2010 | 425.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 CC de placa KMD 4119 a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/05/2010 | 510.00 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2010 | 500.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/05/2010 | 780.00 | 00004430952485 | Maria de Lourdes Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas do Dist. de Palmeira deste município durante os meses de fevereiro e março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2010 | 1520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | 3Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de departamento de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/05/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de departamento de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/05/2010 | 468.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura municipal durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/05/2010 | 147.18 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário proporcional rel. ao ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/05/2010 | 417.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e manutenção de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/05/2010 | 6070.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de materiais odontológicos constantes das notas fiscais de nº 000082 e 000083, anexas destinados aos gabinetes odontológicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/05/2010 | 250.00 | 00007253846460 | Adriana Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de copeira prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/05/2010 | 260.00 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/05/2010 | 355.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/05/2010 | 800.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO-4274 transportando estudantes dos Sítios Chapada, Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/05/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2010 | 1275.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tecnicos prestados na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA/PETI) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de Ação social rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/05/2010 | 300.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na aplicação de questionários do Programa BPC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/05/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de Art Culinária no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/05/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/05/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor de coreografia de danças do Programa PETI deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 18/05/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do PETI durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/05/2010 | 624.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/05/2010 | 644.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes do Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/05/2010 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços especializados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/05/2010 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/05/2010 | 190.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec de enfermagem realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/05/2010 | 250.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de pães e bolachas destinados a casa dos médicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/05/2010 | 385.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde de Imaculada a Princesa Isabel e vice versa transportando coletas de sangue para exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/05/2010 | 730.00 | 00003090296438 | Ronilda Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/05/2010 | 510.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/05/2010 | 990.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/05/2010 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/05/2010 | 1420.00 | 00056764022453 | Nelson Calzavara Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assessoria de planejamento da secretaria municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/05/2010 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/05/2010 | 892.95 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000102, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/05/2010 | 3070.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 96842 anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/05/2010 | 5036.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 96841 anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/05/2010 | 21.75 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2010 | 1290.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, SantoAgostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2010 | 720.00 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/05/2010 | 21.75 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/05/2010 | 1660.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 004794, anexa, destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/05/2010 | 599.04 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP sobre 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2010 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/05/2010 | 500.00 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL & ASSOCIADOS | Despesa que se empenha para pagamento de serviços advocatícios especializados prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/05/2010 | 1999.33 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/05/2010 | 560.00 | 04132405000134 | America Virginia Pereira Florentino | Importância que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 002643, anexa executados na instalação de persianas em unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/05/2010 | 416.00 | 00002831338484 | Geovany V. Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a um viagem de Imaculada a João Pessoa-PB num veículo de placa NPU-9486 transportando equipes da saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/05/2010 | 416.60 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/05/2010 | 316.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas fiscais anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/05/2010 | 1040.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/05/2010 | 1800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 42 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transportando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de março a abril de 2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/05/2010 | 11.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo 864144, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/05/2010 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo de nº 870473, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2010 | 540.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/05/2010 | 251.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2010 | 1662.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, anexa transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2009 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante o mês de abr/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2010 | 967.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de portas e janelas destinadas a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2010 | 3372.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - Sebastião Urbano da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000183, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/05/2010 | 1720.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2010 | 936.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2010 | 550.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 000178, anexa destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/05/2010 | 280.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de nº 000160, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub coordenador de comunicação rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/05/2010 | 7960.70 | 07526979000185 | FONSECA PIRES-Raimundo Adelmar F. Pires | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 386, anexa destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/05/2010 | 750.27 | 00076500101472 | Geraldo Paes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 diversas viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 2338 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo a Imaculada a fim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/05/2010 | 0.43 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2010 | 8.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/05/2010 | 64.46 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/05/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios a secretária de saúde durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/05/2010 | 6458.90 | 08520448000148 | CONSTRUTORA CACHOEIRA | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da nota Fiscal de serviços nº 000029, anexa executados na desobistrução de poços na zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/05/2010 | 900.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos mecânicos executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2010 | 520.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Importância que se empennha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo opala de placa MMP 3417 transportando pessoas carentes deste município afim de realizarem exames médicos e hospitalares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/05/2010 | 1706.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 004804, anexa, destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2010 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2010 | 570.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/05/2010 | 600.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal nº 001839, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/05/2010 | 10.76 | 03329124000103 | UOL | Importância que se empenha para pagamento de mensalidade de internet conf. desconto em extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/05/2010 | 510.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/05/2010 | 510.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e roço de canteiros das vias públicas deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/05/2010 | 510.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2010 | 416.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e roço de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/05/2010 | 1560.00 | 00002613503408 | José do Bomfim Araújo Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de engenharia prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/05/2010 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de ago/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/05/2010 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de set/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/05/2010 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de out/2009 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/05/2010 | 1125.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa de Atenção Integral a Família (PAIF) durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/05/2010 | 1125.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do PAIF durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2010 | 1125.00 | 00020530528487 | Maria Marta Chaves de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Servicos prestados como psicologa do PAIF (Programa de Assistencia Integral à Família) durante o mes de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2010 | 669.00 | 09188376000146 | Detran - Departamento Estadual de Trânsito PB | Importância que se empenha para pagamento de licenciamento do veículo ônubus escolar de marca Mercedes-Benz placa KHB 2371 rel. aos anos 2007, 2008, 2009 e 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/05/2010 | 250.00 | 00005938156459 | Fernando Maia Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas durante o mês de mar/2010 num veículo moto de placa MOO6717 transportando estudantes do Sítio Santa Tereza ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/05/2010 | 1290.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/05/2010 | 1072.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/05/2010 | 540.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 13 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO-4274 transportando estudantes dos Sítios Chapada, Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/05/2010 | 804.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/05/2010 | 1608.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/05/2010 | 644.00 | 00014406942491 | Diomam Daniel Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D10/MMO9829 transportando estudantes do Sítio Viração à Imaculada p/ frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/05/2010 | 1072.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes do Sítio Amolar para o povoado de Santo Aleixo, afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2010 | 100.00 | 07955120000191 | AUTO PEÇAS JANINE - Nivoneide Lopes de Amorim | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 000902, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/05/2010 | 2000.00 | 10396944000183 | DIAGNOSE - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 0045, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/05/2010 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/05/2010 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagameneto ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/05/2010 | 1500.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000103, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2010 | 312.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2010 | 115.00 | 00005938156459 | Fernando Maia Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/05/2010 | 1350.00 | 00005251571402 | Maria Jussara Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como enfermeira plantonista no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/05/2010 | 541.60 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 000033, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/05/2010 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na executação de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/05/2010 | 245.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa MOA 5489 a serviço da secretaria de assistência social - PETI durante os meses de março e abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2010 | 810.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI do Sítio São Gonçalo deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2010 | 510.00 | 00082565333404 | Rosineide Tereza S. Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PETI durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2010 | 510.00 | 00015678875892 | Rosenalva Araújo de Sousa | Despesa que se empanha para pagamento de auxiliar de serviços do PETI deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2010 | 832.00 | 00003314697406 | Damião Lucindo dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista no conserto de redes elétricas de escolas da zona rural do Dist. de Palmeira durante os meses de fevereiro e março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2010 | 1040.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo Scort KIP 5945 a serviços da Secretaria Municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2010 | 2080.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2010 | 1638.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo Scort KIP 5945 a serviços da Secretaria Municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2010 | 2080.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de educação transportando professores para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2010 | 158.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importância que se empenha para pagamento de fornecimento de energia conf. notas fiscais de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2010 | 510.00 | 00006329198411 | Alex Pereira de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. munic. José Otávio da Costa, loc. no Sítio Barriguda deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/05/2010 | 520.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados no conserto de pneus de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/05/2010 | 416.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e manutenção de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2010 | 468.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de Educação durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref a viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de março e abril de 2010 no turno na manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/05/2010 | 416.00 | 00004083090405 | Maria de Fátima Leite Alves e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2010 | 1352.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador dos serviços de limpeza pública e serviços urbanos conf contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2010 | 89.21 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS competência 09/2009 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2010 | 191.30 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2010 | 5936.85 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/05/2010 | 13693.79 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2010 | 2630.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, competência 05/2010 conf. GPS, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2010 | 10522.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, competência 05/2010 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2010 | 2879.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2010 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de mar/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2010 | 1020.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura municipal durante o mês de abril e maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2010 | 10.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2010 | 2400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de acompanhamento e controle da gestão pública durante os meses de abril e maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2010 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf durante o mês de fev/2010 conf. nota fiscal de serviços anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2010 | 160.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2010 | 2080.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro veraneio equipado com um sistema de som destinado a divulgação de matérias do interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2010 | 2354.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2010 | 1767.04 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados no gabinete do Prefeito rel. ao mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2010 | 3536.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2010 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2010 | 39.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2010 | 1.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2010 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2010 | 2325.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2010 | 173.30 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2010 | 34516.77 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2010 | 42252.87 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2010 | 84.85 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2010 | 21.75 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2010 | 17.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2010 | 45.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2010 | 2326.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a locação de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao funcionamento da secretaria de educação deste município durante os meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2010 | 37.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2010 | 800.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2010 | 15.24 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2010 | 5528.85 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2010 | 132315.37 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos professores do Magistério rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2010 | 85056.04 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - 40% rel. ao mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2010 | 162.15 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2010 | 2714.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2010 | 7030.33 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2010 | 1290.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 43 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de março e abril de 2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2010 | 321.54 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2010 | 850.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2010 | 950.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Matinha e Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2010 | 250.00 | 00005938156459 | Fernando Maia Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas durante o mês de abr/2010 num veículo moto de placa MOO6717 transportando estudantes do Sítio Santa Tereza ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2010 | 643.09 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2010 | 750.27 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2010 | 859.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro, Carvalho, Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2010 | 859.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro, Carvalho, Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2010 | 800.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes do Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2010 | 350.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KLD 1205 transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2010 | 22585.13 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2010 | 338.00 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2010 | 32474.18 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2010 | 11360.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000680, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de saúde deste mmunicípio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2010 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2010 | 510.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Saúde deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2010 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2010 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2010 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2010 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da unidade do PSF Santo Agostinho durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como tecnica de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2010 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2010 | 280.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2010 | 250.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho destinada ao apoio às equipes dos PSFs durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2010 | 260.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2010 | 520.00 | 00064190706434 | Marcelo Macelino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviço mecânicos executados no conserto do veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2010 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2010 | 300.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2010 | 560.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 000179, anexa destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2010 | 600.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais constantes da nota fiscal de nº 008979 anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2010 | 380.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas do povoado de Santo Aleixo deste município durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Caminhão D-40, a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2010 | 527.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento durante o mês de dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2010 | 208.00 | 00041964899826 | Geraldo Inácio R. Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de pedreiro executados na reforma do gabinete do Prefeito loc. na sede da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de acompanhamento e controle da gestão pública | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2010 | 954.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo equipado com um sistema de som na divulgação de eventos promovidos pela secretaria de educação e recarga de cartuchos de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2010 | 10551.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/06/2010 | 7800.00 | 00012910236404 | José Ribamar Pinto Leal | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços médicos prestados em plantões realizados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/06/2010 | 105.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/06/2010 | 290.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/06/2010 | 1434.00 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carnes, linguiças e fragos abatidos constantes da nota fiscal avulsa 016997 anexa destinadas a Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/06/2010 | 345.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/06/2010 | 930.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/06/2010 | 862.73 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/06/2010 | 805.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. 23 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KDO 2397 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/06/2010 | 723.35 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/06/2010 | 723.35 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/06/2010 | 1530.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no remendo de pneus de veículos e confecção de portas e janelas destinadas a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/06/2010 | 520.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. loc. no Sítio São Gonçalo deste município durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/06/2010 | 220.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Moto CG Titan de placa KLM-9884 trasnportando estudantes do Sítio Garra afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/06/2010 | 312.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na abastecimento d`água da Esc. munic. Olegário Dias da Costa durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/06/2010 | 787.81 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/06/2010 | 787.81 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/06/2010 | 510.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de Educação durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/06/2010 | 312.00 | 00007848012409 | Manoel Messias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água em escolas da zona rural . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/06/2010 | 729.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia durante o mês de abr/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/06/2010 | 750.27 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo VER/CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/06/2010 | 863.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 05 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/06/2010 | 862.73 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/06/2010 | 240.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa deste município durante o mês de abr/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/06/2010 | 1058.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios: Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/06/2010 | 660.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 transportando estudantes do sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/06/2010 | 770.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/06/2010 | 862.73 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D20-HZJ-3834 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/06/2010 | 835.20 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/06/2010 | 835.20 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/06/2010 | 1140.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/06/2010 | 1109.32 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes dos Sítios São Sebastião, Caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/06/2010 | 220.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal João Bernardino Barbosa loc. no Sítio Serraria deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/06/2010 | 1262.77 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 24 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/06/2010 | 420.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. loc. no Sítio Lagoa do Vicente durante os meses de março e abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/06/2010 | 1050.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, anexa transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/06/2010 | 1050.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, anexa transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/06/2010 | 60.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 006992, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/06/2010 | 90.00 | 03278318000127 | G. de Lucena Rangel | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 001229, anexa, destinadas ao conserto do veículo Ambulância pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/06/2010 | 250.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/06/2010 | 500.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Veraneio de placa CYI 0733 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/06/2010 | 560.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem realizados em plantões no hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de abr/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/06/2010 | 465.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs deste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/06/2010 | 2375.00 | 00005410217454 | Juciel Ferreira de Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/06/2010 | 400.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e manutenção de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/06/2010 | 700.00 | 00001917009402 | José Leite do Amaral | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um imóvel loc. no Sítio Albino destinado ao depósito de resíduos sólidos (lixão) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/06/2010 | 200.00 | 01399945000190 | IRRITEC - Tec. em Irrig. do NO. LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 004705, anexa, destinadas ao conserto do motor bomba do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/06/2010 | 30117.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, competência 04/2010 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/06/2010 | 625.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade durante o mês de abr/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/06/2010 | 510.00 | 00024566689875 | Ivaldi Pereira Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/06/2010 | 2780.00 | 00037038869434 | Geraldo Daniel de Lima | Importância que se empenha para pagamento de serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 000279, anexa executados na manutenção do trator de esteira 7D pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/06/2010 | 140.00 | 04442186000270 | PATOENSE PNEUS - Martins Comércio de Combustíveis Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000853, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/06/2010 | 157.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias e horas extrs por servicos prestados como motorista da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/06/2010 | 500.00 | 07019394000179 | RETÍFICA NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 0449, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/06/2010 | 510.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesaa que se empenha para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/06/2010 | 1040.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo GOL de placa DDH 6603 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/06/2010 | 219.60 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria ao programa PETI, conf NFA 05060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/06/2010 | 27.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento de diárias quando em viagem a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/06/2010 | 630.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/06/2010 | 3123.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais esportivos constantes da nota fiscal de nº 01266, anexa destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Sítio Santo Antonio rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Sítio Criolos durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/aos Serviços prestados como diarista na função de auxiliar de serviços gerais no PETI da cidade durante o mes de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/ aos Serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Distrito de Palmeira curante o mes de mar/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/06/2010 | 160.00 | 00021923655434 | Osman Maia de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel a título de locação de uma casa loc. no Sítio Santo Antonio destinada ao funcionamento do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de assistência social deste município durante os meses de marco e abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/06/2010 | 3150.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais esportivos constantes da nota fiscal de nº 01265, anexa destinados ao Programa PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/06/2010 | 300.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Vereador Roldão Lopes Fernandes, nesta cidade destinada ao funcionamento do PROJOVEM na cidade de Imaculada durante os meses de MARCO E ABRIL de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/06/2010 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/06/2010 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2010 | 47.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/06/2010 | 765.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados como coordenador do projovem no mes de ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/06/2010 | 510.00 | 00002874035483 | Maria das Neves Nascimento Silvestre | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de pintura em tecido do Programa PBF (PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do Programa Pro Jovem neste município durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/06/2010 | 160.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/06/2010 | 104.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/06/2010 | 937.50 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviços da Secretaria Municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/06/2010 | 602.00 | 00082565333404 | Rosineide Tereza S. Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Esc. munic. Otávio da Costa Maia durante o mês de abr/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/06/2010 | 5908.54 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000103, 000104, 000105, 000106 anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2010 | 2000.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de serviços de nº 000077, executados no conserto de equipamentos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2010 | 999.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de materiais odontológicos constantes da nota fiscal de nº 000050, anexa destinados aos gabinetes odontológicos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2010 | 1855.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de materiais odontológicos constantes da nota fiscal de nº 000088, anexa destinados aos gabinetes odontológicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/06/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/06/2010 | 780.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de departamento de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/06/2010 | 350.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/06/2010 | 881.11 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais elétricos constantes da nota fiscal de nº 018194, anexa, destinados a manutenção iluminação pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/06/2010 | 454.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de frutas e verduras constantes da nota fiscal de nº 0000, anexa destinados a manutenção do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do Dist. de Palmeira durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutora de arte culinária do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/06/2010 | 300.00 | 00082554943400 | José Everaldo L. Alves | C/aos serviços prestados limpeza de mato, retelhamento, remocao de entulhos e reparos em reboco do grupo escolar do sitio mata grande dos alves, para funcionamento do projovem nesta localidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/06/2010 | 120.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Sítio São Gonçalo deste município destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem durante o mês de MARCO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/06/2010 | 240.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de MARCO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem do Sítio Criolos durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/06/2010 | 518.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do projovem deste municipio conf NF 034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/06/2010 | 440.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | C/A fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota Fiscal de nº: 032, anexas, destinados a Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/06/2010 | 780.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB transportando equipes da secretaria de assistência social para entrega de merenda do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor de coreografia de danças do Programa PETI deste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do PETI durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/06/2010 | 809.24 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aquisicao de generos alimenticios para manutencao do PETI conf NF 027, 028, 029, 030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/06/2010 | 235.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | C/aos Serviços prestados no fornecimento de lanches para os alunos do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa PETI durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/06/2010 | 150.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a ajuda de custopara participar do encontro com o Ministerio Publico realizado no dia 09 de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/06/2010 | 510.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Casa da Família durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/06/2010 | 510.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens da casa da familia deste município durante o mês de MAI/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/06/2010 | 650.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo camionete D20 a serviço do PETI em mar/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2010 | 510.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como atendente na casa da familia durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2010 | 360.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | despesa que se empenha para pagamento do fornecimento de lanches destinados ao programa projovem no municipio de imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/06/2010 | 1560.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2010 | 354000.00 | 08312545000145 | JI Pereira Eventos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2010 | 300.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de medicamentos constantes da NF nº 100261 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2010 | 200.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de medicamentos constantes da NF nº 100260, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2010 | 1290.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, SantoAgostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2010 | 728.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2010 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural deste município durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2010 | 990.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando equipes do PSF para a zona rural deste município durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2010 | 625.00 | 00005251571402 | Maria Jussara Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como enfermeira plantonista no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2010 | 416.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na lavagem e polimento de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimento de servidor comissionado na função de subcoordenador de acompanhamento e controle da gestão pública durante o mês de abr/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2010 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice prefeito durante o mês de abr/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2010 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de Prefeito rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2010 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada referente ao mês de abr/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/06/2010 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/06/2010 | 2600.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/06/2010 | 275.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimento de servidor comissionado na função de subcoordenador de acompanhamento e controle da gestão pública durante o mês de mar/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2010 | 50.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/06/2010 | 740.00 | 00013209733880 | Bivar Araújo da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Morcego ao sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/06/2010 | 2080.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um veículo Caçamba de placa CQO 7382 a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2010 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo deste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/06/2010 | 416.00 | 00004927342409 | José Fabiano Alves Brasil | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 020115, anexa executados na recarga de tonner e cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/06/2010 | 310.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 020125, anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/06/2010 | 1212.65 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000104, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/06/2010 | 1070.14 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da NF 000111, anexa destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/06/2010 | 720.00 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/06/2010 | 1420.00 | 00056764022453 | Nelson Calzavara Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assessoria de planejamento da secretaria municipal de saúde deste município durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/06/2010 | 660.00 | 02589472000157 | Palmeira Colchões - E. Palmeira Colchões Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de colchões constantes da NF de nº 000593, anexa, destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas e unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/06/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/06/2010 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente em santo aleixo durante o mês de MAI/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/06/2010 | 1880.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/06/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/06/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/06/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/06/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/06/2010 | 1.01 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/06/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/06/2010 | 0.64 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/06/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/06/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/06/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/06/2010 | 1993.24 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/06/2010 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/06/2010 | 60.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/06/2010 | 455.51 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação no Diário Oficial do Estado de matérias do interesse desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/06/2010 | 455.49 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação no Diário Oficial do Estado de matérias do interesse desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/06/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/06/2010 | 185.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/06/2010 | 40.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/06/2010 | 20.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/06/2010 | 500.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel da casa onde funciona o centro de referencia de assistencia social na rua joaquim bezerra sn, nesta cidade nos meses de abril e maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/06/2010 | 430.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde de Imaculada a Princesa Isabel e vice versa transportando coletas de sangue para exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/06/2010 | 5036.68 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 101499, anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/06/2010 | 4405.21 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 101498, anexa destinados a manutenção da farmácia básica deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/06/2010 | 206.00 | 40983017000120 | Denise Alves e Cia. LTDA | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias discriminados em nota fiscal de nº 01386 destinados a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/06/2010 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/06/2010 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/06/2010 | 70.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/06/2010 | 72.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/06/2010 | 410.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias a servico desta secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/06/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios a secretária de saúde durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2010 | 125.00 | 05621649000143 | ReciclaTEC Informática | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais constantes do cupom fiscal de nº 002647, anexa destinados a computadores pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2010 | 595.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de expediente constantes da nota fiscal de nº 008260, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2010 | 80.00 | 40885162000179 | A S CORREIA - SANTA TEREZINHA | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 001004, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2010 | 140.20 | 07543641000131 | PAULA S.N. DE ANDRADE - CONSTRUÇÕES | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de material de construcao constante da Nota Fiscal de nº 00501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2010 | 355.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital dr raul torres em abr/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2010 | 260.00 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2010 | 180.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como plantonista de tecnico de enfermagem na unidade basica de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2010 | 260.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem realizados em plantões no hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/06/2010 | 170.00 | 00007253846460 | Adriana Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de copeira prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/06/2010 | 170.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de serviço gerais na Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de abr/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/06/2010 | 380.00 | 07955120000191 | AUTO PEÇAS JANINE - Nivoneide Lopes de Amorim | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 089, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2010 | 73.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados como motorista lotado na secretaria municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/06/2010 | 350.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ataúdes constantes da nota fiscal de serviços 02935, anexa destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/06/2010 | 350.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ataúdes constantes da nota fiscal de serviços 02938, anexa destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/06/2010 | 2225.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviços da Secretaria Municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/06/2010 | 492.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos de pintura em veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/06/2010 | 510.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em escolas e hospital | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/06/2010 | 1040.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/06/2010 | 625.00 | 00003090296438 | Ronilda Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/06/2010 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de set/2009. conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/06/2010 | 625.00 | 00001956372407 | Maria Ivoneide de O. Nunes | C/a Serviço téc de enfermagem em plantões realizados na Unidade Mista de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/06/2010 | 416.00 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/06/2010 | 50.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da NF de nº 000644, anexa, executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/06/2010 | 402.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 004825, anexa, destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/06/2010 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços especializados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde deste município durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/06/2010 | 2000.00 | 10396944000183 | DIAGNOSE - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 000050, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/06/2010 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/06/2010 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/06/2010 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagameneto ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/06/2010 | 830.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo GOL de placa DDH 6603 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/06/2010 | 520.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/06/2010 | 2000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência durante o mês de ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/06/2010 | 2000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/06/2010 | 600.00 | 00040464687420 | Egídio Alves de Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno destinado ao depósito a céu aberto, de resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) loc. no Sítio Garra durante os meses de março e abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/06/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de saúde rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/06/2010 | 1180.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/06/2010 | 1650.50 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/06/2010 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias em joao pessoa a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de sub coordenador de comunicação rel. ao mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/06/2010 | 200.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda de custo com deslocamento do comissionado na função de sub coordenador de comunicação rel. ao mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/06/2010 | 38.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a salario familia do comissionado na função de sub coordenador de comunicação rel. ao mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/06/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de acompanhamento e controle da gestão pública | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/06/2010 | 80.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/06/2010 | 1040.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de arquivos oficiais durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de junta de serviço militar durante o mês de FEV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de junta de serviço militar durante o mês de MAR/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de junta de serviço militar durante o mês de ABR/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/06/2010 | 102.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/06/2010 | 468.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura municipal durante o mês de MAIO de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/06/2010 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação a título de aluguel e licença dos Sistemas: Contabilidade, folha de pagamento durante os meses de maio e junho de 2010 conf. nota fiscal de serviços de nº 001749 e 001866, anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/06/2010 | 950.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como jardineiro na manutenção da praça Alice Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/06/2010 | 1856.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços executados em pintura e retoques realizados nos prédios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/06/2010 | 500.00 | 00005599684857 | Esperidião Siqueira de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam os Sítios Lagoa do Rufino ao Sítio São José do Canal num total de 11,5 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/06/2010 | 265.00 | 00003637901790 | Edmilson Leite de Melo | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo das ruas desta cidade durante os meses de setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/06/2010 | 510.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/06/2010 | 510.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/06/2010 | 510.00 | 00010159963451 | Marconi Brito de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/06/2010 | 510.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/06/2010 | 510.00 | 00040460032860 | Iranildo Aparecido Batista dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/06/2010 | 510.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/06/2010 | 520.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho do distrito de palmeira durante o periodo de 10 de abril a 10 de junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/06/2010 | 960.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho no distrito de palmeira de 10 de abril a 10 de junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/06/2010 | 850.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tratorista para recuperacao de estradas da zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/06/2010 | 208.50 | 00008645486806 | Maria Alves de Pontes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município em MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/06/2010 | 950.00 | 00005283996409 | José Eudes Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na construcao da rede de esgoto do povoado de santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/06/2010 | 780.00 | 00027165509801 | Cicero Ribeiro Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento de agua em um carro pipa para a regiao da mata grande em MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/06/2010 | 150.00 | 35429133000162 | Fermatec Com de Maq e Assist Tecnica Ltda | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material constante da NF 01720 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/06/2010 | 560.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais constantes da NF nº 0125, anexa, destinados a iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/06/2010 | 1770.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços executados em pintura e retoques realizados nos prédios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/06/2010 | 1352.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza pública deste município e coordenacao dos servicos urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/06/2010 | 750.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/06/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de Assistência social rel. ao mês de MAI/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como membroi do conselho tutelar em ABR/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/06/2010 | 54.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia do pessoal do conselho tutelar em ABR/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/06/2010 | 534.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos e salario familia da coordenadora de Jovens e adultos durante o mês de ABR/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/06/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de educação durante o mes MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/06/2010 | 564.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos salario familia e vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes durante o mês de ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/06/2010 | 520.00 | 00058282980463 | Ana Jacinta Gabriel da Rocha | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços de cartório prestados para escolas desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/06/2010 | 300.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/06/2010 | 50.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/06/2010 | 1300.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 23 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de abri/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/06/2010 | 775.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/06/2010 | 625.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assessor jurídico durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/06/2010 | 660.00 | 00038226720419 | Lucineide Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. munic. Maria Ferreira Neves | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/06/2010 | 65.97 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/06/2010 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/06/2010 | 3120.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/06/2010 | 860.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de tributos durante o mês de abr/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/06/2010 | 832.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na impressão de documentos, recarga de cartuchos e toner´s de impressoras pertencentes a este edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/06/2010 | 520.00 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de serigrafia executados na abertura de letreiros em prédios públicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/06/2010 | 645.00 | 00073930733404 | Rinaldo de Oliveira Gonçalves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/06/2010 | 1350.64 | 00914385000100 | Estefânio L. Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de passagem aérea ao Prefeito Constitucional deste Município José Ribamar da Silva quando por ocasião de uma viagem a cidade de Brasília (ida e volta) para tratar de assuntos rel. a administração municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/06/2010 | 65.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/06/2010 | 95.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2010 | 280.00 | 00097238856468 | Vital Galeno Bezerra | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2010 | 360.00 | 00077230949491 | Edvaldo Dolores Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais da zona rural deste município num total de 09 kilômetros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/06/2010 | 286.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais da zona rural deste município num total de 10 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/06/2010 | 280.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio São Gonçalo ao Sítio Pedra Lisa num total de 07 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/06/2010 | 564.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/06/2010 | 830.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços executados em pintura e retoques realizados nos prédios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/06/2010 | 416.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira e Sítio Saco do Cosmo num total de 10 km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/06/2010 | 830.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/06/2010 | 240.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagem efetuada num veículo Caminhão de placa CYS 5228 a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/06/2010 | 4800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000682, anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/06/2010 | 750.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/06/2010 | 156.00 | 00050692453415 | José Rodrigues de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Gol de placa MOF 8539 transportando pessoas carentes deste município para realizarem consulta médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/06/2010 | 1170.00 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/06/2010 | 1250.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/06/2010 | 625.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/06/2010 | 873.60 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/06/2010 | 2080.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/06/2010 | 1886.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/06/2010 | 639.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/06/2010 | 416.00 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços serigráficos prestados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/06/2010 | 1180.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/06/2010 | 1450.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/06/2010 | 600.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/06/2010 | 1225.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviços da Secretaria Municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/06/2010 | 601.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes do Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/06/2010 | 1168.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviços da Secretaria Municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/06/2010 | 520.00 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços serigráficos prestados a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/06/2010 | 468.00 | 00005327907406 | José Natalício Ramos Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ajudante na organização do evento denominado "São João do Povo" realizado neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/06/2010 | 170.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Olegário Dias da Costa durante o mês de abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/06/2010 | 14000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000681, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/06/2010 | 272.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKL 5889 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/06/2010 | 1560.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo sprinter a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/06/2010 | 510.00 | 00007564013486 | Alisson Meneses Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do Telecentro comunitário denominado Fransisca Meneses da Silva ref. ao período de 03 de maio a 03 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/06/2010 | 625.00 | 00005959712458 | José Alzírio do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um som destinado a realização do São João da Creche municipal Francisca Quirino Ferreira neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/06/2010 | 700.00 | 00074918184472 | João Batista Fragoso de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados do motor do veículo D-20 hora locada a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/06/2010 | 885.00 | 00070629560404 | Edmilson Guedes Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na apresentação musical com um grupo denominado "Forró Pé de Serra" durante os festejos juninos realizados neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/06/2010 | 751.00 | 00076500101472 | Geraldo Paes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 diversas viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 2338 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo a Imaculada a fim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/06/2010 | 120.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água na esc. munic. Maria Ferreira Neves loc. no Sítio Serraria deste município duarante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/06/2010 | 500.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Santo Aleixo ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durnate os meses de abril e maio de 2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/06/2010 | 208.00 | 00004012302442 | Edleuson Araújo Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na esc. munic. José Vieira da Silva durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/06/2010 | 1040.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064 transportando estudantes dos Sítios Barriguda, Santo Antonio, Matinha afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/06/2010 | 1040.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/06/2010 | 534.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de coordenadora de Jovens e adultos durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/06/2010 | 1275.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tecnicos prestados na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/06/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de Ação social rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/06/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de Art Culinária no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/06/2010 | 620.00 | 00066719313487 | Maria da Conceição Rodrigues Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/06/2010 | 1035.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Liberato, São Pedro, Vertente a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/06/2010 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/06/2010 | 500.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/06/2010 | 520.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/06/2010 | 832.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/06/2010 | 805.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 000188, anexa destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/06/2010 | 65.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de nº 000166, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/06/2010 | 2445.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000105, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/06/2010 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/06/2010 | 510.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como tecnica de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/06/2010 | 510.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de mai de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/06/2010 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/06/2010 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/06/2010 | 510.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilancia sanitaria conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/06/2010 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/06/2010 | 510.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Saúde deste município durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/06/2010 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/06/2010 | 410.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao de veiculos conf NF 0165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/06/2010 | 45.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico de reposicao de pecas conf NFS 0165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/06/2010 | 260.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs deste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/06/2010 | 1040.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/06/2010 | 650.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/06/2010 | 400.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante os meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/06/2010 | 1040.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo GOL de placa DDH 6603 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/06/2010 | 50.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xorográficas de documentos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/06/2010 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | Importância que se empenha para pagamento de mensalidade de internet conf. desconto em extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/06/2010 | 0.44 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/06/2010 | 0.73 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/06/2010 | 0.73 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/06/2010 | 2080.00 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2010 | 1040.00 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/06/2010 | 2800.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestações de contas de programas e convênios celebrados com órgãos estaduais e federais e acompanhamento no setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/06/2010 | 2080.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro veraneio equipado com um sistema de som destinado a divulgação de matérias do interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/06/2010 | 725.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/06/2010 | 2850.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. serviços prestados num veículo Caçamba de placa CQO 7382 a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/06/2010 | 550.00 | 00004538240486 | Damião Ramos de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais deste município no percurso dos Sítios Maias até o Sítio Três Serrotes num total de 10 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/06/2010 | 120.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Mun Antonio Evaristo de Loiola Gomes, durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/06/2010 | 624.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abastecimento d`agua da esc. municipal de ensino fundamental José Alves Sabino no Sítio São Gonçalo II durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/06/2010 | 312.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. loc. no Sítio Garra deste município durante os meses de abril e maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/06/2010 | 280.00 | 00088453820449 | José Rodrigues de Mendonça | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. José Pedro de Melo durante os meses de abril e maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/06/2010 | 1200.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e tonner`s de impressoras pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2010 | 830.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços téc. prestados na assistência tecnica de computadores pertencentes a rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/06/2010 | 1620.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/06/2010 | 1671.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes do Sítio Amolar para o povoado de Santo Aleixo, afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/06/2010 | 850.00 | 00011504763890 | José Reginaldo dos S. Vieira | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de mato de pátios de escolas loc. na zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/06/2010 | 1040.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/06/2010 | 1079.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 23 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, São Pedro e Vertente afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/06/2010 | 933.80 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/06/2010 | 1126.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transportando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2010 | 1072.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 23 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/06/2010 | 1248.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tratorista para recuperacao de estradas da zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2010 | 250.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2010 | 520.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um prédio loc. à Rua Manoel Pires durante os meses de janeiro e fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2010 | 1155.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2010 | 1872.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/06/2010 | 312.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/06/2010 | 660.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como atendente no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/06/2010 | 488.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados como motorista lotado na secretaria municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2010 | 1040.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2010 | 416.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados como motorista lotado na secretaria municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2010 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2010 | 10.85 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2010 | 1768.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2010 | 500.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um prédio loc. à Rua Manoel Pires durante os meses de MAIO E JUNHO de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2010 | 465.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como atendente no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2010 | 560.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem realizados em plantões no hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2010 | 465.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs deste município durante o mês de JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2010 | 590.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante os meses de MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2010 | 500.00 | 00077534646472 | JOSE LOPES DOS SANTOS | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados como tecnico de enfermagem no acompanhamento de pessoas para receberem atendimento medico em patos e campina grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2010 | 560.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da unidade do psf sao goncalo em MARCO E ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2010 | 2000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência durante o mês de JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2010 | 33183.02 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2010 | 4631.34 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2010 | 22585.13 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2010 | 43156.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2010 | 28.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2010 | 3800.00 | 00012910236404 | José Ribamar Pinto Leal | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços médicos prestados em plantões realizados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2010 | 885.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos de pintura em veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2010 | 2682.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2010 | 1087.36 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura municipal durante os meses de março e abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/06/2010 | 39.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/06/2010 | 275.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2010 | 531.00 | 00012691751813 | Maria do Socorro Gomes Batista | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes e lanches para a banda forasteiros do forro, equipe de som e de palco no dia 25 de junho quando da realizacao do sao joao da rua guedes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2010 | 2630.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de INSS competência 06/2010 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2010 | 1.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2010 | 3.60 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2010 | 32.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2010 | 5152.42 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2010 | 100.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2010 | 10522.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, competência 06/2010 conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2010 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP e INSS via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2010 | 2879.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2010 | 196.30 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2010 | 2325.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2010 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2010 | 54.17 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2010 | 487.00 | 00002792562480 | Narcízio Meneses Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Moto CG 125 Titan de placa QLJ9992 a seviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/06/2010 | 938.40 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na impressão de documentos, recarga de cartuchos e toner´s de impressoras pertencentes a este edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/06/2010 | 489.00 | 00052080439472 | Rosenilda Feitosa Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições a servidores quando a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2010 | 2354.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2010 | 272.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2010 | 1767.04 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados no gabinete do Prefeito rel. ao mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/06/2010 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf durante o mês de abr/2010 conf. nota fiscal de serviços anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2010 | 35567.68 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2010 | 510.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008698569447 | mrcelo Teixeira de Franca | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2010 | 690.00 | 00010159963451 | Marconi Brito de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2010 | 510.00 | 00077230515491 | José Orlando Gabriel da Silva | Despesa empenhada para pagamento de Serviços prestados na limpeza e roço dos canteiros das ruas deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2010 | 844.40 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2010 | 884.00 | 00006073284446 | José Valdir F. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/06/2010 | 520.00 | 00009535095404 | José Diego Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de vias públicas e roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2010 | 632.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2010 | 1060.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. serviços prestados num veículo Caçamba de placa CQO 7382 a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/06/2010 | 625.00 | 00059346000449 | Etelvino Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza pública do Dist. de Santo Aleixo compreendendo a retirada de lixo das ruas, roço em canteiros, pintura de meio-fio e retirada de entulhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/06/2010 | 728.00 | 00082565295472 | Severina Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/06/2010 | 728.00 | 00004055973470 | Maria Madalena Terto Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/06/2010 | 649.00 | 00004515882406 | Maria José do Carmo Miguel | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/06/2010 | 1040.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2010 | 2070.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2010 | 702.00 | 00002720288438 | Edvaldo Batista da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos da ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2010 | 728.00 | 00040460032860 | Iranildo Aparecido Batista dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/06/2010 | 780.00 | 00004430952485 | Maria de Lourdes Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2010 | 468.00 | 00009300820443 | Maria Aparecida Ramalho Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2010 | 2080.00 | 00002613503408 | José do Bomfim Araújo Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de engenharia prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2010 | 380.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas do povoado de Santo Aleixo deste município durante o mês de juni/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2010 | 18000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000684, anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Caminhão D-40, a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza dos cemiterios municipais de imaculada em JUNHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2010 | 520.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e roço de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e roço de canteiros das vias públicas deste município durante o mês de ABR/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2010 | 468.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2010 | 417.00 | 00005746486400 | ROSENILDO SILVA DE LIMA | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no roco das estradas vicinais do sitio lagoa do vicente ate o sitio gloria no total de 10 km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2010 | 208.00 | 00068085460459 | Veneraldo do Carmo Mendes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no roco de estradas vicinais de palmeira ate o rio do garra no total de 05 km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2010 | 832.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tratorista para recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2010 | 864.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar ao povoado de Santo Aleixo, afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turnod a manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2010 | 601.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2010 | 950.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal de ensino do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2010 | 798.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MNA 8735, transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2010 | 250.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2010 | 350.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Moto CG de placa KFS 6291/PE transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turnod a tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2010 | 250.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo moto de placa MOO 1949 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2010 | 840.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2010 | 665.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2010 | 760.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2010 | 760.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2010 | 792.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2010 | 836.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2010 | 1925.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo sprinter a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2010 | 555.00 | 00095336184420 | Damião Dolores dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da esc. Maria Ferreira Neves durante os meses de abril e maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2010 | 945.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Liberato, São Pedro, Vertente a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2010 | 868.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Matinha e Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2010 | 797.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2010 | 601.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2010 | 810.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2010 | 810.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2010 | 810.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2010 | 810.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20-HZJ-3834 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2010 | 735.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2010 | 939.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2010 | 900.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transportando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2010 no turno datarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2010 | 735.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref a 21 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal de ensino do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2010 | 700.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2010 | 850.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2010 | 924.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2010 | 924.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2010 | 882.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MNA 8735, transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2010 | 825.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar ao povoado de Santo Aleixo, afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turnod a manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2010 | 819.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro, Carvalho, Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2010 | 660.45 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2010 | 250.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo moto de placa MOO 1949 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/06/2010 | 766.50 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes do Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mair/2010 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/06/2010 | 250.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/06/2010 | 735.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2010 | 350.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo Moto CG de placa KFS 6291/PE transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turnod a tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2010 | 810.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2010 | 630.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 transportando estudantes do sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês mai/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2010 | 988.00 | 00084732849415 | José Rosival Costa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios e arredores de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2010 | 923.00 | 00011504763890 | José Reginaldo dos S. Vieira | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de mato de pátios de escolas loc. na zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2010 | 1066.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios: Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2010 | 60.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento de diárias quando em viagem a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2010 | 255.00 | 00005336415430 | Maria Lúcia Pendência do Carmo | despesaa que se empenha para pagamento referente a licença de joselia siqueira na escola lourenco alves camboim durante 15 dias do mês de maio 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2010 | 625.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia durante o mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2010 | 300.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Importância que se empenha para pagamento aos Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. Fund. de Ensino Fundamental laurindo alves durante o meses de ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2010 | 832.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda de escolas deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2010 | 750.27 | 00074570919472 | Expedito Lopes da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 noturno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/06/2010 | 200.00 | 00007635490451 | Renata Maria da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município para realização de exames médicos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2010 | 1249.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2010 | 7060.04 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2010 | 2759.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2010 | 787.81 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2010 | 945.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes dos Sítios São Sebastião, Caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2010 | 1003.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2010 | 680.00 | 00074570919472 | Expedito Lopes da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 noturno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2010 | 735.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KDO 2397 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2010 | 321.54 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2010 | 350.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KLD 1205 transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/06/2010 | 715.00 | 00006506325402 | José Ferreira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ajudante de pedreiro na recuperação de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2010 | 488.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/06/2010 | 488.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2010 | 917.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/06/2010 | 244.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e manutenção de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/06/2010 | 250.00 | 00005938156459 | Fernando Maia Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas durante o mês de mai/2010 num veículo moto de placa MOO6717 transportando estudantes do Sítio Santa Tereza ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/06/2010 | 835.20 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/06/2010 | 1180.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/06/2010 | 1040.00 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com pedreiro em pequenos consertos de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/06/2010 | 643.09 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2010 | 840.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2010 | 2080.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo VER/CYI 0733 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2010 | 1560.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviços da Secretaria Municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2010 | 810.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2010 | 865.00 | 00009345362444 | Gelson Candido Batista e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2010 | 840.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo VER/CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2010 | 716.10 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2010 | 165181.35 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | mportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos professores do Magistério rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2010 | 1839.39 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 40 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2010 | 964.63 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2010 | 5549.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2010 | 111.95 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2010 | 84985.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - 40% rel. ao mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2010 | 693.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assessor jurídico durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2010 | 3500.00 | 00032865864472 | INFORMATIR-Jacides Machado de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de nº 0156, anexa executados no conserto de máquinas de escrever, mimiógrafos, computadores, impressoras, ventiladores pertencentes a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2010 | 7800.00 | 02934520000105 | METALÚRGICA VITÓRIA-Sara Monteiro Lima-ME | Importância que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços nº 0145, anexa executados no conserto e recuperação de armários, estantes, birôs, cadeiras, carteiras pertencentes a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2010 | 3680.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX - Paulo Pires | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 0158, anexa executados na confecçãod e diários escolares para as escolas rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2010 | 7850.00 | 08886485000174 | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ - Elibéria Cordeiro Florentino | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 0079, anexa destinados escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2010 | 4050.00 | 11895810000170 | MERCADINHO SALVINO - A. Salvino & Cia. Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000787, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2010 | 7370.00 | 24527855000133 | RESET - Representações Serviços e Com. Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal de nº 0373, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2010 | 6961.15 | 07964731000104 | Alta Construtora de Obras Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de detetização em todas as escolas da rede municipal de ensino conf. nota fiscal de serviços de nº 000097, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2010 | 7500.00 | 08601445000139 | A.P DE AZEVEDO | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços de nº 000487, anexa executados no conserto de carteiras escolares pertencentes a rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2010 | 7350.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal de nº 0507, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2010 | 4855.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de leite em pó e achocolatados constantes da nota fiscal de nº 22476, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/07/2010 | 110.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 000190, anexa destinadas ao conserto do veículo ônibus pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2010 | 30950.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2010 | 2910.66 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2010 | 150.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de camisetas constantes da nota fiscal de nº 000145, anexa destinadas ao Programa PBF Casa da Família | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2010 | 52.50 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 000035, anexa destinados ao Programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2010 | 897.88 | 01823326000181 | GEIZA LIMA CAVALCANTE | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal eletrônica de nº 000.000.410, anexa destinaddos ao Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/07/2010 | 3486.28 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2010 | 151.20 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais constantes da NF nº 000145, anexa, destinados a manutenção da iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2010 | 577.75 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP sobre 1% da receita municipal rel. ao mês de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/07/2010 | 330.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 020128, anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2010 | 20120.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos, odontológicos, tec. de enfermagem conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2010 | 20120.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | mportância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos, odontológicos, tec. de enfermagem conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2010 | 6155.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - Antonio Silvino Soares | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de filtros, velas, copos, colheres, pratos, panos de prato, tacho grande, caldeirão grande, escorredeira de arroz, panelas de alumínio constantes da nota fiscal de nº 3016, anexa destinados aescolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2010 | 6290.00 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - Jeová de Andrade Filho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000104, anexa destinados as unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2010 | 990.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000189, anexa destinadas ao conserto do veículo D-20 de placa MNK 7938, hora locado a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2010 | 11456.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis, óleos e filtros constantes da nota fiscal de nº 000683, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de saúde deste mmunicípio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/07/2010 | 416.00 | 00007253846460 | Adriana Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de copeira prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/07/2010 | 200.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/07/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/07/2010 | 630.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais constantes da nota fiscal de nº 009380 anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/07/2010 | 3500.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/07/2010 | 60.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/07/2010 | 2426.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/07/2010 | 2386.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/07/2010 | 0.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/07/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/07/2010 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf durante o mês de mai/2010 conf. nota fiscal de serviços anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/07/2010 | 510.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 a serviço do gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/07/2010 | 980.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/07/2010 | 798.00 | 00015150704415 | Vital Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Gol de placa MMR-8424 a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/07/2010 | 40.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/07/2010 | 800.00 | 00015150704415 | Vital Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Gol de placa MMR-8424 a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/07/2010 | 400.00 | 00021856826287 | Ernani Dias da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de matos de estradas vicinais que ligam os Sítios Santo Antonio ao Sítio Batinga deste município num total de 7,5 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/07/2010 | 510.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/07/2010 | 625.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/07/2010 | 416.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e manutenção de veículos pertencentes a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/07/2010 | 2195.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES - Abelardo da Silva Cansanção | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de jogo de lâminas com cantos (N/HOLLAND) constantes da nota fiscal de nº 000577, anexa destinadas ao trator de esteira D-7 pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/07/2010 | 364.76 | 01823326000181 | GEIZA LIMA CAVALCANTE | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal eletrônica de nº 000.000.411, anexa destinaddos ao Programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Educando Melhor | Aquisição de Equipamentos e moveis para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/07/2010 | 1352.00 | 02798375000174 | LOJA CRIATIVA - Maria de Lourdes F. Lima Móveis | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de refrigerador e mesa constantes da nota fiscal de nº 001683, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/07/2010 | 482.31 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 10 viagens efetuadas num veículo VER/CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/07/2010 | 170.00 | 00008767860427 | Maria Elisangela Lima Lopes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Municipal José Firmino Feitosa, loc. no Siitio Cajueiro, duranre os meses de abril e maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/07/2010 | 104.00 | 00008767860427 | Maria Elisangela Lima Lopes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Municipal Humbelino José Feitosa, loc. no Siitio Cajueiro II, durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/07/2010 | 510.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia de escolas da rede municipal de ensinoi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/07/2010 | 78.00 | 00006571520800 | Carlos Alberto de Sousa Cambuim e Outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza do pavilhão do povo durante os festejos juninos realizados neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/07/2010 | 468.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante os festejos juninos realizados neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/07/2010 | 468.00 | 00004083090405 | Maria de Fátima Leite Alves e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante os festejos juninos realizados neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/07/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/07/2010 | 1200.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao Funcionamento do PETI durante os meses de janeiro a junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/07/2010 | 43.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/07/2010 | 39.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota fiscal de consumo anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/07/2010 | 2000.00 | 00027165509801 | Cicero Ribeiro Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados num veículo caminhão CDM 7072 SP na agoação do gramado do Estádio de futebol "O Moreirão" durante o mês de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/07/2010 | 1349.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/07/2010 | 520.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza do matadouro público municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/07/2010 | 520.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza do matadouro público municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/07/2010 | 729.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de arquivos oficiais durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/07/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de departamento de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/07/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de departamento de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/07/2010 | 860.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de tributos durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/07/2010 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na executação de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF deste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/07/2010 | 510.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens da casa da familia deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/07/2010 | 510.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como atendente na casa da familia durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor de coreografia de danças do Programa PETI deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do PETI durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa PETI durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do Dist. de Palmeira durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem do Sítio Criolos durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente em santo aleixo durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do Programa Pro Jovem neste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutora de arte culinária do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/07/2010 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados como coordenador do projovem no mes de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/07/2010 | 510.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Casa da Família durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/07/2010 | 510.00 | 00002874035483 | Maria das Neves Nascimento Silvestre | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de pintura em tecido do Programa PBF (PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/07/2010 | 90.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria de assistência social conf. nota fiscal de serviços de nº 000885, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/07/2010 | 95.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria de assistência social conf. nota fiscal de serviços de nº 000554, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/07/2010 | 3923.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal eletrônica de nº 000.000.940, anexa destinados ao Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/07/2010 | 227.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | despesa que se empenha para pagamento do fornecimento de lanches destinados aos alunos do PETI da cidade de Imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/07/2010 | 289.95 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS - Marivalda Cavalcante Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 00012, anexa destinados ao Programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/07/2010 | 252.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | despesa que se empenha para pagamento do fornecimento de botijões de gás destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/07/2010 | 90.60 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS - Marivalda Cavalcante Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 00013, anexa destinados ao Programa PBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/07/2010 | 1217.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal eletrônica de nº 000.000.941, anexa destinados ao Programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/07/2010 | 8414.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal eletrônica de nº 000.000.939, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/07/2010 | 3.64 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/07/2010 | 300.57 | 03500110000291 | LITORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na hospedagem do prefeito quando por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse desta municipalidade conf. nota fiscal de nº 001445, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/07/2010 | 3710.00 | 00006931391453 | Renato Sobreira Bitú | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/07/2010 | 402.50 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como atendente no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para a Secretaria de Edminist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/07/2010 | 440.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA - Josivan Melquíades Nóbrega | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de uma impressora HP a laser constante do cupom fiscal de nº 000287 anexo, destinada a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/07/2010 | 166.00 | 05621649000143 | ReciclaTEC Informática | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de uma impressora HP D1660 constante do cupom fiscal de nº 002716, anexa destinada a secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/07/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/07/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/07/2010 | 718.00 | 05621649000143 | ReciclaTEC Informática | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de uma impressora SCX 4600 constante da nota fiscal de nº 003606, anexa destinada a secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/07/2010 | 135.30 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/07/2010 | 312.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria de assistência social programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/07/2010 | 375.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/07/2010 | 365.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tecnicos prestados na elaboração do Cadastro Único | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/07/2010 | 148.50 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/07/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de Assistência social rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/07/2010 | 1800.00 | 00025129104404 | Alonço Gonçalves da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. Locação de uma casa localizada no Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do PETI do Dist. de Palmeira deste município durante os meses de janeiro a junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/07/2010 | 417.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria de assistência social Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/07/2010 | 448.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/07/2010 | 255.00 | 00008565401456 | Eniel Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Lourenço Alves Cambuim loc. no Sítio Ricaho dos Negros neste município durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/07/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/07/2010 | 465.00 | 00004407953462 | Rosinete Alves Nunes Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Esc. munic. José Alves Sabino loc. no Sítio São Gonçalo II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/07/2010 | 1560.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/07/2010 | 881.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/07/2010 | 582.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/07/2010 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada referente ao mês de mai/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/07/2010 | 360.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/07/2010 | 250.00 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no empenho de despesas durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/07/2010 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP e INSS via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/07/2010 | 7691.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/07/2010 | 5905.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para a Secretaria de Edminist | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/07/2010 | 969.00 | 08995631000280 | N. Claudino & Cia. Ltda | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de equipamentos de processamentos de dados constantes da nota fiscal de nº 002756, anexa destinados a secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/07/2010 | 1664.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no fornecimento de internet e assistência em computadores pertencentes a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/07/2010 | 2525.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e tonner`s, manutenção de impressoras e computadores pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/07/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de administração rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/07/2010 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice prefeito durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/07/2010 | 1040.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/07/2010 | 1040.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Impportância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviços da Secretaria Municipal de saude transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/07/2010 | 3664.20 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de materiais odontológicos constantes das notas fiscais de nº 000065, 000089 anexas destinados aos gabinetes odontológicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/07/2010 | 223.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/07/2010 | 2600.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/07/2010 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/07/2010 | 2000.00 | 10396944000183 | DIAGNOSE - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 000106, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/07/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/07/2010 | 59.88 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/07/2010 | 561.60 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/07/2010 | 167.00 | 00061705446434 | Luiz Marcelino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Garra a Imaculada num total de 04 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/07/2010 | 521.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KDO 2397 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/07/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/07/2010 | 1200.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/07/2010 | 720.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de Guia de Recolhimento nº 0334 referente as taxas de expediente das bandas que se apresentaram no São João do Povo realizado neste município nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/07/2010 | 564.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/07/2010 | 416.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira e Sítio Saco do Cosmo num total de 10 km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/07/2010 | 1.26 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de junta de serviço militar durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de junta de serviço militar durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de junta de serviço militar durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/07/2010 | 238.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação no Diário Oficial do Estado de matérias do interesse desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/07/2010 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação no Diário Oficial do Estado de matérias do interesse desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/07/2010 | 1290.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, SantoAgostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/07/2010 | 1390.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal de nº 001656, anexa destinados secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/07/2010 | 416.00 | 00002831338484 | Geovany V. Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a um viagem de Imaculada a João Pessoa-PB num veículo de placa NPU-9486 transportando equipes da saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/07/2010 | 1040.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB, transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/07/2010 | 1450.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo GOL de placa DDH 6603 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/07/2010 | 150.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerogrâficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/07/2010 | 40.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na reciclagem e manutenção de tonne de impressoras pertencentes a secretaria de assistência social conf. nota fiscal de serviços de nº 000887, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/07/2010 | 70.00 | 08379615000182 | POWER INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. a reciclagem de cartuchos pertencentes a secretaria de assistência social conf. nota fiscal de serviços de nº 000544 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/07/2010 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/07/2010 | 258.40 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/07/2010 | 696.85 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000107, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/07/2010 | 250.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da NF 000113, anexa destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/07/2010 | 1420.00 | 00056764022453 | Nelson Calzavara Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assessoria de planejamento da secretaria municipal de saúde deste município durante o mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/07/2010 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/07/2010 | 990.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando equipes do PSF para a zona rural deste município durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/07/2010 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/07/2010 | 720.00 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/07/2010 | 4555.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de medicamentos constantes da NF eletrônica nº 105701, anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/07/2010 | 5036.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de medicamentos constantes da NF eletrônica nº 105702, anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/07/2010 | 780.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo GOL de placa MMU 9361, transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/07/2010 | 156.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa CGL 9539 PE a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/07/2010 | 2500.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xorográficas de documentos por ocasião da auditoria do TCE PB e CGU relizados nesta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/07/2010 | 583.81 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento de PASEP sobre 1% da receita municipal rel. ao mês de maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/07/2010 | 1450.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestações de contas de programas e convênios celebrados com órgãos estaduais e federais e acompanhamento no setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/07/2010 | 2020.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da educação quando a serviço da educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/07/2010 | 1600.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e tonners, serviços de impressão e manutenção de computadores de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/07/2010 | 119.00 | 08940206000103 | IVECO-MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados na revisão do veículo Microônibus pertencente a secretaria de educação deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 0001575, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/07/2010 | 914.44 | 08940206000103 | IVECO-MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000.003.527, anexa destinadas ao veículo microônibus pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/07/2010 | 520.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assessor jurídico durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/07/2010 | 753.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na aplicação de questionários do BPC na escola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/07/2010 | 51.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Maria Dalva Monteiro Marques | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais constantes da NF 002044, anexa destinados ao Programa PBF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/07/2010 | 625.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde quando por ocasião da campanha de vacinação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/07/2010 | 250.00 | 00082555095420 | Levi Vicente Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde quando por ocasião da campanha de vacinação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/07/2010 | 375.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde quando por ocasião da campanha de vacinação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2010 | 300.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho destinada ao apoio às equipes dos PSFs durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2010 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da unidade do PSF Santo Agostinho durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/07/2010 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2010 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços especializados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde deste município durante o mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2010 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/07/2010 | 1150.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo GOL de placa DDH 6603 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/07/2010 | 780.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo GOL de placa DDH 6603 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/07/2010 | 1040.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo GOL de placa DDH 6603 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2010 | 1560.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2010 | 1560.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/07/2010 | 1800.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/07/2010 | 635.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/07/2010 | 510.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados como motorista lotado na secretaria municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2010 | 1123.55 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços de vulcanização de pneus e consertos de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/07/2010 | 1120.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no controle do abastecimento de água do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/07/2010 | 2080.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestações de contas de programas e convênios celebrados com órgãos estaduais e federais e acompanhamento no setor de finanças, na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/07/2010 | 1944.52 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2010 | 1415.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados conf. Nota fiscal de Serviços nº 5936, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2010 | 85.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/07/2010 | 1040.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2010 | 3500.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2010 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/07/2010 | 522.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em unidades pertencentes a administração pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2010 | 858.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de jul,/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/07/2010 | 3120.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao frete de um veículo Caçamba de placa CQO 7382 a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/07/2010 | 510.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2010 | 510.00 | 00008269312436 | Manoel da Silva Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como jardineiro na manutenção da praça Alice Dantas, Praça do Forró e da Praça ao lado do Hosp. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/07/2010 | 416.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na lavagem e polimento de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/07/2010 | 2080.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Caminhão D-40, a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2010 | 1412.50 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Caminhão D-40, a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços executados em pintura e retoques realizados nos prédios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/07/2010 | 510.00 | 00002874035483 | Maria das Neves Nascimento Silvestre | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de pintura em tecido do Programa PBF (PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente em santo aleixo durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem do Sítio Criolos durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do Programa Pro Jovem neste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do Dist. de Palmeira durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutora de arte culinária do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/07/2010 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados como coordenador do projovem no mes de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/07/2010 | 510.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Casa da Família durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/07/2010 | 1275.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tecnicos prestados na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/07/2010 | 234.00 | 00003142660461 | Maria do Socorro G. Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na cadastro do Bolsa Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/07/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de Ação social rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/07/2010 | 400.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no fornecimento de internet e assistência em computadores pertencentes a secretaria de Assistência social durante os meses de março a junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2010 | 682.66 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2010 | 448.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/07/2010 | 1780.80 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de serralharia executados no conserto e confecção de portas e janelas de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/07/2010 | 520.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. loc. no Sítio São Gonçalo deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/07/2010 | 625.00 | 00069061815487 | Damião Oliveira Mendes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na Esc. Munic. loc. no Sítio São Gonçalo deste município durante o mês de jun/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/07/2010 | 830.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/07/2010 | 510.00 | 00006329198411 | Alex Pereira de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia na esc. munic. José Otavio da Costa loc. no Sítio Barriguda deste município, durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/07/2010 | 1165.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2010 | 1040.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados no conserto de pneus de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2010 | 1310.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/07/2010 | 15000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000685, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844PB, transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/07/2010 | 40.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarda de cartuchos de impressoras pertenctnes a secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/07/2010 | 1516.00 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carnes, linguiças e fragos abatidos constantes da nota fiscal avulsa 024007 anexa destinadas a Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/07/2010 | 312.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa MOA 5489 a serviço da secretaria de assistência social - Programa Pro Jovem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/07/2010 | 2600.00 | 00002613503408 | José do Bomfim Araújo Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de engenharia prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/07/2010 | 66.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/07/2010 | 6734.56 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000107, 000108, 000110, 000111, 000112, anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/07/2010 | 4.83 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/07/2010 | 1545.55 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/07/2010 | 500.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KDO 2397 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/07/2010 | 1080.00 | 00009170086850 | João de Sousa Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. a 27 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFV 8731 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 nos turnos tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/07/2010 | 1040.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064 transportando estudantes dos Sítios Barriguda, Santo Antonio, Matinha afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/07/2010 | 510.00 | 00069061815487 | Damião Oliveira Mendes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na Esc. Munic. loc. no Sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/07/2010 | 936.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/07/2010 | 1400.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro veraneio equipado com um sistema de som para eventos realizados pelas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/07/2010 | 630.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 transportando estudantes do sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês juni/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/07/2010 | 697.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 transportando estudantes do sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/07/2010 | 1020.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo sprinter a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/07/2010 | 245.00 | 00070629994404 | Rildo Vicente da Silva | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como pedreiro em pequenos consertos em escolas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/07/2010 | 1394.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref a viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de maio e junho de 2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/07/2010 | 965.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20-HZJ-3834 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de abri/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/07/2010 | 935.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na lavagem e polimento de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/07/2010 | 550.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 18 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/07/2010 | 250.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/07/2010 | 1020.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo sprinter a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/07/2010 | 1100.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Importância que se empennha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo opala de placa MMP 3417 transportando pessoas carentes deste município afim de realizarem exames médicos e hospitalares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/07/2010 | 800.40 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no controle do abastecimento de água do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/07/2010 | 200.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a cidade de Campina Grande e João Pessoa a serviço da secretaria de finanças conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/07/2010 | 95.10 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a cidade de Campina Grande e João Pessoa a serviço da secretaria de finanças conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/07/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/07/2010 | 300.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a cidade de Campina Grande e João Pessoa a serviço da secretaria de finanças conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/07/2010 | 832.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/07/2010 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/07/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/07/2010 | 2080.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao frete de um veículo Caçamba de placa CQO 7382 a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/07/2010 | 1560.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Caminhão D-40, a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/07/2010 | 416.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na lavagem e polimento de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/07/2010 | 500.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/07/2010 | 520.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 4552 a serviço da secretaria de transportes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/07/2010 | 1040.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tratorista no trator de esteira D-7 na recuperação de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/07/2010 | 3.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/07/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/07/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/07/2010 | 2.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/07/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/07/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/07/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/07/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/07/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/07/2010 | 748.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2010 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/07/2010 | 751.00 | 00076500101472 | Geraldo Paes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 diversas viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 2338 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo a Imaculada a fim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/07/2010 | 1310.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio Chapada ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/07/2010 | 500.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de Educação durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/07/2010 | 1126.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transportando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/07/2010 | 589.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda de escolas deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/07/2010 | 751.00 | 00002562206460 | Joao dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/07/2010 | 625.00 | 00005959712458 | José Alzírio do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um som durante os festejos juninos realizados neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/07/2010 | 2144.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/07/2010 | 280.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/07/2010 | 370.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abastecimento d`agua da esc. municipal de ensino fundamental José Alves Sabino no Sítio São Gonçalo II durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/07/2010 | 630.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/07/2010 | 1020.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no controle do abastecimento de água do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/07/2010 | 728.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando pessoas carentes do Sítio Criolos afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/07/2010 | 2000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/07/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de saúde rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/07/2010 | 1470.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/07/2010 | 1040.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/07/2010 | 270.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/07/2010 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/07/2010 | 312.00 | 00064190706434 | Marcelo Macelino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviço mecânicos executados no conserto do veículo ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/07/2010 | 434.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas fiscais de consumo anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/07/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios a secretária de saúde durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/07/2010 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/07/2010 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagameneto ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/07/2010 | 900.00 | 08965403000187 | Carlos Stênio Costa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de torpedos de oxigênio constantes da NF nº 002572, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/07/2010 | 465.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura municipal durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/07/2010 | 100.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/07/2010 | 350.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/07/2010 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/07/2010 | 281.25 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/07/2010 | 832.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tratorista no trator de esteira D-7 na recuperação de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/07/2010 | 1352.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza pública deste município e coordenacao dos servicos urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/07/2010 | 2080.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um veículo Caçamba de placa CQO 7382 a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/07/2010 | 100.00 | 00003133533444 | Erivanda Letícia Quirino Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda de custo para como coordenadora participar de um encontro do PETI na cidade de Sousa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2010 | 6956.41 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2010 | 3332.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/07/2010 | 807.00 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS - Marivalda Cavalcante Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de cadeiras de plástico constantes da nota fiscal de nº 00017, anexa destinados ao Programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2010 | 92.05 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2010 | 84791.17 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - 40% rel. ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2010 | 164276.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | mportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos professores do Magistério rel. ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2010 | 5637.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2010 | 36289.59 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2010 | 2354.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2010 | 1367.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados no gabinete do Prefeito rel. ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/07/2010 | 57.26 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2010 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2010 | 2325.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2010 | 634.66 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2010 | 3788.76 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2010 | 82.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2010 | 2630.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, FUNDEB conforme GPS anexa, competência 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2010 | 10522.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, competência 07/2010 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2010 | 18.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2010 | 1.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2010 | 2879.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2010 | 6759.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2010 | 32.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2010 | 235.00 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2010 | 210.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de serviço gerais na Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de mai/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2010 | 286.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem realizados em plantões no hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2010 | 416.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital dr raul torres em mai/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2010 | 210.00 | 00007253846460 | Adriana Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de copeira prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2010 | 260.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2010 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2010 | 510.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Saúde deste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2010 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como tecnica de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2010 | 510.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2010 | 12554.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis, óleos e filtros constantes da nota fiscal de nº 000690, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de saúde deste mmunicípio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2010 | 1000.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000109, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2010 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2010 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2010 | 208.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como plantonista de tecnico de enfermagem na unidade basica de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2010 | 3710.00 | 00006931391453 | Renato Sobreira Bitú | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2010 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2010 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2010 | 33183.02 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2010 | 23390.93 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2010 | 45089.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2010 | 2832.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/08/2010 | 421.85 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - José FLorentino de Melo | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal de nº 008351, anexa destinados ao programa Saúde na Escola | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/08/2010 | 4623.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/08/2010 | 2080.00 | 00005809266487 | Johnson Gonçalves de Abrantes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/08/2010 | 1338.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº000689, anexa destinados ao veículo pertencente ao gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/08/2010 | 2280.00 | 00091802148434 | S.O.S tratores | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças cosntantes das notas fiscais de nº 000003 e 000004 anexas, executados no conserto do trator Patrol - 120 B CAT pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/08/2010 | 3800.00 | 00091802148434 | S.O.S tratores | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças cosntantes da nota fiscal de nº 000005 anexas executados no conserto do trator Patrol - 120 B CAT pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/08/2010 | 2195.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES - Abelardo da Silva Cansanção | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de jogo de lâminas com cantos (N/HOLLAND) constantes da nota fiscal de nº 000578, anexa destinadas ao trator de esteira D-7 pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/08/2010 | 700.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações de documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo jovem na casa da familia em imaculada, jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como atendente na casa da familia em jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Idoso com Diginidade | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/08/2010 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na execução de atividades fisicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Itegral à Família - PAIF durante o mês de jun/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso dearteculinaria no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de ago/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do peti do curso de pintura para as criancas e adolescentes em jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento refrente ao servico prestado como instrutor de esportes do peti em jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | C/aos servicos prestados prestados como coreografo de dancas do PETI deste municipio em jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/08/2010 | 740.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da NFe nº 573, anexa destinados ao veículo Microônibus pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/08/2010 | 832.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água das Esc. Munic. João Gonçalves da Silva, Antonio Francisco da Silva e esc. Justino Carneiro da Silva durante os meses de abril e maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/08/2010 | 312.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na abastecimento d`água da Esc. munic. Olegário Dias da Costa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/08/2010 | 167.00 | 00004760187499 | Terezinha Lima do Nascimento | Importância que se epenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo durante os festejos juninos realizados neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/08/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/08/2010 | 500.00 | 00079793517468 | José Inácio Lacerda e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na esc. Maria Madalena Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/08/2010 | 133000.00 | 08312545000145 | JI Pereira Eventos Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. a locação de sonorização, gerador de energia 180Kva, 08 barracas, 10 banheiros químicos, palco e som para realização do São João fora de época realizado neste município entre os dias 12, 13, e 14 de junho de2010, no Dist. de Palmeira, dia 24 de junho e no povoado de Santo Aleixo no dia 30 de junho de 2010, contratação das bandas, Espora de ouro e Forró da boa para o Dist. de Palmeira e Banda Espora de Ouro e Banda Feitiço de Menina para o povoado d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/08/2010 | 510.00 | 00024566689875 | Ivaldi Pereira Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/08/2010 | 625.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho do distrito de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/08/2010 | 416.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho no distrito de palmeira durante os meses de junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/08/2010 | 416.00 | 00002384208411 | João Barbosa Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/08/2010 | 104.00 | 00026376164404 | Manoel Carvalho de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais do Sítio Cajueiro deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/08/2010 | 625.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/08/2010 | 400.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e manutenção de veículos pertencentes a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/08/2010 | 3160.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um veículo Caçamba de placa CQO 7382 a serviço da secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/08/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/08/2010 | 700.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/08/2010 | 2800.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/08/2010 | 1355.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/08/2010 | 1040.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/08/2010 | 600.00 | 00040464687420 | Egídio Alves de Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno destinado ao depósito a céu aberto, de resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) loc. no Sítio Garra durante os meses de maio e junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/08/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/08/2010 | 1020.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no controle do abastecimento de água do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/08/2010 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no controle do abastecimento de água do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/08/2010 | 516.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000037, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/08/2010 | 256.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem constantes da nota fiscal de serviços de nº 041528, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/08/2010 | 150.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/08/2010 | 405.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de balde p/ graxa e lubrificantes constantes da NFe nº 5343 anexa destinados a oficina pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/08/2010 | 1125.00 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 000097, anexa executados no conserto do veículo D-20 hora locada a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/08/2010 | 4700.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | C/A Fornecimento de materiais constantes da N/F de nº012459, anexa, destinados ao peti | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/08/2010 | 1700.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/08/2010 | 160.00 | 11942029000109 | INFOCENTER SERVIÇOS - José Fabiano Alves Brasil | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de cartuchos de impressoras constantes da nota fiscal de nº 000003, anexa destinados a impressoras pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/08/2010 | 3.24 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/08/2010 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação a título de aluguel e licença dos Sistemas: Contabilidade, folha de pagamento durante os meses de junho e julho de 2010 conf. nota fiscal de serviços de nº 001975 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/08/2010 | 2380.00 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/08/2010 | 440.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes das Notas Fiscais de nºs: 038, anexas, destinados a casa da familia deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/08/2010 | 320.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento de diárias quando em viagem a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/08/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI durante os meses de abril e maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/08/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante os meses de abril e maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2010 | 662.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/08/2010 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf de placa NQF 8940 durante o mês de jun/2010 conf. nota fiscal de serviços anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2010 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice prefeito durante o mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2010 | 1040.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro veraneio equipado com um sistema de som destinado a divulgação de matérias do interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2010 | 1040.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro veraneio equipado com um sistema de som destinado a divulgação de matérias do interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2010 | 1040.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro veraneio equipado com um sistema de som destinado a divulgação de matérias do interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2010 | 1040.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro veraneio equipado com um sistema de som destinado a divulgação de matérias do interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2010 | 1551.96 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2010 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2010 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada referente ao mês de jun/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2010 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP e INSS via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2010 | 4160.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2010 | 537.24 | 00003170735403 | Maria Ivoneide Soares da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente de endemias da vigilância epidemiológica durante o mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/08/2010 | 196.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/08/2010 | 154.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota de consumo em enexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/08/2010 | 205.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2010 | 114.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/08/2010 | 210.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de serviço gerais na Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/08/2010 | 525.00 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/08/2010 | 280.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da unidade do psf sao goncalo durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2010 | 1024.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saude deste município transportando pssoas carentes para exames e consultas medicas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/08/2010 | 5037.36 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de medicamentos constantes da NF eletrônica nº 110628, anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/08/2010 | 510.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado guarda municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/08/2010 | 510.00 | 00005391896428 | João de Deus Quirino Ramalho e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como chefe da umc em nov/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/08/2010 | 0.08 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/08/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2010 | 510.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2010 | 510.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/08/2010 | 510.00 | 00040460032860 | Iranildo Aparecido Batista dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/08/2010 | 510.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/08/2010 | 510.00 | 00010159963451 | Marconi Brito de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/08/2010 | 380.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/08/2010 | 510.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/08/2010 | 510.00 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/08/2010 | 510.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/08/2010 | 840.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e tonner`s, manutenção de impressoras e computadores pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Idoso com Diginidade | Manutenção do Centro de Convivência do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2010 | 210.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol transportando idosos para participar de reunioes da casa da familia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/08/2010 | 181.20 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de generos alimenticios constantes da nota fiscal de nº 00110, anexa destinados a casa da familia desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/08/2010 | 222.80 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de generos alimenticios constantes da nota fiscal de nº 0111, anexa destinados ao peti | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/08/2010 | 448.00 | 09603127000170 | Terezinha Figueiredo da Nóbrega | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de camisas e shorts destinadas ao peti conf nf 0930 931 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/08/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/08/2010 | 365.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol transportando merenda destinada ao peti para o distrito palmeira, povoado de santo aleixo e sitios sao goncalo, sao jose e santo antonio deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/08/2010 | 240.00 | 00021923655434 | Osman Maia de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel a título de locação de uma casa destinada ao funcionamento do peti junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de mai, jun e jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/08/2010 | 450.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | despesa que se empenha para pagamento referente ao alugeul da casa localizada na rua ver roldao fernandes destinada ao funionamento do projovem em mai, jun e jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/08/2010 | 240.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel da casa localizada no sitio sao goncalo destinada ao funionamento do projovem em jun e jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/08/2010 | 160.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel da casa localizada no distrito palmeira destinada ao funionamento do projovem em jul e ago/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/08/2010 | 170.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante os meses de june jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/08/2010 | 260.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/08/2010 | 312.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. loc. no Sítio São Gonçalo deste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/08/2010 | 510.00 | 00002027545450 | Orlando Félix da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na Esc. munic. José Pedro de Melo durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/08/2010 | 714.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/08/2010 | 510.00 | 00082565333404 | Rosineide Tereza S. Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Esc. munic. Otávio da Costa Maia durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/08/2010 | 510.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de Educação durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/08/2010 | 120.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água na esc. munic. Maria Ferreira Neves loc. no Sítio Serraria deste município duarante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/08/2010 | 120.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | Importâncina que se empenha para pagamentoi ref. aos Serviços prestados no abastecimento de água da Esc. Municipal Manoel Pereira dos Santos loc. no Sítio Batateira deste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/08/2010 | 240.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa deste município durante o mês de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/08/2010 | 170.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Olegário Dias da Costa durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/08/2010 | 300.00 | 00008767860427 | Maria Elisangela Lima Lopes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Municipal Humbelino José Feitosa, loc. no Siitio Cajueiro II, durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/08/2010 | 120.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Mun Antonio Evaristo de Loiola Gomes, durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/08/2010 | 220.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal João Bernardino Barbosa loc. no Sítio Serraria deste município durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/08/2010 | 525.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 11 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/08/2010 | 210.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. loc. no Sítio Lagoa do Vicente durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2010 | 250.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Importância que se empenha para pagamento aos Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. Fund. de Ensino Fundamental laurindo alves durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/08/2010 | 321.54 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/08/2010 | 250.00 | 00005938156459 | Fernando Maia Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas a transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental, sitio santa teresa - santo aleixo, a tarde em jun/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/08/2010 | 350.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em 21 viagens efetuadas em jun/10 transportando estudantesda rede municipal de ensino fundamental, a tarde, sitio pedra lisa - sao goncalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/08/2010 | 355.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/08/2010 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Santo Aleixo ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durnate o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/08/2010 | 510.00 | 00084732849415 | José Rosival Costa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/08/2010 | 140.00 | 00088453820449 | José Rodrigues de Mendonça | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. José Pedro de Melo durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/08/2010 | 220.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Moto CG Titan de placa KLM-9884 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/08/2010 | 826.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref a viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/08/2010 | 62.50 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza do quintal e da cisterna da casa onde funciona o Pro Jovem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/08/2010 | 312.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens realizadas de mototaxi a servico do projovem em jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2010 | 500.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de locacao da casa onde funciona o cras na rua joaquim bezerra sn, em jun e jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2010 | 170.00 | 02798375000336 | M. DE LOURDES FERREIRA LIMA MOVEIS - ME | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de consumo para manutencao da casa da familia conf NF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/08/2010 | 70.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao servico de reciclagem e manutencao de cartuchos e impressoras constantes da NF 0968, anexa destinadas ao projovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2010 | 510.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em unidades pertencentes a administração pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/08/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2010 | 510.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/08/2010 | 1500.00 | 11845187000140 | DIDA TAMBORES E BOMBONAS - E V DA SILVA ME | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de tambores constantes da nota fiscal de nº 0007, anexa destinados a coleta de lixo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/08/2010 | 2000.00 | 10396944000183 | DIAGNOSE - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 107, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/08/2010 | 150.66 | 07384493000150 | CHURRASCARIA E POUSADA IDEAL | Importância que se empenha para pagamento de hospedagem conf. Nota Fiscal de Serviços de nº 0758, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/08/2010 | 1000.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais constantes da nota fiscal de nº 009595 anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/08/2010 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/08/2010 | 1290.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, SantoAgostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/08/2010 | 50.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/08/2010 | 1040.00 | 00005074596440 | José Adeilton Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção de calçamentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/08/2010 | 510.00 | 00008645486806 | Maria Alves de Pontes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município em jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/08/2010 | 241.33 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem constantes da NFSe de nº 84, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/08/2010 | 468.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura municipal durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/08/2010 | 66.00 | 03579119000159 | Superloja tecidos e Utilidades Ltda | C/a Fornecimento de tecidos oxford constantes da NF 001377, anexa, destinados ao peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/08/2010 | 510.00 | 00008526849409 | Ana Stefella Santana de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do projovem no sitio mata gd dos venancios em jun/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/08/2010 | 128.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal nº 000064, anexa, destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/08/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/08/2010 | 564.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos salario familia e vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/08/2010 | 1554.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/08/2010 | 90.00 | 00099379686404 | Terezinha Ramalho Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confeccao de roupas destinadas as criancas do peti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/08/2010 | 720.00 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/08/2010 | 988.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando equipes do PSF para a zona rural deste município durante o mês de jun/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/08/2010 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/08/2010 | 1420.00 | 00056764022453 | Nelson Calzavara Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assessoria de planejamento da secretaria municipal de saúde deste município durante o mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/08/2010 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/08/2010 | 240.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 020137, anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/08/2010 | 358.60 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/08/2010 | 631.90 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000125, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/08/2010 | 735.40 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000124, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/08/2010 | 4359.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de medicamentos constantes da NF eletrônica nº 110941, anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/08/2010 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos exames constantes da nota fiscal de serviços de nº 004641, anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/08/2010 | 895.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/08/2010 | 1019.45 | 07512154000101 | CONSTRUÇÃO RANCHO ALEGRE - V. S. Correia | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de construção constantes das notas fiscais de nº 001017, 001018 e 001019, anexas destinados a manutenção de undades de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/08/2010 | 7200.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de equipamentos constantes da nota fiscal de nº 012493, anexa destinados ao Programa Saúde na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/08/2010 | 2610.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas em um veículo Caminhão pipa transportando água para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/08/2010 | 1932.60 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/08/2010 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/08/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de AGO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/08/2010 | 520.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/08/2010 | 5023.50 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de Tubos de cimento 0,20X100 constantes da NF de nº 000283, anexa, destinados ao conserto de galerias de esgoto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/08/2010 | 163.90 | 04635021000134 | Raimundo Ronaldo Cordeiro Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de recibos de pagamento de salário constantes da nota fiscal de nº 2915, anexa destinados a confecção de contracheques para pagamento de vencimentos a servidores municipais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/08/2010 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de Prefeito rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/08/2010 | 326.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/08/2010 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/08/2010 | 561.50 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde de Imaculada a Princesa Isabel e vice versa transportando coletas de sangue para exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/08/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/08/2010 | 3.60 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conf. desconto em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/08/2010 | 510.00 | 00006642460448 | Lúcio Flávio de Lima Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como instrutor de xadrez no Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 19/08/2010 | 510.00 | 00002874035483 | Maria das Neves Nascimento Silvestre | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de pintura em tecido no projovem em jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 19/08/2010 | 510.00 | 00001130453448 | Gleidson de Moura Santos | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como monitor de um curso de pintura em cerâmica no Projovem em jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados monitora do curso de arteculinaria no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/08/2010 | 510.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | C/a Serviços tec. de enfermagem prestados como coordenadora da merenda do peti durante o mês de set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/08/2010 | 2226.90 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | C/A Fornecimento de materiais constantes da N/F de nº0012612, anexa, destinados ao peti | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/08/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/08/2010 | 1119.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/08/2010 | 1040.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de educação durante o mes de abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/08/2010 | 8122.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000698, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/08/2010 | 270.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 000201, anexa destinadas ao conserto do veículo microônibus Van Renaut pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/08/2010 | 520.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante os meses de junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/08/2010 | 589.29 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP sobre 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/08/2010 | 1664.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de internet a assistência a computadores durante os meses de junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/08/2010 | 13550.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 697, anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/08/2010 | 510.00 | 00009300820443 | Maria Aparecida Ramalho Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/08/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de departamento de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/08/2010 | 2574.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens efetuadas transportando pessoas para exames e consultas medicas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/08/2010 | 3665.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município, conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/08/2010 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços especializados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde deste município durante o mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/08/2010 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/08/2010 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/08/2010 | 520.00 | 09305178000468 | JC DE ARAÚJO & CIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de porta papel constantes da nota fiscal eletrônica de nº 0000082, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/08/2010 | 385.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF 000202, anexa destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/08/2010 | 45.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de nº 000173, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/08/2010 | 1040.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados como motorista lotado na secretaria municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/08/2010 | 1245.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes das notas fiscais de nº 000203 e 000204 anexas destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/08/2010 | 1040.00 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/08/2010 | 400.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/08/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a salario familia do comissionado na função de sub coordenador de comunicação rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/08/2010 | 60.47 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/08/2010 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/08/2010 | 200.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/08/2010 | 610.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/08/2010 | 1787.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/08/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de Assistência social rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 24/08/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Dist. do Sítio São José dos Canais | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/08/2010 | 751.00 | 00076500101472 | Geraldo Paes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 diversas viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 2338 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo a Imaculada a fim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/08/2010 | 728.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda de escolas deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/08/2010 | 11.17 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/08/2010 | 935.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira e Sítio Saco do Cosmo num total de 17 km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/08/2010 | 362.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas do povoado de Santo Aleixo deste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/08/2010 | 510.00 | 00010159963451 | Marconi Brito de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/08/2010 | 520.00 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município e roço de mato de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/08/2010 | 728.00 | 00003637901790 | Edmilson Leite de Melo | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/08/2010 | 790.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/08/2010 | 770.00 | 00002321772441 | José Francinaldo Pereira Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste municcípio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/08/2010 | 510.00 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/08/2010 | 510.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/08/2010 | 510.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/08/2010 | 510.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/08/2010 | 832.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tratorista no trator de esteira D-7 na recuperação de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/08/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/08/2010 | 260.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/08/2010 | 300.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/08/2010 | 226.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem constantes da NFSe de nº 183, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/08/2010 | 200.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/08/2010 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação no Diário Oficial do Estado de matérias do interesse desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/08/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios a secretária de saúde durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/08/2010 | 3850.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 24/08/2010 | 728.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 24/08/2010 | 990.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/08/2010 | 150.00 | 00003327684499 | Joubert da Silva Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. ao diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de agricultura deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/08/2010 | 20.85 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/08/2010 | 1020.00 | 04312271000214 | JUPITUR TURISMO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de passagens constantes da nota fiscal de nº 057, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2010 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2010 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2010 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2010 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2010 | 70.43 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/08/2010 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/08/2010 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2010 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2010 | 123.95 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/08/2010 | 2212.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no transporte de funcionarios dest secretaria e estudantes da rede de ensino fundamental de palmeira, entrega e distribuicao da merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/08/2010 | 1315.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo VER/CYI 0733 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/08/2010 | 357.00 | 00074570919472 | Expedito Lopes da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 11 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 noturno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios a secretária de saúde durante o mês de juni/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2010 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagameneto ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2010 | 510.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2010 | 710.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2010 | 2180.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados no conserto de de veículos pertencentes a secretaria de saude, de educacao e prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/08/2010 | 2190.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado diversas viagens efetuadas a serviços da Secretaria Municipal de saúde deste município transportando pessoas carentes para fazerem exames e consultas medicas em outros municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/08/2010 | 2140.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/08/2010 | 11000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº000695, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de saúde deste mmunicípio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2010 | 23655.11 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2010 | 34720.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | mportância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos, odontológicos, tec. de enfermagem conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/08/2010 | 2610.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens efetuadas em caminhao pipa distribuindo agua na ona rural no periodo de estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2010 | 9706.77 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000113, 000114, 000115, 000116, 000117, 000118, anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de administração rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2010 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf de placa NQF 8940 durante o mês de jul/2010 conf. nota fiscal de serviços anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2010 | 1040.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no aluguel de carro de som para esta prefeitura e suas unidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2010 | 1040.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no aluguel de carro de som para esta prefeitura e suas unidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2010 | 1375.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confccao de portas e janelas do predio da prefeitura, conserto de portas de escolas e remendo de pneus dos veiculos desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2010 | 1560.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de lixo e entulho das ruas de imaculada e dos distritos de palmeira e santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2010 | 1363.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na locação de um terreno (espaço fisico) destinado a acomodação de lixo organico e inorganico no povoado de santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/08/2010 | 12772.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis, filtros e lubrificantes constantes da nota fiscal de nº 000699, anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2010 | 14700.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes constantes da nota fiscal de nº 000687, anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2010 | 26.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2010 | 5077.69 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2010 | 310.47 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2010 | 2879.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/08/2010 | 1.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2010 | 2325.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2010 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2010 | 35427.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2010 | 1367.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados no gabinete do Prefeito rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2010 | 2645.58 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2010 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação no Diário Oficial do Estado de matérias do interesse desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2010 | 2922.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2010 | 44423.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2010 | 34202.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao mês de AGO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2010 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2010 | 5824.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2010 | 170858.95 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | mportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos professores do Magistério rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2010 | 86399.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - 40% rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2010 | 3332.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2010 | 2583.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2010 | 7784.33 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2010 | 1303.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem do Sítio Criolos durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do Programa Pro Jovem neste município durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do Dist. de Palmeira durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente em santo aleixo durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutora de arte culinária do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008526849409 | Ana Stefella Santana de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do projovem no sitio mata gd dos venancios em ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2010 | 314.50 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes das notas fiscais de nº 000113, 000114 anexa destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento refrente ao servico prestado como instrutor de esportes do peti em ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do peti do curso de pintura para as criancas e adolescentes em ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor de coreografia de danças do Programa PETI deste município durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2010 | 1086.00 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carnes, linguiças e fragos abatidos constantes da nota fiscal avulsa 029951 anexa destinadas a Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2010 | 1275.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tecnicos prestados na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2010 | 510.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do Dist. de Palmeira durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente em santo aleixo durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008526849409 | Ana Stefella Santana de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do projovem no sitio mata gd dos venancios em ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutora de arte culinária do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do Programa Pro Jovem neste município durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem do Sítio Criolos durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2010 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados como coordenador do projovem no mes de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2010 | 280.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante os meses de julho e agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2010 | 102.41 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de comsumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2010 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2010 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2010 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2010 | 11.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota de conumo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2010 | 6.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/09/2010 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do Programa Casa da Família durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2010 | 250.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel da casa onde funciona o centro de referencia de assistencia social na rua joaquim bezerra sn, nesta cidade durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2010 | 206.60 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000112, anexa destinados a casa da família | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2010 | 48.76 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. nota de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2010 | 28.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de pintura em tecido no projovem em ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na execução de atividades fisicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Itegral à Família - PAIF durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como atendente na casa da familia em ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo jovem na casa da familia em imaculada, ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/09/2010 | 510.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Casa da Família durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/09/2010 | 250.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/09/2010 | 3710.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/09/2010 | 1520.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de torpedo de oxigênio constanes da NF de nº 0197, anexa, destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/09/2010 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/09/2010 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/09/2010 | 5024.33 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/09/2010 | 34720.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos, odontológicos, tec. de enfermagem conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/09/2010 | 178.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e tonner`s, manutenção de impressoras e computadores pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/09/2010 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf de placa NQF 8940 durante o mês de ago/2010 conf. nota fiscal de serviços anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/09/2010 | 330.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/09/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/09/2010 | 208.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/09/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/09/2010 | 1275.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tecnicos prestados na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/09/2010 | 416.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria de assistência social Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/09/2010 | 280.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | despesa que se empenha para pagamento do fornecimento de botijões de gás destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/09/2010 | 205.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pães destinados ao Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/09/2010 | 100.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a uma viagem do Dist. de Palmeira a cidade de Tabira PE transportando alunos do Pro Jovem para uma excursão num veículo D-20 de placa CRK 2145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/09/2010 | 100.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo Fiat Uno de placa MZE 1712 de Imaculada ao Sítio Criolos transportando a coordenação do Pro Jovem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/09/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de Ação social rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/09/2010 | 4079.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/09/2010 | 400.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/09/2010 | 4.00 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/09/2010 | 309.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação no Diário Oficial do Estado de matérias do interesse desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/09/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/09/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/09/2010 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada referente ao mês de jul/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/09/2010 | 3430.00 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/09/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/09/2010 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP e INSS via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de ago/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/09/2010 | 1587.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/09/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/09/2010 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice prefeito durante o mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/09/2010 | 1551.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 005296, anexa, destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/09/2010 | 520.00 | 00002204835404 | Maria de Lourdes Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados em oficinas do DSTS, HIV realizados neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/09/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios a secretária de saúde durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/09/2010 | 832.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/09/2010 | 3155.00 | 00012910236404 | José Ribamar Pinto Leal | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços médicos prestados em plantões realizados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/09/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios a secretária de saúde durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/09/2010 | 7813.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados no abastecimento d`água num veículo Caminhão Mercedes Benz/L 113 de placa KFV 9346 PE nos Sítios: Glória, Boi Morto, Sítio Santo Agostinho, Garra, Serraria, São José do Canal, São Gonçalo, Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios, Carrasco, Cajueiro. deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/09/2010 | 7960.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados num veículo Caminhão GM Chevrolet de placa KGP 4928 PB transportando água para os Sítios, Boi morto, Santo Agostinho, GArra, Serrraria, São José do Canal, São Gonçal, Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios, Carrasco, Cajueiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/09/2010 | 3100.00 | 00002371235415 | Maria do Socorro Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao funcionamento da secretaria de educação durante os meses de julho a dezembro de 2009 e janeiro a agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/09/2010 | 938.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de juli/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/09/2010 | 510.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de Educação durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/09/2010 | 760.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/09/2010 | 630.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês dejul/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/09/2010 | 660.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 transportando estudantes do sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/09/2010 | 990.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes dos Sítios São Sebastião, Caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/09/2010 | 880.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de JUL/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/09/2010 | 880.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de JUL/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/09/2010 | 735.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de maii/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/09/2010 | 850.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de maii/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/09/2010 | 1100.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/09/2010 | 950.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2010 | 900.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios: Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2010 | 1050.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, anexa transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2010 | 740.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/09/2010 | 858.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro, Carvalho, Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/09/2010 | 880.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/09/2010 | 825.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/09/2010 | 800.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo VER/CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/09/2010 | 649.00 | 00074570919472 | Expedito Lopes da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 noturno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/09/2010 | 770.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KDO 2397 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/09/2010 | 840.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MNA 8735, transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal de ensino do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/09/2010 | 760.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar ao povoado de Santo Aleixo, afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turnod a manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/09/2010 | 760.00 | 00004635643409 | Haroldo Jacinto Faustino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMQ 8026 transportando estudantes do Sítio Batateira a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/09/2010 | 1100.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da notie | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/09/2010 | 944.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | Impoortância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira (vice versa) afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/09/2010 | 730.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes do Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mai/2010 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/09/2010 | 580.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de juni/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/09/2010 | 800.00 | 00009170086850 | João de Sousa Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFV 8731 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de juni/2010 nos turnos tarde e noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/09/2010 | 693.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/09/2010 | 858.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transportando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de juni/2010 no turno datarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/09/2010 | 825.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20-HZJ-3834 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de maii/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/09/2010 | 825.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de juni/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/09/2010 | 825.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/09/2010 | 250.00 | 00005938156459 | Fernando Maia Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas durante o mês de jun/2010 num veículo moto de placa MOO6717 transportando estudantes do Sítio Santa Tereza ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/09/2010 | 825.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/09/2010 | 825.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/09/2010 | 700.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/09/2010 | 714.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/09/2010 | 880.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/09/2010 | 700.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/09/2010 | 250.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/09/2010 | 1040.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo equipado com um sistema de som na divulgação de eventos promovidos pela secretaria de educação e recarga de cartuchos de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de julho e agosto de 2010 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/09/2010 | 735.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref a 21 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/09/2010 | 510.00 | 00082565333404 | Rosineide Tereza S. Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Esc. munic. Otávio da Costa Maia durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/09/2010 | 280.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/09/2010 | 825.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/09/2010 | 140.00 | 00088453820449 | José Rodrigues de Mendonça | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. José Pedro de Melo durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/09/2010 | 250.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Importância que se empenha para pagamento aos Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. Fund. de Ensino Fundamental laurindo alves durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/09/2010 | 120.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água na esc. munic. Maria Ferreira Neves loc. no Sítio Serraria deste município duarante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/09/2010 | 240.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/09/2010 | 240.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/09/2010 | 120.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Cícero Mariano dos Santos loc. no Sítio Criolos do Dist. de Palmeira durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/09/2010 | 215.00 | 00095336184420 | Damião Dolores dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da esc. Maria Ferreira Neves durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/09/2010 | 220.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal João Bernardino Barbosa loc. no Sítio Serraria deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/09/2010 | 120.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | Importâncina que se empenha para pagamentoi ref. aos Serviços prestados no abastecimento de água da Esc. Municipal Manoel Pereira dos Santos loc. no Sítio Batateira deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/09/2010 | 210.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. loc. no Sítio Lagoa do Vicente durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/09/2010 | 170.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Olegário Dias da Costa durante os meses de julho e agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/09/2010 | 140.00 | 00088453820449 | José Rodrigues de Mendonça | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. José Pedro de Melo durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/09/2010 | 255.00 | 00008565401456 | Eniel Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Lourenço Alves Cambuim loc. no Sítio Ricaho dos Negros neste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/09/2010 | 868.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Matinha e Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/09/2010 | 500.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo VER/CYI 0733 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/09/2010 | 945.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Liberato, São Pedro, Vertente a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/09/2010 | 321.54 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/09/2010 | 646.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/09/2010 | 350.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo Moto CG de placa KFS 6291/PE transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turnod a tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/09/2010 | 350.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KLD 1205 transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/09/2010 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Santo Aleixo ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durnate o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/09/2010 | 3768.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais esportivos constantes da nota fiscal de nº 001318, anexa destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/09/2010 | 820.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/09/2010 | 1125.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do PAIF durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/09/2010 | 1125.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a Servicos prestados como psicologa do PAIF (Programa de Assistencia Integral à Família) durante o mes de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/09/2010 | 280.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da unidade do psf sao goncalo durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/09/2010 | 208.00 | 00009170086850 | João de Sousa Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFV 8731 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/09/2010 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/09/2010 | 3330.00 | 00006931391453 | Renato Sobreira Bitú | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/09/2010 | 350.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/09/2010 | 1560.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no aluguel de carro de som para esta prefeitura e suas unidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/09/2010 | 260.00 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens efetuadas a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/09/2010 | 1822.98 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/09/2010 | 500.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/09/2010 | 265.20 | 00008565401456 | Eniel Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Lourenço Alves Cambuim loc. no Sítio Ricaho dos Negros neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/09/2010 | 208.00 | 00003880441448 | Rosa Gouveia da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de carpintaria prestados no conserto de móveis do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/09/2010 | 670.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/09/2010 | 4.04 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/09/2010 | 520.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 000039, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/09/2010 | 520.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesaa que se empenha para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/09/2010 | 109.82 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Mun Antonio Evaristo de Loiola Gomes, durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/09/2010 | 119.80 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. loc. no Sítio Garra deste município durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/09/2010 | 564.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos salario familia e vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/09/2010 | 1040.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/09/2010 | 315.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/09/2010 | 3120.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens efetuadas em caminhao pipa distribuindo agua na ona rural no periodo de estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/09/2010 | 2000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a 3º parcela do FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/09/2010 | 16000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000707, anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/09/2010 | 510.00 | 00003910703470 | Antonio Honorato Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a esta edilidade durante o mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/09/2010 | 510.00 | 00010159963451 | Marconi Brito de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/09/2010 | 510.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/09/2010 | 510.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/09/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de administração | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/09/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de administração | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/09/2010 | 1770.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/09/2010 | 1040.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/09/2010 | 729.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de arquivos oficiais durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/09/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/09/2010 | 312.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/09/2010 | 510.00 | 00040460032860 | Iranildo Aparecido Batista dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/09/2010 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/09/2010 | 1050.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais constantes da nota fiscal anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/09/2010 | 312.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde de Imaculada a Princesa Isabel e vice versa transportando coletas de sangue para exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/09/2010 | 181.15 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/09/2010 | 260.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs deste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/09/2010 | 205.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de viagem para a campanha de vacinação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/09/2010 | 2209.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na campanha de vacinação de pólio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/09/2010 | 594.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na campanha de vacinação de pólio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/09/2010 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços especializados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde deste município durante o mês de ago/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/09/2010 | 792.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/09/2010 | 255.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/09/2010 | 0.48 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/09/2010 | 61.72 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/09/2010 | 453.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha para pagamento de serviços de telecomunicações | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/09/2010 | 465.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | importância que se empenha para pagamento de serviços de telecomunicações | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/09/2010 | 2930.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/09/2010 | 1040.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/09/2010 | 1024.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/09/2010 | 2080.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro veraneio equipado com um sistema de som destinado a divulgação de matérias do interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/09/2010 | 370.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/09/2010 | 350.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/09/2010 | 751.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/09/2010 | 950.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref a viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/09/2010 | 260.00 | 00004083090405 | Maria de Fátima Leite Alves e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/09/2010 | 412.00 | 00005283996409 | José Eudes Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na recuperação da rede de esgoto do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/09/2010 | 260.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital dr raul torres em jun/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/09/2010 | 500.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao posto de atendimento do IBGE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/09/2010 | 510.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza dos cemitérios do Dist. de Palmeira e da sede deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/09/2010 | 260.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/09/2010 | 260.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/09/2010 | 260.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/09/2010 | 510.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como atendente na casa da familia em set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/09/2010 | 510.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo jovem na casa da familia em imaculada, set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/09/2010 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na execução de atividades fisicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Itegral à Família - PAIF durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/09/2010 | 1275.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tecnicos prestados na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/09/2010 | 510.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Casa da Família durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/09/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de Ação social rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do peti do curso de pintura para as criancas e adolescentes em set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor de coreografia de danças do Programa PETI deste município durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/09/2010 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do Programa Casa da Família durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/09/2010 | 500.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/09/2010 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/09/2010 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2010 | 510.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como tecnica de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2010 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/09/2010 | 710.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de saúde rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2010 | 41.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2010 | 5426.88 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2010 | 39220.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos, odontológicos, tec. de enfermagem conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2010 | 23447.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2010 | 30999.64 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagameneto ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de ago/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2010 | 832.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2010 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da unidade do PSF Santo Agostinho durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/09/2010 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2010 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2010 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/09/2010 | 286.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem realizados em plantões no hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/09/2010 | 2080.00 | 00003090296438 | Ronilda Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados na USF do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/09/2010 | 832.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando equipes do PSF para a zona rural deste município durante o mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2010 | 520.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde de Imaculada a Princesa Isabel e vice versa transportando coletas de sangue para exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Saúde deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de ago/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2010 | 44625.39 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2010 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2010 | 4000.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000127 anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2010 | 1560.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento de serviços médicos prestados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2010 | 832.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, SantoAgostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2010 | 1148.16 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2010 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2010 | 2922.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2010 | 930.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao frete de um veículo Caçamba de placa CQO 7382 para limpeza e retirada de lixo e entulho do Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2010 | 36286.28 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/09/2010 | 2879.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/09/2010 | 3596.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2010 | 4238.70 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2010 | 7140.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2010 | 1.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2010 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2010 | 2325.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2010 | 76.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2010 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2010 | 10.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2010 | 323.55 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2010 | 2634.08 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2010 | 1367.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados no gabinete do Prefeito rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2010 | 312.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tecnicos prestados na elaboração do Cadastro Único | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2010 | 416.00 | 00003142660461 | Maria do Socorro G. Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na cadastro do Bolsa Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2010 | 7863.77 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2010 | 3478.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2010 | 2770.63 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de Assistência social rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2010 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados como coordenador do projovem no mes de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2010 | 365.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria de assistência social programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de Ação social rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento refrente ao servico prestado como instrutor de esportes do peti em set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2010 | 171989.09 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos professores do Magistério rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2010 | 85819.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - 40% rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2010 | 5650.13 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2010 | 110.98 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/10/2010 | 10926.61 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000146 executados na pavimentação em paralelepípedos do Programa Município de Pequeno Porte CT 0198 299-67 na cidade de Imaculada-PB conf. a TP nº 002/2007 contrato e boletim de medição. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2010 | 1522.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes das notas fiscais de nº 000209 e 000211, anexas destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/10/2010 | 832.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, SantoAgostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/10/2010 | 312.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde de Imaculada a Princesa Isabel e vice versa transportando coletas de sangue para exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/10/2010 | 8.08 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/10/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de departamento de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/10/2010 | 669.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal eletrônica de nº 000.001.286 anexa destinados ao Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/10/2010 | 3161.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal eletrônica de nº 000.001.285 anexa destinados ao Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 05/10/2010 | 5000.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX - Paulo Pires | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais didáticos constantes da nota fiscal de nº 0160, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/10/2010 | 725.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro veraneio equipado com um sistema de som destinado a divulgação de matérias do interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/10/2010 | 4.43 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/10/2010 | 2006.37 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000127 e 000128 anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Assistência a agropecuaristas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/10/2010 | 1275.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tecnicos prestados na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/10/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de Ação social rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/10/2010 | 156.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens realizadas de mototaxi a servico do projovem durante o mês de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/10/2010 | 780.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/10/2010 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada referente ao mês de ago/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/10/2010 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP e INSS via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de set/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/10/2010 | 5000.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/10/2010 | 1415.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados conf. Nota fiscal de Serviços nº 6093, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/10/2010 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice prefeito durante o mês de ago/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/10/2010 | 94.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/10/2010 | 19.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/10/2010 | 2.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/10/2010 | 5000.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/10/2010 | 25482.66 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha ref. ao pagamento da GRU rel. as festividades juninas de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/10/2010 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/10/2010 | 1024.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saude deste município transportando pssoas carentes para exames e consultas medicas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/10/2010 | 3304.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/10/2010 | 7995.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais didáticos constantes da nota fiscal de nº 22477, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/10/2010 | 19831.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000703, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/10/2010 | 73.84 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/10/2010 | 6.74 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/10/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação no Diário Oficial do Estado de matérias do interesse desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/10/2010 | 510.00 | 00097238708434 | Maria José de Sousa Lopes | Importância que se empenha para pagamento de abono PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/10/2010 | 4100.00 | 01635336000193 | Luciene dos Santos Medeiros | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal de nº 0511, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/10/2010 | 1526.00 | 70101779000117 | GUARARAPES COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES - Abelardo da Silva Cansanção | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000633, anexa destinadas ao trator de esteira D-7 pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/10/2010 | 212.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 CC de placa KMD 4119 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/10/2010 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/10/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/10/2010 | 7113.30 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais didáticos constantes da nota fiscal de nº 3018, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/10/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de educação durante o mes de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/10/2010 | 1440.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/10/2010 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/10/2010 | 9518.38 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000120, 000121, 000122, 000123, 000124, 000125 e 000126, anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/10/2010 | 10000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000706, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de saúde deste mmunicípio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/10/2010 | 630.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/10/2010 | 416.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital dr raul torres em jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/10/2010 | 4900.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados no programa Saúde da Família - PSF durante o mês de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/10/2010 | 7300.00 | 00013264656434 | Severino Nunes de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços médicos no Programa Saúde da Família - PSF durante o mês de set/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/10/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saúde rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/10/2010 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/10/2010 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de set/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/10/2010 | 988.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando equipes do PSF para a zona rural deste município durante o mês de ago/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/10/2010 | 975.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/10/2010 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagameneto ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de set/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/10/2010 | 2000.00 | 10396944000183 | DIAGNOSE - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste município conf. nota fiscal de serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/10/2010 | 1212.00 | 00056764022453 | Nelson Calzavara Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assessoria de planejamento da secretaria municipal de saúde deste município durante o mês de ago/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/10/2010 | 860.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando por ocasião da Campanha Nanional contra a Raiva Animal (Canina) na rona rural e urbana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/10/2010 | 730.00 | 00001692632582 | Hardiles de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante os meses de agosto e setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/10/2010 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/10/2010 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços especializados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde deste município durante o mês de set/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/10/2010 | 750.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais constantes da nota fiscal de nº 010147, anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/10/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/10/2010 | 1768.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tratorista no trator de esteira D-7 na recuperação de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/10/2010 | 520.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza dos cemitérios do Dist. de Palmeira e da sede deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/10/2010 | 63.32 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/10/2010 | 350.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/10/2010 | 770.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KDO 2397 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/10/2010 | 676.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viages efetuada num veículo Caminhão de placa CYS 5228 transportando material de construção para a reforma da escola do Sítio São Gonçalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/10/2010 | 676.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/10/2010 | 433.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e tonner´s de impressoras pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/10/2010 | 825.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/10/2010 | 780.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/10/2010 | 838.00 | 00009170086850 | João de Sousa Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFV 8731 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/10/2010 | 943.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transportando estudantes dos Sítios Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/10/2010 | 660.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 transportando estudantes do sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/10/2010 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFS 6291 transportando estudantes do Sítio Santo Aleixo ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durnate o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/10/2010 | 770.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref a 22 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/10/2010 | 990.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios: Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/10/2010 | 924.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MNA 8735, transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/10/2010 | 750.27 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes do Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/10/2010 | 770.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/10/2010 | 693.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/10/2010 | 924.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/10/2010 | 836.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/10/2010 | 868.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Matinha e Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/10/2010 | 945.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Liberato, São Pedro, Vertente a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/10/2010 | 880.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/10/2010 | 880.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/10/2010 | 825.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/10/2010 | 825.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/10/2010 | 858.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro, Carvalho, Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/10/2010 | 825.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/10/2010 | 825.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/10/2010 | 826.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 transportando estudantes dos Sítios Laranjeiras, Batinga a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/10/2010 | 868.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Matinha e Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/10/2010 | 945.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Liberato, São Pedro, Vertente a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jun/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia da quadra de esportes por ocasião das férias do servidor José Alves da Costa durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/10/2010 | 11000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000714, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/10/2010 | 13.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/10/2010 | 2597.00 | 00008565401456 | Eniel Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/10/2010 | 944.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | Impoortância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira (vice versa) afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/10/2010 | 792.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/10/2010 | 654.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/10/2010 | 820.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/10/2010 | 255.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar do PETI do Sítio Criolos durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI deste município durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos aos Serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Distrito de Palmeira durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/10/2010 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000716, anexa destinados ao veículo pertencente ao gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 25/10/2010 | 1150.44 | 00914385000100 | Estefânio L. Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de passagem para o prefeito José Ribamar da Silva conf. nota fiscal de nº 000229, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/10/2010 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/10/2010 | 8000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000715, anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/10/2010 | 300.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/10/2010 | 280.00 | 04442186000270 | PATOENSE PNEUS - Martins Comércio de Combustíveis Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000889, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/10/2010 | 728.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando pessoas carentes do Sítio Criolos afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/10/2010 | 510.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/10/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de saúde rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/10/2010 | 240.00 | 00050692453415 | José Rodrigues de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Gol de placa MOF 8539 transportando pessoas carentes deste município para realizarem consulta médica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/10/2010 | 1350.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ataúdes e mortalhas constantes das notas fiscais de nº 000063 e 000065, anexas destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/10/2010 | 242.00 | 12774998000160 | Auto Peças Pajeú Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes das notas fiscais de nº 010014 e 010015 anexas, destinadas a veículos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/10/2010 | 2000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenadora de urgência e emergência durante o mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/10/2010 | 1370.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de tecidos constantes das notas fiscais de nº 003040 e 003041, anexas destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/10/2010 | 650.00 | 00083677623804 | João do Carmo Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos funelaria em veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 001001, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/10/2010 | 510.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados como motorista lotado na secretaria municipal de saúde deste município durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/10/2010 | 730.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde de Imaculada a Princesa Isabel e vice versa transportando coletas de sangue para exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/10/2010 | 1010.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/10/2010 | 832.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, SantoAgostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/10/2010 | 643.59 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP sobre 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/10/2010 | 560.18 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP sobre 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/10/2010 | 1889.97 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/10/2010 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/10/2010 | 510.00 | 00073395102491 | Maria de Lourdes Carvalho de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/10/2010 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf de placa NQF 8940 durante o mês de set/2010 conf. nota fiscal de serviços anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/10/2010 | 1496.76 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos e salario familia do comissionado na função de sub coordenador de comunicação rel. aos meses de julho a agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/10/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de administração rel. ao mês de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/10/2010 | 1074.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos e salario familia da coordenadora de Jovens e adultos rel. aos meses de agosto e setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/10/2010 | 825.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/10/2010 | 2550.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos professores e ausxiliares de serviço contratados por excepcional interesse público durante o mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/10/2010 | 564.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos salario familia e vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/10/2010 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante os meses de maio e junho de 2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços lotado na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigia de escolas durante o mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de maio de 2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/10/2010 | 124.80 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKL 5889 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/10/2010 | 990.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes dos Sítios São Sebastião, Caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/10/2010 | 510.00 | 00084732849415 | José Rosival Costa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/10/2010 | 448.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/10/2010 | 645.55 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000127, anexa destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor de coreografia de danças do Programa PETI deste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso dearteculinaria no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do peti do curso de pintura para as criancas e adolescentes em out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa PETI durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/10/2010 | 240.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel da casa localizada no sitio sao goncalo destinada ao funionamento do projovem durante os meses de | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/10/2010 | 300.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa onde funciona o Pro jovem do Dist. de Palmeira durante os meses de setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/10/2010 | 160.00 | 00021923655434 | Osman Maia de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel a título de locação de uma casa destinada ao funcionamento do peti junto a secretaria de assistência social deste município durante os meses de agosto e setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/10/2010 | 246.35 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem constantes da nota fiscal elerônica de nº 603, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/10/2010 | 385.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de serviço gerais na Secretaria Municipal de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/10/2010 | 500.00 | 07213702000100 | GASTROCÓLON | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames realizados em pessoas carentes deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 000118, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/10/2010 | 984.00 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carnes, linguiças e fragos abatidos constantes da nota fiscal avulsa 038672 anexa destinadas a Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/10/2010 | 416.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria de assistência social Programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/10/2010 | 1125.00 | 00005378126444 | Simone Dantas Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos srviços prestados como psicóloga do Programa de Atenção Integral a Família durante o mês de out/2010 conf. contrato firmado com esta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/10/2010 | 510.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo jovem na casa da familia em imaculada durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/10/2010 | 510.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Casa da Família durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/10/2010 | 510.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como atendente na casa da familia em out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/10/2010 | 610.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/10/2010 | 500.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel da casa onde funciona o centro de referencia de assistencia social na rua joaquim bezerra sn, nesta cidade durante os meses de setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/10/2010 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do Programa Casa da Família durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/10/2010 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na execução de atividades fisicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Itegral à Família - PAIF durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/10/2010 | 2583.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/10/2010 | 3332.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/10/2010 | 5888.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/10/2010 | 450.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | despesa que se empenha para pagamento referente ao alugeul da casa localizada na rua ver roldao fernandes destinada ao funionamento do projovem durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/10/2010 | 416.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria de assistência social programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do Pro Jovem durante o mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/10/2010 | 240.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante os meses de setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem do Sítio Criolos durante o mês de out/210 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do Programa Pro Jovem neste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do Dist. de Palmeira durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/10/2010 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de servicos prestados como coordenador do projovem no mes de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente em santo aleixo durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutora de arte culinária do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/10/2010 | 510.00 | 00008526849409 | Ana Stefella Santana de Souza | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do projovem no sitio mata gd dos venancios em set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/10/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/10/2010 | 71.02 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/10/2010 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/10/2010 | 5060.79 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/10/2010 | 172622.08 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos professores do Magistério rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/10/2010 | 80593.15 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - 40% rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2010 | 5490.00 | 03597828000167 | Gilson Alto Pecas | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pecas constantes do da nota fiscal de nº 002411 anexa, destinadas a veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/10/2010 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/10/2010 | 2.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/10/2010 | 32046.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/10/2010 | 42020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos, odontológicos, tec. de enfermagem conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/10/2010 | 40810.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/10/2010 | 24915.37 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/10/2010 | 0.34 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/10/2010 | 2857.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/10/2010 | 1367.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados no gabinete do Prefeito rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/10/2010 | 1987.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/10/2010 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/10/2010 | 26.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/10/2010 | 44.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/10/2010 | 5000.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/10/2010 | 22.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/10/2010 | 26.60 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/10/2010 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/10/2010 | 2325.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/10/2010 | 18.10 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conf. desconto em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/10/2010 | 2879.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/10/2010 | 5857.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/10/2010 | 1.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/10/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/10/2010 | 4562.92 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/10/2010 | 7230.80 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/10/2010 | 6.06 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/10/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/10/2010 | 32703.95 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/11/2010 | 5543.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/11/2010 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/11/2010 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2010 | 350.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal nº 001004, anexa, destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/11/2010 | 162.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames clínicos constantes da NFS 054983, anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/11/2010 | 164.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames clínicos constantes da NFS 051542, anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/11/2010 | 300.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços nº 0019151, anexa executados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/11/2010 | 700.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal de nº 001789, anexa destinados secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2010 | 1388.25 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000134, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/11/2010 | 1700.00 | 03402178000157 | J. L. Comércio de Pneus Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000663, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/11/2010 | 843.00 | 10353222000141 | N. KLEBER - Sonia Maria de Souza Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de equipamentos constantes da nota fiscal de nº 000122, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/11/2010 | 1000.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 122, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/11/2010 | 352.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das NF de nº 000044, anexas destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/11/2010 | 293.00 | 09033773000149 | Retífica São Domingos | Importância que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000312, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/11/2010 | 2410.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 000133, anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/11/2010 | 360.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - Clínica de diagnóstico por Imagem Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames clínicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 000643, anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/11/2010 | 1270.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de um notebook constante da nota fiscal de nº 22894, anexa destinado a secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2010 | 1325.50 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de carne constantes das NF de nº 000051, anexas destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2010 | 800.00 | 24295131000101 | LÚCIA ÓTICA - Maria Lucia Araújo de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de óculos constantes da nota fiscal de nº 000047, anexa destinados a pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/11/2010 | 320.00 | 09356163000186 | Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames de tomografia computadorizada realizados em pessoas carentes deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 11146, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/11/2010 | 6000.00 | 03597828000167 | Gilson Alto Pecas | Importância que se empenha para fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 002357, anexa destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/11/2010 | 316.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 001863, anexa destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/11/2010 | 524.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 00040, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/11/2010 | 600.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesaa que se empenha para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/11/2010 | 450.00 | 03698896000112 | Dodô Auto Peças Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 004512, anexa destinadas ao conserto do veículo ambulância pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2010 | 163.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000191anexas destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/11/2010 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante os meses de julho e agosto de 2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2010 | 4134.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos professores de serviço contratados por excepcional interesse público durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/11/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigia de escolas durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2010 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços lotado na secretaria de educação deste município durante o mês de 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/11/2010 | 250.00 | 00005938156459 | Fernando Maia Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas durante o mês de jun/2010 num veículo moto de placa MOO6717 transportando estudantes do Sítio Santa Tereza ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/11/2010 | 1100.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S.J. Comércio de Artigos Funerários | Importância que se empenha para pagamento de serviços funerários constantes da nota fiscal de serviços de nº 000789, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/11/2010 | 520.00 | 00008565401456 | Eniel Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Lourenço Alves Cambuim loc. no Sítio Ricacho dos Negros deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/11/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de saúde rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/11/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos e salario familia do comissionado na função de sub coordenador de comunicação rel. rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/11/2010 | 600.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner´s de impressoras pertencentes as secretarias de finanças, administração, tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/11/2010 | 800.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/11/2010 | 500.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/11/2010 | 830.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de departamento de pessoal e recursos humanos rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/11/2010 | 676.00 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/11/2010 | 3120.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados no abastecimento d`água num veículo Caminhão Mercedes Benz/L 113 de placa KFV 9346 PE nos Sítios: Glória, Boi Morto, Sítio Santo Agostinho, Garra, Serraria, São José do Canal, São Gonçalo, Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios, Carrasco, Cajueiro. deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/11/2010 | 208.33 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner´s de impressoras pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/11/2010 | 520.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/11/2010 | 450.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000128, anexa destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/11/2010 | 300.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000128, anexa destinados a casa da família deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/11/2010 | 255.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/11/2010 | 255.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/11/2010 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames cardiológicos realizados em pessoas carentes deste município conf. nota fiscal de serviços nº 3147, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/11/2010 | 625.00 | 00004083090405 | Maria de Fátima Leite Alves e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município por ocasião das férias de Verônica Bezerra Caetano durante o mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 04/11/2010 | 135.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/11/2010 | 700.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 00213, anexas destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/11/2010 | 700.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ataúdes e mortalhas constantes da nota fiscal de nº 003055, anexa destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/11/2010 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagameneto ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/11/2010 | 125.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/11/2010 | 520.83 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/11/2010 | 510.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/11/2010 | 510.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/11/2010 | 3.44 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/11/2010 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/11/2010 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da unidade municipal de cadastramento durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/11/2010 | 510.00 | 00005777357482 | Sergio Cláudio Lima Lopes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do Pro jovem durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/11/2010 | 520.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como pedreiro na restauração de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/11/2010 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/11/2010 | 618.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como ASG durante o mês de jul/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/11/2010 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação a título de aluguel e licença dos Sistemas: Contabilidade, folha de pagamento durante os meses de agosto e setembro de 2010 conf. nota fiscal de serviços de nº 66 e 67, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/11/2010 | 1.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/11/2010 | 45.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/11/2010 | 180.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAGNÓSTICOS BEZERRA DE CARVALHO LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais constantes da nota fiscal de serviços de nº 0768, anexa realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/11/2010 | 71.00 | 05999989000102 | Toni Car Auto Peças | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal nº 001231, anexa, destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/11/2010 | 510.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza dos cemitérios do Dist. de Palmeira e da sede deste município durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/11/2010 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/11/2010 | 320.00 | 00007848012409 | Manoel Messias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água em escolas da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/11/2010 | 260.00 | 00005336415430 | Maria Lúcia Pendência do Carmo | despesaa que se empenha para pagamento referente a licença de joselia siqueira na escola lourenco alves camboim durante o mês de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/11/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/11/2010 | 260.42 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/11/2010 | 3739.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/11/2010 | 75.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/11/2010 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de maio de 2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/11/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como ASG durante o mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/11/2010 | 1140.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/11/2010 | 591.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de conselheiro tutelar rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/11/2010 | 510.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza das ruas deste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/11/2010 | 510.00 | 00040460032860 | Iranildo Aparecido Batista dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/11/2010 | 20000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes constantes das notas fiscais de nº 000725 e 000726 anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003436338419 | Joel Apolinário de Freitas e out. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/11/2010 | 860.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de tributos durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/11/2010 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada referente ao mês de set/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/11/2010 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP e INSS via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de out/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2010 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/11/2010 | 1040.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner´s de impressoras pertencentes as secretarias de finanças, administração, tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/11/2010 | 729.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de arquivos oficiais durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/11/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de set/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/11/2010 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice prefeito durante o mês de set/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/11/2010 | 10020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos, odontológicos, tec. de enfermagem conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/11/2010 | 31666.78 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/11/2010 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/11/2010 | 40.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/11/2010 | 218.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos (receituário) constantes da nota fiscal de nº 001930, anexa destinados secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/11/2010 | 60.00 | 07678950000119 | Centro Hospitalar João XXIII | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames de raios X do tórax constantes da nota fiscal de serviços anexa realizados em pessoas carentes deste municpí | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/11/2010 | 580.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água do PSF do Sítio São Gonçalo durante os meses de julho e agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/11/2010 | 3720.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/11/2010 | 800.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000123, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/11/2010 | 300.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho destinada ao apoio às equipes dos PSFs durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/11/2010 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/11/2010 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da unidade do PSF Santo Agostinho durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/11/2010 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de out/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/11/2010 | 4000.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000130 e 000131, anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/11/2010 | 1040.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/11/2010 | 3720.00 | 00006931391453 | Renato Sobreira Bitú | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/11/2010 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/11/2010 | 100.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/11/2010 | 9000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000704, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de saúde deste mmunicípio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/11/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/11/2010 | 510.00 | 00003363479441 | Edimilson Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/11/2010 | 470.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - Sebastião Urbano da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal eletrônica de nº 111, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/11/2010 | 0.29 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/11/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/11/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saúde rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 15/11/2010 | 90.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de embalagens tubular 15X100 contantes do cupom fiscal de nº025685, anexo destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/11/2010 | 3660.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recuperação de poços artesianos comunitários da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/11/2010 | 725.00 | 00005251571402 | Maria Jussara Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como enfermeira plantonista no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/11/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/11/2010 | 3000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de Ação social durante os meses de outbro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/11/2010 | 2550.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tecnicos prestados na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social durante os meses de setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/11/2010 | 637.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 1º parcela do 13º rel. ao ano de 2010 na manutenção do cadastro único (BOLSA FAMÍLIA) junto a secretaria municipal de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/11/2010 | 474.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços nº 001006, executados no conserto de fogões pertencentes a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/11/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/11/2010 | 767.26 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/11/2010 | 748.34 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref a viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/11/2010 | 770.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref a 22 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/11/2010 | 1040.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de internet a assistência a computadores durante os meses de agosto e setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/11/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/11/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/11/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/11/2010 | 1822.92 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/11/2010 | 625.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/11/2010 | 1302.08 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/11/2010 | 1562.50 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/11/2010 | 500.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/11/2010 | 212.00 | 09033773000149 | Retífica São Domingos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/11/2010 | 24915.37 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/11/2010 | 260.42 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/11/2010 | 5300.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 000129 e 000132, anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/11/2010 | 1388.25 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000132, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/11/2010 | 728.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais deste municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/11/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos e salario familia do comissionado na função de sub coordenador de comunicação rel. rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/11/2010 | 729.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de arquivos oficiais durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/11/2010 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de coordenador de junta militar durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/11/2010 | 610.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos e salario familia da coordenadora de Jovens e adultos durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/11/2010 | 600.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao Funcionamento do PETI durante os meses de julho, agosto e setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/11/2010 | 618.00 | 00082565333404 | Rosineide Tereza S. Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Esc. munic. Otávio da Costa Maia durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/11/2010 | 312.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na abastecimento d`água da Esc. munic. Olegário Dias da Costa zona rural deste município durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/11/2010 | 2040.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao frete de um veículo Caçamba de placa CQO 7382 para limpeza e retirada de lixo e entulho do Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/11/2010 | 9.89 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/11/2010 | 2500.00 | 03158876000159 | Francialba Bezerra de Sousa Brito | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da NF 000115, anexa destinados ao Hosp Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/11/2010 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/11/2010 | 520.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servioços de mão de obra prestados na reforma da unidade do PSF do Sítio Santo Agostinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/11/2010 | 2611.75 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000133 anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/11/2010 | 465.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs deste município durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/11/2010 | 28.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/11/2010 | 144.00 | 00137243000176 | Brotas Auto Peças | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de número 011368, anexa destinadas ao conserto de veículos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/11/2010 | 5000.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados no abastecimento d`água num veículo Caminhão Mercedes Benz/L 113 de placa KFV 9346 PE nos Sítios: Glória, Boi Morto, Sítio Santo Agostinho, Garra, Serraria, São José do Canal, São Gonçalo, Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios, Carrasco, Cajueiro. deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/11/2010 | 416.00 | 00008883423739 | Francimar Santos Félix | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMT 2056 a serviço da secretaria municipal de sáude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/11/2010 | 560.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem realizados em plantões no hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de ago/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/11/2010 | 470.00 | 00007227379809 | Jose Mendes Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KFS 4483 PB a serviço da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/11/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de agente de combate as endemias durante o mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/11/2010 | 740.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/11/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de saúde rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/11/2010 | 780.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/11/2010 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/11/2010 | 1865.61 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/11/2010 | 57.69 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/11/2010 | 208.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/11/2010 | 510.00 | 00008645486806 | Maria Alves de Pontes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/11/2010 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de jul/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/11/2010 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de coordenador de junta militar durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/11/2010 | 1040.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner´s de impressoras pertencentes as secretarias de finanças, administração, tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/11/2010 | 520.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em unidades pertencentes a administração pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/11/2010 | 520.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG 150 titan a serviço da secretaria municipal de administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/11/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de out/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/11/2010 | 400.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Cícero Mariano dos Santos loc. no Sítio Criolos do Dist. de Palmeira durante os meses de out e nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/11/2010 | 510.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de Educação durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/11/2010 | 630.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/11/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/11/2010 | 500.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante os meses de agosto e setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/11/2010 | 510.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de Educação durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/11/2010 | 770.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref a 22 viagens efetuadas num veículo D20/MMQ9149 transportando estudantes dos Sítios Santo Agostinho/Glória á Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/11/2010 | 510.00 | 00009350864479 | Jeice Faustino Dias | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora na Esc. Munic. de ensino fundamental Miguel Otaviano de Medeiros durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/11/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/11/2010 | 4060.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais esportivos constantes da nota fiscal de nº 001387, anexa destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/11/2010 | 510.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura em tecidos para crianças do PETI durante o mês de out/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/11/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de arteculinaria no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/11/2010 | 610.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/11/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutor de esportes do Programa PETI durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/11/2010 | 1125.00 | 00005378126444 | Simone Dantas Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos srviços prestados como psicóloga do Programa de Atenção Integral a Família durante o mês de nov/2010 conf. contrato firmado com esta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 23/11/2010 | 510.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo jovem na casa da familia em imaculada durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/11/2010 | 510.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Casa da Família durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/11/2010 | 510.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como atendente na casa da familia em nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/11/2010 | 610.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do CRAS durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/11/2010 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do Programa Casa da Família durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/11/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor de coreografia de danças do Programa PETI deste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/11/2010 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na execução de atividades fisicas e recreativas para os idosos no Programa de Atenção Itegral à Família - PAIF durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/11/2010 | 6.78 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/11/2010 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços especializados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde deste município durante o mês de out/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/11/2010 | 1040.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/11/2010 | 1456.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante os meses de setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/11/2010 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/11/2010 | 1000.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de carne bovina para o Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/11/2010 | 1212.00 | 00056764022453 | Nelson Calzavara Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assessoria de planejamento da secretaria municipal de saúde deste município durante o mês de set/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/11/2010 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/11/2010 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados nas oficinas de DSTs, HIV e AIDS do protagonismo juvenil nas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/11/2010 | 2040.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado diversas viagens efetuadas a serviços da Secretaria Municipal de saúde deste município transportando pessoas carentes para fazerem exames e consultas medicas em outros municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/11/2010 | 625.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/11/2010 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/11/2010 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagameneto ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/11/2010 | 6.43 | 03329124000103 | UOL | Importância que se empenha para pagamento de mensalidade de internet conf. desconto em extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/11/2010 | 300.00 | 00002367152403 | Roberta Valadares Ribieiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a confecção de 20 camisas de malha destinadas ao PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/11/2010 | 255.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/11/2010 | 255.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/11/2010 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante os meses de agosto e setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/11/2010 | 630.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/11/2010 | 1045.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/11/2010 | 858.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CDE 7542 transportando estudantes dos Sítios Cajueiro, Carvalho, Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/11/2010 | 825.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/11/2010 | 474.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG 125 CC de placa KMD 4119 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/11/2010 | 825.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/11/2010 | 700.00 | 00005865210467 | Marcilene Anselmo Morais | Importância que se empenha para pagamento de Serviços prestados como professora da Esc. Munic. Joaquim Alves Feitosa neste município durante o mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/11/2010 | 510.00 | 00007929814483 | Luiz Henrique Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora na esc. Joaquim Mamede da Silva durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/11/2010 | 240.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa deste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/11/2010 | 416.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais do Sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/11/2010 | 832.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/11/2010 | 2080.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/11/2010 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | despesa que se empenha para pagamento referente a fornecimento de medicamentos constantes da NF eletrônica nº 130174, anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/11/2010 | 312.50 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner´s de impressoras pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/11/2010 | 2611.75 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000135, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/11/2010 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/11/2010 | 1415.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados conf. Nota fiscal de Serviços anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/11/2010 | 350.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/11/2010 | 825.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Conceição ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2010 | 321.54 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/11/2010 | 825.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa DLS 0713 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/11/2010 | 825.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/11/2010 | 990.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes dos Sítios São Sebastião, Caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/11/2010 | 770.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KDO 2397 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/11/2010 | 250.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/11/2010 | 1000.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando estudantes da Rede Municipal de ensino do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/11/2010 | 250.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/11/2010 | 836.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande, Chapada e Amolar ao povoado de Santo Aleixo, afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turnod a manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/11/2010 | 1040.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando alunos do município de Imaculada para realizarem curso no município de São José do Egito durante os meses de setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/11/2010 | 990.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando estudantes dos Sítios: Sítio dos Homens, Conceição e Carvalho afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/11/2010 | 924.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MNA 8735, transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/11/2010 | 750.27 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes do Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/11/2010 | 770.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/11/2010 | 693.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/11/2010 | 924.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNH 7618 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/11/2010 | 836.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | Despesa empenhada para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Coletas, Poço da Espingarda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/11/2010 | 868.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Matinha e Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/11/2010 | 880.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/11/2010 | 714.00 | 00074570919472 | Expedito Lopes da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 noturno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/11/2010 | 735.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/11/2010 | 850.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/11/2010 | 944.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | Impoortância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira (vice versa) afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/11/2010 | 770.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/11/2010 | 1100.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/11/2010 | 880.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo VER/CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/11/2010 | 536.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 transportando estudantes dos Sítios Laranjeiras, Batinga a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/11/2010 | 1100.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da notie | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/11/2010 | 748.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/11/2010 | 825.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20-HZJ-3834 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmemira afim de frequentarem aulas durante o mês de jul/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/11/2010 | 646.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno da manhã duante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/11/2010 | 638.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20/BGY 3808 transportando estudantes dos Sítios Canafístula/Carrasco ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/11/2010 | 350.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo Moto CG de placa KFS 6291/PE transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turnod a tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/11/2010 | 825.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/11/2010 | 751.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/11/2010 | 780.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/11/2010 | 838.00 | 00009170086850 | João de Sousa Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFV 8731 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/11/2010 | 660.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Despesa que se empenha para pagmento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KGU-8791 transportando estudantes do sítio Canela de Ema ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/11/2010 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFS 6291 transportando estudantes do Sítio Santo Aleixo ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durnate o mês de set/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/11/2010 | 1050.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF-1298, anexa transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/11/2010 | 350.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KLD 1205 transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/11/2010 | 416.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria de assistência social Programa PETI durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2010 | 2118.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de Ação social rel. ao 13º salário ano base 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2010 | 416.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de internet a assistência a computadores pertencentes a secretaria de assistência social deste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2010 | 3359.64 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2010 | 2583.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2010 | 6078.11 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/11/2010 | 1343.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos professores de serviço contratados por excepcional interesse público durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos professores contratados por excepcional interesse público durante os meses de junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2010 | 112.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2010 | 172622.08 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos professores do Magistério rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/11/2010 | 81758.28 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - 40% rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/11/2010 | 5060.79 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2010 | 600.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2010 | 1933.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2010 | 1865.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 727, anexa destinados ao veículo pertencente ao gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2010 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de Prefeito rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2010 | 237.31 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem constantes da nota fiscal de nº 860, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2010 | 87.36 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem constantes da nota fiscal de nº 913, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2010 | 1367.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados no gabinete do Prefeito rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2010 | 860.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de tributos durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/11/2010 | 1.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2010 | 5469.87 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2010 | 10000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2010 | 793.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2010 | 7329.36 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2010 | 5200.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2010 | 2879.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2010 | 5882.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2010 | 10522.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de parcelamento de INSS, conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2010 | 2630.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de parcelamento de INSS, conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2010 | 574.29 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento de PASEP rel. a 1% da receita líquida municipal ref. ao mês de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2010 | 548.72 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento de PASEP rel. a 1% da receita líquida municipal ref. ao mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2010 | 310.23 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2010 | 92.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2010 | 24.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2010 | 26.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2010 | 31.10 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2010 | 2325.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2010 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2010 | 31930.02 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2010 | 9597.28 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000728, anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2010 | 11462.28 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000721, anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2010 | 3006.35 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 000134, anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2010 | 9870.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000722, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2010 | 147.18 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º retroativo a 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2010 | 212.00 | 09033773000149 | Retífica São Domingos | Importância que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000341, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2010 | 365.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2010 | 250.00 | 00029571987468 | Gilberto Araujo da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 000124, anexa executados no conserto do veículo saveiro ambulância pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2010 | 30.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de alinhamento e balanceamento constantes da nota fiscal de nº 000382, realizados em veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2010 | 360.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. Soares de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus 175/70 constantes da nota fiscal de nº 001372, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2010 | 334.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - José Rodrigues da Silva Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constante da Nota Fiscal de nº 000703, anexa destinadas a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/11/2010 | 22.30 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2010 | 3.66 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2010 | 1.47 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2010 | 5543.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2010 | 42078.82 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2010 | 312.50 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados no abastecimento d`água num veículo Caminhão Mercedes Benz/L 113 de placa KFV 9346 PE nos Sítios: Glória, Boi Morto, Sítio Santo Agostinho, Garra, Serraria, São José do Canal, São Gonçalo, Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios, Carrasco, Cajueiro. deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2010 | 3120.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas em um veículo Caminhão pipa transportando água para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2010 | 2857.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/12/2010 | 1718.30 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de materiais odontológicos constantes da nota fiscal de nº 000162, anexas destinados aos gabinetes odontológicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/12/2010 | 1581.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de materiais odontológicos constantes da nota fiscal de nº 000161, anexas destinados aos gabinetes odontológicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/12/2010 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/12/2010 | 7300.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados no programa Saúde da Família - PSF durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/12/2010 | 1875.00 | 00003090296438 | Ronilda Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/12/2010 | 2260.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - Adeylson Alves Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gesso laje constantes da nota fiscal de nº 000028, anexa destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2010 | 4.04 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2010 | 2148.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/12/2010 | 135.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/12/2010 | 832.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTQ 2397 a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para visitas domiciliares nos Sítios: Boi Morto, Garra, Riacho da Cobra, SantoAgostinho, Glória I, II e III, Poço da Espingarda, Lagoa do Vicente, São Gonçalo, São José do Canal, Barriguda, Saquinho, Sote, Matinha, Santo Antonio e Viração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/12/2010 | 260.00 | 00004083090405 | Maria de Fátima Leite Alves e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/12/2010 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/12/2010 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/12/2010 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-10 transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/12/2010 | 260.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs deste município durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/12/2010 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/12/2010 | 365.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem realizados em plantões no hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de set/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/12/2010 | 510.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Saúde deste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/12/2010 | 250.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/12/2010 | 520.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital dr raul torres em ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/12/2010 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, CARTÃO SUS, SIM, SINASC durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/12/2010 | 840.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/12/2010 | 510.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como tecnica de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/12/2010 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/12/2010 | 300.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na hospedagem e alimentação, acompanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realização de exames e consultas médicas nacidade de Patos - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/12/2010 | 710.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/12/2010 | 300.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa loc. Á Rua João Elias Ramalho destinada ao apoio às equipes dos PSFs durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/12/2010 | 260.42 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/12/2010 | 260.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como auxiliar de serviço gerais na Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/12/2010 | 400.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/12/2010 | 790.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames laboratoriais constantes da nota fiscal de nº 010303, anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/12/2010 | 525.50 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sob 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/12/2010 | 525.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de multa por atraso na entrega da DCTF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/12/2010 | 84.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de multa por atraso na entrega da DCTF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/12/2010 | 39.02 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de multa por atraso na entrega da DCTF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/12/2010 | 52.55 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento referente a contribuição do PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/12/2010 | 31.52 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento referente a contribuição do PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/12/2010 | 42.30 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento referente a contribuição do PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/12/2010 | 56.81 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento referente a contribuição do PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/12/2010 | 134.61 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento referente a contribuição do PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/12/2010 | 60.70 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento referente a contribuição do PASEP . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/12/2010 | 1800.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/12/2010 | 830.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner´s de impressoras pertencentes as secretarias de finanças, administração, tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/12/2010 | 200.00 | 00073930733404 | Rinaldo de Oliveira Gonçalves | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/12/2010 | 120.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | Importâncina que se empenha para pagamentoi ref. aos Serviços prestados no abastecimento de água da Esc. Municipal Manoel Pereira dos Santos loc. no Sítio Batateira deste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/12/2010 | 510.00 | 00002027545450 | Orlando Félix da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na Esc. munic. José Pedro de Melo durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/12/2010 | 416.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNZ 1550-PB a serviço da secretaria de assistência social programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/12/2010 | 465.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de coordenador de atendimento ao idoso | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do Programa Pro Jovem neste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do Dist. de Palmeira durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente em santo aleixo durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutora de arte culinária do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/12/2010 | 300.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa onde funciona o Pro jovem do Dist. de Palmeira durante os meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/12/2010 | 300.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | despesa que se empenha para pagamento referente ao alugeul da casa localizada na rua ver roldao fernandes destinada ao funionamento do projovem durante os meses de novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 06/12/2010 | 240.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel da casa localizada no sitio sao goncalo destinada ao funionamento do projovem durante os meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como monitora do projovem no sitio mata gd dos venancios em out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do Pro jovem durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do curso de cabeleleiro do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/12/2010 | 160.00 | 00021923655434 | Osman Maia de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel a título de locação de uma casa destinada ao funcionamento do peti junto a secretaria de assistência social deste município durante os meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/12/2010 | 3.60 | 33164021000100 | Banco Real - ABN AMRO | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conf. desconto em extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/12/2010 | 291.00 | 00026607774890 | Judivan Pontes e outr. | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município para tratamento de saúde conf. termos de doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/12/2010 | 957.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa JWH 0142 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 07/12/2010 | 6568.57 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 000135, 000136, 000137 e 000138 anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/12/2010 | 407.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/12/2010 | 832.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais do Dist. de Palmeira deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/12/2010 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem do Sítio Criolos durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/12/2010 | 1040.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confccao de portas e janelas, conserto de portas de escolas e remendo de pneus dos veiculos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/12/2010 | 340.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de viagens realizadas a serviço do Pro jovem durante os meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 08/12/2010 | 3.13 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 09/12/2010 | 7920.00 | 11895810000170 | MERCADINHO SALVINO - A. Salvino & Cia. Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000788, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/12/2010 | 500.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Importância que se empenha para pagamento de Locação de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, sn, centro, Imaculada destinada ao funcionamento da secretaria de educação durante os meses de setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/12/2010 | 1040.00 | 00008565401456 | Eniel Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Lourenço Alves Cambuim loc. no Sítio Ricacho dos Negros deste município durante os meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/12/2010 | 136507.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. 13º salário do ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/12/2010 | 74549.63 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário do ano de 2010 a servidores lotados na secretaria de educação - 40% rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2010 | 1170.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/12/2010 | 1900.00 | 11895810000170 | MERCADINHO SALVINO - A. Salvino & Cia. Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000789, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2010 | 243.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Importância que se empenha para pagamento aos Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. Fund. de Ensino Fundamental laurindo alves durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/12/2010 | 5060.79 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/12/2010 | 171068.49 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos professores do Magistério rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/12/2010 | 4794.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 13º salário de servidores rel. ao ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/12/2010 | 2975.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. 13º salário do ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2010 | 576.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/12/2010 | 2482.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/12/2010 | 5610.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/12/2010 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada referente ao mês de out/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/12/2010 | 2306.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2010 | 650.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP e INSS via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/12/2010 | 30376.11 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do 13º salário dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/12/2010 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice prefeito durante o mês de out/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/12/2010 | 1275.11 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário de servidores lotados no gabinete do Prefeito rel. ao ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2010 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de Prefeito rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/12/2010 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf de placa NQF 8940 durante o mês de out/2010 conf. nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/12/2010 | 1759.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de 13º salário de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/12/2010 | 500.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal de nº 005878, anexa destinados a manutenção da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2010 | 7300.00 | 00013264656434 | Severino Nunes de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços médicos no Programa Saúde da Família - PSF durante o mês de out/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/12/2010 | 17958.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 13º salário do ano de 2010 aos agentes comunitários de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/12/2010 | 30703.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. 13º salário do ano de 2010 dos médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/12/2010 | 4080.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. 13º salário do ano de 2010 dos agentes epidemiológicos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/12/2010 | 36637.77 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. 13º salário do ano de 2010 de servidores lotados na secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/12/2010 | 540.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante os meses de setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/12/2010 | 510.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/12/2010 | 2390.00 | 00006931391453 | Renato Sobreira Bitú | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/12/2010 | 3720.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2010 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas da cidade de Patos PB durante o mês de nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/12/2010 | 2505.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário dos servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/12/2010 | 160.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner´s de impressoras pertencentes as secretarias de finanças, administração, tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/12/2010 | 1380.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a copias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/12/2010 | 400.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao Funcionamento do PETI durante os meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/12/2010 | 7980.00 | 08886485000174 | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ - Elibéria Cordeiro Florentino | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 0082, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/12/2010 | 3477.40 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 22478 anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/12/2010 | 250.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel da casa onde funciona o centro de referencia de assistencia social na rua joaquim bezerra sn, nesta cidade durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/12/2010 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/12/2010 | 610.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/12/2010 | 132.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | despesa que se empenha para pagamento do fornecimento de botijões de gás destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/12/2010 | 240.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante os meses de novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/12/2010 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. nota de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/12/2010 | 16.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2010 | 15.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/12/2010 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | Revista Politica & Negócios | Importância que se empenha para pagamento ref a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/12/2010 | 828.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde de Imaculada a Princesa Isabel e vice versa transportando coletas de sangue para exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/12/2010 | 500.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um prédio loc. à Rua Manoel Pires durante os meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/12/2010 | 740.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/12/2010 | 200.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/12/2010 | 1140.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados como motorista lotado na secretaria municipal de saúde deste município durante os meses de julho e agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/12/2010 | 330.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/12/2010 | 1458.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNQ 7938, transportando equipes do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/12/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saúde rel. ao mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/12/2010 | 1196.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/12/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de saúde rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor no curso de eletricista promovido pelo Programa Pro Jovem deste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/12/2010 | 6100.00 | 03995428000100 | COMERCIAL JB - Jeová de Andrade Filho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000105, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/12/2010 | 300.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/12/2010 | 250.00 | 02445490000165 | Eletrolaser-Material de Construção | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais elétricos constantes da NF de nº 003629, anexa, destinados ao cusro de eletricista promovido pelo programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Aquisição de Equipamentos e Mobiliarios p/a Sec de Cidadania e Assiste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/12/2010 | 34.61 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ferramentas constantes da NF 018800, anexa, destinados ao curso de eletricista promovido pelo Programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/12/2010 | 253.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Maria Dalva Monteiro Marques | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de mercadorias constantes da NF 002125, anexa destinados ao curso de reciclagem promovido pelo Progrma Pro jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/12/2010 | 300.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/12/2010 | 625.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados no posto de identificação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 17/12/2010 | 160.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner´s de impressoras pertencentes as secretarias de finanças, administração, tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/12/2010 | 800.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade conf. requerimento de solicitação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/12/2010 | 0.43 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 17/12/2010 | 510.00 | 00002384208411 | João Barbosa Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/12/2010 | 380.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas do povoado de Santo Aleixo deste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 17/12/2010 | 520.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesaa que se empenha para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 17/12/2010 | 100.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/12/2010 | 1250.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagem efetuada num veículo Caminhão de placa CYS 5228 transportando água para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/12/2010 | 173.80 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS - Marivalda Cavalcante Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 000031, anexa destinados ao Programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/12/2010 | 714.00 | 00074570919472 | Expedito Lopes da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Alves, Mata Grande dos Venâncios ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 noturno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/12/2010 | 375.13 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/12/2010 | 240.00 | 00012524375870 | Maria do Socorro Nascimento Custódio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da escola João Bernardino Barbosa durante o período de 04 de outubro a 04 de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/12/2010 | 646.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando estudantes da rede municipal de ensino fundamental no turno da manhã duante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/12/2010 | 945.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Mata Grande dos Liberato, São Pedro, Vertente a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/12/2010 | 917.75 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/12/2010 | 260.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/12/2010 | 208.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/12/2010 | 312.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na abastecimento d`água da Esc. munic. Olegário Dias da Costa zona rural deste município durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/12/2010 | 1416.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na confccao de portas e janelas, conserto de portas de escolas e remendo de pneus dos veiculos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/12/2010 | 1024.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/12/2010 | 880.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de ago/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/12/2010 | 850.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/12/2010 | 500.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante os meses de set/out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 17/12/2010 | 260.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em unidades escolares da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/12/2010 | 1040.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assessor jurídico durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/12/2010 | 1248.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2010 | 82273.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - 40% rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/12/2010 | 5500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000730, anexa destinados a veículos lotados na secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/12/2010 | 2446.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/12/2010 | 1250.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/12/2010 | 500.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/12/2010 | 1040.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo sprinter a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/12/2010 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/12/2010 | 590.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000225, anexas destinadas ao conserto de veículos lotados na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/12/2010 | 2000.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 000139, anexa destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/12/2010 | 208.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na lavagem de veículos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/12/2010 | 1040.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando pessoas carentes do povoado de Santo Aleixo para receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2010 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/12/2010 | 1560.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em plantões no Hosp. Munic Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/12/2010 | 2290.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em plantões no Hosp. Munic Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/12/2010 | 3828.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000139, anexa destinados a manutenção da limpeza do Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/12/2010 | 2818.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento de serviços médicos prestados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/12/2010 | 510.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado guarda municipal durante o mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/12/2010 | 10410.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000731, anexa destinados a veículos lotados na secretaria obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/12/2010 | 510.00 | 00040460032860 | Iranildo Aparecido Batista dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada de entulho e roco dos canteiros das ruas desta cidade durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/12/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de secretário de obras e urbanismo durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/12/2010 | 312.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista no conserto de galerias de esgoto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2010 | 61.50 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/12/2010 | 860.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de tributos durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/12/2010 | 810.00 | 00011212772415 | Cartório Marçal Leite | Importancia que se empenha para pagamento de serviços notariais e registrais prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/12/2010 | 10522.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, competência 08/2010 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/12/2010 | 2630.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, competência 08/2010 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/12/2010 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf de placa NQF 8940 durante o mês de nov/2010 conf. nota fiscal anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/12/2010 | 1090.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000728 anexa destinados ao veículo pertencente ao gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/12/2010 | 729.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de arquivos oficiais durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/12/2010 | 1350.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e toner´s de impressoras pertencentes as secretarias de finanças, administração, tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/12/2010 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de departamento de pessoal e recursos humanos durante o mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/12/2010 | 1496.76 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de diretor de departamento de pessoal e recursos humanos durante os meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/12/2010 | 520.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas em unidades pertencentes a administração pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/12/2010 | 468.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura municipal durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/12/2010 | 1500.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/12/2010 | 1646.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, durante os meses de abril e maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/12/2010 | 1040.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de internet a assistência a computadores durante os meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/12/2010 | 510.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Prefeitura municipal durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/12/2010 | 600.00 | 00001948700492 | Vicente Carneiro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno na zona rural do Dist. de Palmeira denominado de Sítio Coruja destinado ao depósito de resíduos sólidos durante os meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/12/2010 | 510.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/12/2010 | 832.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tratorista no trator de esteira D-7 na recuperação de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/12/2010 | 510.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza dos cemitérios do Dist. de Palmeira e da sede deste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/12/2010 | 520.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como plantonista de tecnico de enfermagem na unidade basica de saude durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/12/2010 | 520.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/12/2010 | 1065.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/12/2010 | 730.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189 a serviço de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/12/2010 | 312.50 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/12/2010 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos Serviços especializados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde deste município durante o mês de nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/12/2010 | 725.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na acessoria e manutenção do sistema de informação do Programa Atenção Básica durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/12/2010 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Despesa que se empenha para pagameneto ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/12/2010 | 1212.00 | 00056764022453 | Nelson Calzavara Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assessoria de planejamento da secretaria municipal de saúde deste município durante o mês de out/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/12/2010 | 1810.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/12/2010 | 421.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. adicional noturno e ressarcimento de desconto indevido rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/12/2010 | 520.00 | 00079326412415 | Manoel Soares Salustiano | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/12/2010 | 380.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar nos guias de exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/12/2010 | 1560.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado diversas viagens efetuadas a serviços da Secretaria Municipal de saúde deste município transportando pessoas carentes para fazerem exames e consultas medicas em outros municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/12/2010 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/12/2010 | 3120.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas em um veículo Caminhão pipa transportando água para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/12/2010 | 3260.00 | 00003113961432 | Auriclécio Virgínio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com um trator D-40 na limpeza do açude comunitário dos Sítios Carvalho/Conceição deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/12/2010 | 49590.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos, odontológicos, tec. de enfermagem conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/12/2010 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/12/2010 | 625.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/12/2010 | 260.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veiculo D20 MYY 0250, transportando pessoas carentes do povoado de Santo Aleixo para receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/12/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de agricultura durante o mês de jul/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/12/2010 | 24321.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/12/2010 | 4731.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/12/2010 | 31666.78 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de médicos, odontólogos e enfermeiras do PSF rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitor do PETI durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/12/2010 | 543.34 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos e salario familia da coordenadora de Jovens e adultos durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/12/2010 | 250.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio São Braz ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/12/2010 | 770.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/12/2010 | 1100.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da notie | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/12/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/12/2010 | 964.65 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/12/2010 | 880.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CDE 2542 transportando estudantes dos Sítios Vertente e Viração a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/12/2010 | 630.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/12/2010 | 630.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CWL 3259 transportando estudantes do Dist. de Palmeira, Sítio Canela de Ema a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/12/2010 | 100.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento de diárias quando em viagem a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/12/2010 | 317.39 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento de diárias quando em viagem a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/12/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de educação durante o mes de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/12/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/12/2010 | 2782.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/12/2010 | 250.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/12/2010 | 832.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/12/2010 | 600.00 | 00040464687420 | Egídio Alves de Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno destinado ao depósito a céu aberto, de resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) loc. no Sítio Garra durante os meses de julho e agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/12/2010 | 510.00 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como artífice durante o mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 23/12/2010 | 1040.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tratorista no trator de esteira D-7 na recuperação de estradas vicinais deste município durante o mês de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/12/2010 | 520.00 | 00010294392491 | Antonio Brito de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos prestados no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/12/2010 | 312.00 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/12/2010 | 380.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas do povoado de Santo Aleixo deste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 23/12/2010 | 364.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e manutenção de veículos pertencentes a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/12/2010 | 1388.01 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, competência 09/1997 conf. GRF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/12/2010 | 1778.01 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, competência 07/1997 conf. GRF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/12/2010 | 4322.47 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, competência 08/1997, conf. GRF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete rel. ao mês de nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/12/2010 | 618.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como ASG durante o mês de ago/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/12/2010 | 200.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Olegário Dias da Costa durante os meses de setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/12/2010 | 400.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Cícero Mariano dos Santos loc. no Sítio Criolos do Dist. de Palmeira durante os meses de julho, agosto e setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/12/2010 | 250.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Importância que se empenha para pagamento aos Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. Fund. de Ensino Fundamental laurindo alves durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/12/2010 | 119.80 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. loc. no Sítio Garra deste município durante o mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/12/2010 | 280.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município durante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/12/2010 | 312.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abastecimento d`agua da esc. municipal de ensino fundamental José Alves Sabino no Sítio São Gonçalo II durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/12/2010 | 120.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água na esc. munic. Maria Ferreira Neves loc. no Sítio Serraria deste município duarante o mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/12/2010 | 220.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Moto CG Titan de placa KLM-9884 a serviço da secretaria de educação deste município durante o mês de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/12/2010 | 417.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água das Esc. Munic. João Gonçalves da Silva, Antonio Francisco da Silva e esc. Justino Carneiro da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/12/2010 | 210.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. loc. no Sítio Lagoa do Vicente durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/12/2010 | 510.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura em tecidos para crianças do PETI durante o mês de nov/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/12/2010 | 610.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/12/2010 | 398.00 | 03579119000159 | Superloja tecidos e Utilidades Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de tecidos constantes da nota fiscal de nº 001407, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/12/2010 | 856.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D10 de placa MNH-1985 transportando estutantes do Sítio Caetano a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/12/2010 | 440.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal João Bernardino Barbosa loc. no Sítio Serraria deste município durante os meses de julho e agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/12/2010 | 751.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/12/2010 | 9298.91 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/12/2010 | 735.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 Viagens efetuadas num veículo C10 de placa MMR 7973 transportando estudantes do Sítio Barriguda ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/12/2010 | 510.00 | 00009270750400 | Ana Monaisa Lucena Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante o mês de julho de 2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/12/2010 | 868.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMN3572, transportando estudantes dos Sítios Matinha e Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/12/2010 | 780.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de set/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/12/2010 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/12/2010 | 1000.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/12/2010 | 3640.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas em um veículo Caminhão pipa transportando água para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/12/2010 | 362.00 | 11942029000109 | INFOCENTER SERVIÇOS - José Fabiano Alves Brasil | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de cartuchos de impressoras constantes da nota fiscal de nº 000013 anexa destinados a impressoras pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/12/2010 | 880.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/12/2010 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de agricultura durante o mês de ago/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/12/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub secretário de acompanhamento e controle da gestão pública rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/12/2010 | 2072.67 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/12/2010 | 4350.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais elétricos constantes da nota fiscal eletrônica nº 000.007.474, anexa destinados a manutenção da iluminação pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/12/2010 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/12/2010 | 1351.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/12/2010 | 5000.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal de nº 012929, anexa destinados a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/12/2010 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de junho de 2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2010 | 17.22 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2010 | 184.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2010 | 9000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de educação durante os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2010 | 3359.64 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos conselheiros tutelares rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2010 | 5236.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2010 | 2583.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Assistência social rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/12/2010 | 31840.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2010 | 9507.49 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2010 | 17044.58 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2010 | 2547.31 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2010 | 7423.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2010 | 29.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/12/2010 | 27.70 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2010 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2010 | 140.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/12/2010 | 10.11 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2010 | 1.11 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2010 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/12/2010 | 2325.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de finanças rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/12/2010 | 40.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2010 | 10400.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços de contabilidade informatizada referente aos meses de novembro e dezembro de 2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2010 | 9000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2010 | 2879.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2010 | 4886.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/12/2010 | 1367.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados no gabinete do Prefeito rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2010 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de vice prefeito durante os meses de novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2010 | 24000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de Prefeito rel. ao mês de outubro, novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/12/2010 | 1933.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2010 | 320.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2010 | 80.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2010 | 3044.03 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2010 | 0.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2010 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2010 | 32.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2010 | 292.25 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2010 | 4500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saúde rel. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/12/2010 | 42983.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores lotados na secretaria de saúde rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2010 | 1.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024